目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区精神卫生中心主要职能

    青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制精神卫生分中心，主要承担着承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。
    中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。
    疾病预防控制精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。

上海市青浦区精神卫生中心机构设置

    上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教育科。

上海市青浦区精神卫生2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区精神卫生中心预算支出总额为6927.83万元，其中：财政拨款支出预算3242.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3242.54万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目35.7万元，主要用于：事业单位离退休支出35.7万元。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3206.84万元。主要用于：

    ① 精神病医院2262.17万元，其中：绩效工资支出1468.58万元、物业管理费375.11万元、保安费114.66万元、上下班班车租赁费61万元、电费47.65万元，新三年行动计划经费3.37万元、床位费补贴经费116.8万元、精神学科建设经费15万元、专用仪器设备购置经费60万元。

     ② 精神卫生机构257.77万元，其中：美沙酮门诊经费19.77万元、青浦区心理健康服务体系建设经费238万元。

     ③ 基本公共卫生服务97.6万元，其中：重性精神障碍患者检出率经费34万元、精神病防治经费59万元、残疾人康复经费4.6万元。

     ④ 其他医疗救助支出589.3万元，其中：特困病人医疗经费576.3万元、免费服药经费13万元。

    3. “住房保障支出”科目0万元

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区精神卫生中心				单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	32,425,400	一、社会保障和就业支出	5,732,500	5,732,500
1. 一般公共预算资金	32,425,400	二、医疗卫生与计划生育支出	62,201,076	25,734,400	25,068,276	11,398,400
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,344,700	1,344,700
二、事业收入	36,852,876
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	69,278,276	支出总计	69,278,276	32,811,600	25,068,276	11,398,400

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区精神卫生中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	357,000	357,000
208	05		行政事业单位离退休	357,000	357,000
208	05	02	事业单位离退休	357,000	357,000
210			医疗卫生与计划生育支出	68,921,276	32,068,400	36,852,876
210	02		公立医院	59,474,576	22,621,700	36,852,876
210	02	05	精神病医院	59,474,576	22,621,700	36,852,876
210	04		公共卫生	3,553,700	3,553,700
210	04	04	精神卫生机构	2,577,700	2,577,700
210	04	08	基本公共卫生服务	976,000	976,000
210	13		医疗救助	5,893,000	5,893,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000	5,893,000
合计				69,278,276	32,425,400	36,852,876

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区精神卫生中心						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费
208			社会保障和就业支出	5,732,500	5,732,500
208	05		行政事业单位离退休	5,732,500	5,732,500
208	05	02	事业单位离退休	5,732,500	5,732,500
210			医疗卫生与计划生育支出	62,201,076	25,734,400	25,068,276	11,398,400
210	02		公立医院	52,754,376	25,734,400	25,068,276	1,951,700
210	02	05	精神病医院	52,754,376	25,734,400	25,068,276	1,951,700
210	04		公共卫生	3,553,700			3,553,700
210	04	04	精神卫生机构	2,577,700			2,577,700
210	04	08	基本公共卫生服务	976,000			976,000
210	13		医疗救助	5,893,000			5,893,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000			5,893,000
221			住房保障支出	1,344,700	1,344,700
221	02		住房改革支出	1,344,700	1,344,700
221	02	01	住房公积金	1,343,900	1,343,900
221	02	02	提租补贴	800	800
合计				69,278,276	32,811,600	25,068,276	11,398,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区精神卫生中心			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	一般公共预算
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、一般公共预算资金	32,425,400	一、社会保障和就业支出	357,000	357,000
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	32,068,400	14,685,800	5,984,200	11,398,400
收入总计	32,425,400	支出总计	32,425,400	15,042,800	5,984,200	11,398,400

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区精神卫生中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费
208			社会保障和就业支出	357,000	357,000
208	05		行政事业单位离退休	357,000	357,000
208	05	02	事业单位离退休	357,000	357,000
210			医疗卫生与计划生育支出	32,068,400	14,685,800	5,984,200	11,398,400
210	02		公立医院	22,621,700	14,685,800	5,984,200	1,951,700
210	02	05	精神病医院	22,621,700	14,685,800	5,984,200	1,951,700
210	04		公共卫生	3,553,700			3,553,700
210	04	04	精神卫生机构	2,577,700			2,577,700
210	04	08	基本公共卫生服务	976,000			976,000
210	13		医疗救助	5,893,000			5,893,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000			5,893,000
合计				32,425,400	15,042,800	5,984,200	11,398,400

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区精神卫生中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：上海市青浦区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区精神卫生中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	07	绩效工资	14,685,800	14,685,800
302	06	电费	476,504		476,504
302	09	物业管理费	4,897,696		4,897,696
302	14	租赁费	610,000		610,000
303	01	离休费	129,000	129,000
303	02	退休费	228,000	228,000
合计			21,027,000	15,042,800	5,984,200

2017年上海市青浦区精神卫生中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                    单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	0

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区精神卫生中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：     二、机关运行经费预算
    上海市青浦区精神卫生中心2017年度未安排机关运行经费预算。

 

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算727.27万元，其中：政府采购货物预算207.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算519.77万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1139.84万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区精神卫生中心
项目名称	青浦区心理健康服务体系建设
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人	卢国强	联系人	卢国强		联系电话	18017157930
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	我国心理健康服务工作开始与20世纪80年代中期，起步远远晚于西方发达国家，经历了逐步被认识、逐步受重视、逐步得到加强的过程。近几年在政府和政策的大力支持下，心理卫生服务工作得到进一步发展，同时也面临各种问题，制约了心理健康服务工作的发展。随着青浦经济的快速发展，人们生活水平的提高,大量外来人口的导入，心理健康问题日益突出，而作为远郊的青浦，更是面临心理卫生服务体系发展滞后、队伍专业化水平不高、缺乏统一的管理机制等一系列问题。新一轮《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015年-2017年）》为我们明确了心理卫生服务体系建设的目标。项目按照《行动计划》要求，通过加强现有资源的整合，进一步完善统一管理机构、通过人员培训和考核机制提升从业人员素质等措施，达到建成区内统一的行业管理组织、重点人群统一的管理网络，以及提升从业人员队伍的专业化水准，提升区内的整体服务能力。
立项依据	针对目前本区落后于中心城区的服务能力，通过心理健康服务体系的建设，可以完善管理制度，建立区内统一的信息共享平台；二是建立本区的心理卫生从业人员的培训和考核、督导机制，提升队伍和科学化、专业化水平；三是探索以专科医院为主，整合学校、社区、综合医疗机构心理卫生服务等多学科共同参与的心理卫生服务和预警干预工作模式。 这项目的开展有利于进一步促进心理健康服务工作的发展，能够使目前区内相对落后的心理卫生服务体系进一步发展和完善。
项目设立的必要性	1、 改善我区心理健康服务的工作条件，建成一个设备齐全、管理制度明确、覆盖全区的心理健康服务中心。 2、 创新社会、社区、专业机构的三级心理健康服务的工作机制，完善全区心理健康服务的工作制度。 3、 逐步建成区内心理健康服务队伍，充分发挥社会心理健康服务工作者的积极性、创造性，满足区内群众的需求。 4、 创新心理健康服务的工作方法和途径，探索适合于区内条件的心理服务应急机制。
保证项目实施的制度、措施	区财政局保障医院运行费用项目所需资金，开展经费使用情况的管理和监督；区卫计委员是项目实施的主管部门，全面负责监督医院运行费用项目实施的领导、组织协调和管理，负责制定实施方案，完善督导和评估机制，监督经费使用等相关工作；我院做好相关原始凭证资料的上报
项目总预算（元）		2380000		项目当年预算（元）		2380000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	20万以下医疗设备				1033000
	信息化建设				320000
	集市采购				54000
	20万以上医疗设备				860000
	其他费用				113000
项目实施计划	按项目的开展实际支付使用。
项目总目标	进一步健全政府组织领导、各部门齐抓共管、社会组织广泛参与、家庭和单位尽力尽责的精神卫生工作综合管理体制，完善与区域经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复和心理健康促进服务体系，巩固严重精神障碍患者救治救助保障制度，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。加强精神卫生知识宣传和健康教育，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高全社会对精神卫生重要性的认识，促进公众心理健康，推动社会和谐发展。
年度绩效目标	1、完成心理健康服务中心的建设：功能齐全，满足区内的群众的服务需要和学科发展需求。内设①预约等候室。②个体咨询室。③心理测评室。④心理宣泄室。⑤沙盘室。⑥音乐治疗室。⑦培训室。2015年底成立专项领导小组，确定工作目标和实施方案；完成硬件建设。 2、确保心理咨询室有序运行，完成规范化和制度化建设。建立健全完备的青浦区心理健康服务中心工作规章制度一套。 3、初步完成区内心理健康服务人员的信息资料库，建立为从业人员的提供专业培训、临床实习见习和考核机制。 4、稳步推进咨询师队伍建设。 5、建成区内统一管理的心理健康服务信息平台。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行度			规范
	项目管理制度健全性			健全
	预算执行率			等于100%
	资金到位及时性			及时
产出目标	心理功能室达标率			≥90.00‰
	设备的投入率			≥90.00%
	信息化网络平台合格率			≥90.00%
效果目标	患者满意度			≥90.00%
	社会满意度			≥90.00%
	来访者满意率			95
	来访者家属满意率			95
	社会调查知晓率			80
	社会满意度			≥90.00%
影响力目标	精神卫生知识知晓率			≥80.00%
备注	本项目预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年宏观政策、经济、社会、环境等不可预期因素影响，因此最终结算额依据各子项目实际发生额，按照补贴标准计算为准，绩效评价将采用调整后项目金额进行。
填报单位负责人（签名）：俞秋峰       填报人： 汤琪瑶         填报日期：2017.2.3