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2015年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心部门决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分  上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心概况

一、 主要职能
重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.52万本镇居民以及近2.45万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积 5383平方米 ，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、 部门人员构成
编制人数69人,年末实有人数84人，其中：在职69人，非编11人，人才中心4人，退休30人。
第二部分  上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年部门决算表
 
2015年度收入支出决算批复表
编制单位：上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 1,693.53 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 2,995.42
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 1,127.35
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 1,868.07
三、事业收入 4 1,733.04 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 244.92
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 244.92
六、其他收入 7 15.70 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 9.84 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 3,188.50 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 3,240.34
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 1,068.78
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 2,112.99
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 58.57
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 42.00     其他资本性支出 78 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 3,442.27 本年支出合计 83 3,240.34
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 163.02       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 43.57       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 119.45       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 364.96
　 31 　       基本支出结转 90 209.58
　 32 　       项目支出结转和结余 91 155.38
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 3,605.29 总计 95 3,605.29
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
编制单位：上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 1,700.24 1,464.57 1,105.69 358.88 235.67 　
208 社会保障和就业支出 9.84 9.84 9.84 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 9.84 9.84 9.84 　 　 　
2080502  事业单位离退休 9.84 9.84 9.84 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 1,648.40 1,412.73 1,053.85 358.88 235.67 　
21003 基层医疗卫生机构 1,472.19 1,349.63 990.75 358.88 122.56 　
2100302  乡镇卫生院 1,459.83 1,349.63 990.75 358.88 110.20 　
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 12.36 　 　 　 12.36 　
21004 公共卫生 108.11 　 　 　 108.11 　
2100408  基本公共卫生服务 107.11 　 　 　 107.11 　
2100409  重大公共卫生专项 1.00 　 　 　 1.00 　
21005 医疗保障 63.10 63.10 63.10 　 　 　
2100502  事业单位医疗 63.10 63.10 63.10 　 　 　
21006 中医药 5.00 　 　 　 5.00 　
2100601  中医（民族医）药专项 5.00 　 　 　 5.00 　
221 住房保障支出 42.00 42.00 42.00 　 　 　
22102 住房改革支出 42.00 42.00 42.00 　 　 　
2210201  住房公积金 42.00 42.00 42.00 　 　 　
 
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1047.12 1047.12 0.00
301 1  基本工资 115.31 115.31 　
301 2  津贴补贴 51.98 51.98 　
301 3  奖金 40.29 40.29 　
301 4  社会保障缴费 208.64 208.64 　
301 6  伙食补助费 23.19 23.19 　
301 7  绩效工资 437.60 437.60 　
301 99  其他工资福利支出 170.11 170.11 　
302 　 商品和服务支出 358.88 0.00 358.88
302 1  办公费 43.80 　 43.80
302 2  印刷费 12.49 　 12.49
302 3  咨询费 0.00 　 　
302 4  手续费 0.23 　 0.23
302 5  水费 2.09 　 2.09
302 6  电费 59.85 　 59.85
302 7  邮电费 9.28 　 9.28
302 8  取暖费 0.00 　 　
302 9  物业管理费 103.32 　 103.32
302 11  差旅费 0.17 　 0.17
302 12  因公出国（境）费用  0.00 　 　
302 13  维修（护）费 16.78 　 16.78
302 14  租赁费 23.03 　 23.03
302 15  会议费 0.00 　 　
302 16  培训费 4.97 　 4.97
302 17  公务接待费 1.44 　 1.44
302 18  专用材料费 11.10 　 11.10
302 24  被装购置费 0.00 　 　
302 25  专用燃料费 0.00 　 　
302 26  劳务费 2.61 　 2.61
302 27  委托业务费 22.49 　 22.49
302 28  工会经费 9.62 　 9.62
302 29  福利费 17.86 　 17.86
302 31  公务用车运行维护费 8.35 　 8.35
302 39  其他交通费用 0.00 　 　
302 40  税金及附加费用 0.00 　 　
302 99  其他商品和服务支出 9.40 　 9.40
303 　 对个人和家庭的补助 58.57 58.57 0.00
303 1  离休费 0.00 　 　
303 2  退休费 9.84 9.84 　
303 3  退职（役）费 0.00 　 　
303 4  抚恤金 4.36 4.36 　
303 5  生活补助 0.00 　 　
303 7  医疗费 0.00 　 　
303 8  助学金 0.00 　 　
303 9  奖励金 0.00 　 　
303 11  住房公积金 42.00 42.00 　
303 12  提租补贴 0.00 　 　
303 13  购房补贴 0.00 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 2.37 2.37 　
310 　 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
310 2  办公设备购置 0.00 　 　
310 3  专用设备购置 0.00 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 0.00 　 　
310 13  公务用车购置 0.00 　 　
310 19  其他交通工具购置 0.00 　 　
310 99  其他资本性支出 0.00 　 　
合 计 1464.57 1105.69 358.88

 

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表
                   
编制单位：上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00
9.00 9.79 0.00 0.00 5.00 8.35 0.00 0.00 5.00 8.35 4.00 1.44

 
第三部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入情况说明
2015年度部门决算收入总计3442.27万元，其中：财政拨款收入1693.53万元，占49.20%；事业收入1733.04万元，占50.34%；其他收入15.70万元，占0.46%。
二、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年部门决算支出情况说明
2015年度部门决算支出总计3240.34万元，其中：基本支出2995.42万元，占92.44%；项目支出244.92万元，占7.56%。
三、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明
2015年部门决算财政拨款支出总计1700.24万元，其中：基本支出1464.57万元，项目支出235.67万元。具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算9.84万元，都属于“归口管理的行政单位离退休”主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算1412.73万元，其中：
“基层医疗卫生机构”1472.19万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“公共卫生”108.11万元.主要用于公共卫生条线职工工资、津贴、绩效等各种奖金，日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“医疗保障”63.10万元，主要用于缴纳职工医疗保险。“中医药”5万元，主要用于中医专项。
3、“住房保障支出”2015年度决算42万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1464.57万元，具体情况如下：
      1、工资福利支出1047.12万元，主要用于：基本工资115.31万元，津贴补贴51.98万元，奖金40.29万元，社会保障缴费208.64万元，伙食补助费23.19万元，绩效工资437.60万元，其他工资福利支出170.11万元。
2、商品和服务支出358.88万元，主要用于：办公费43.80万元，印刷费12.49万元，手续费0.23万元，水费2.09万元，电费59.85万元，邮电费9.28万元，物业管理费103.32万元，差旅费0.17万元，维修（护）费16.78万元，租赁费23.03万元，培训费4.97万元，公务接待费1.44万元，专用材料费11.10万元，劳务费2.61万元，委托业务费22.49万元，工会经费9.62万元，福利费17.86万元，公务用车运行维护费8.35万元，其他商品和服务支出9.40万元。
3、对个人和家庭的补助58.57万元，主要用于：退休费9.84万元，抚恤金4.36万元，住房公积金42万元，其他对个人和家庭的补助支出2.37万元。
五、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015年度“三公”经费决算数9.79万元，比预算增加0.79万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：
因公出国（境）费决算0元， 2015年因公出国（境）团组数为0组，人次数为0人次。
公务用车购置及运行维护费决算8.35万元，比预算增加3.35万元，其中：核定公务用车1辆，另向社会中介租车1辆，主要增于社区的项目经费，社区开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。
公务接待费决算1.44万元，比预算节约2.56万元，主要用于餐费、茶叶等。2015年公务接待批次180个、人次1440人。
六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2015年度机关运行经费决算数0万元。
七、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额33.33万元，其中：政府采购货物预算执行32.88万元、政府采购工程预算执行0元、政府采购服务预算执行0.45万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，本部门有一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。