返回上一级

字号

大 中 小

打印

2015年上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心部门决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

  第一部分    上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心概况

 

    一、主要职责

     （一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。

（二）承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（三）组织开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
（四）负责白鹤镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。
（五）负责白鹤镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（六）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（七）制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（九）承办卫计委交办的其他事项。
二、机构及人员设置
中心下辖1个分中心、23家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。现有员工151名（核定编制136名，在编119名），卫生技术人员125名（在编112名），中级职称54名，本科63名，在职党员19名。组建19个家庭医生制服务工作小组，包含20名家庭医生、25名助理和37名乡村医生。
 

 

 

第二部分  上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2015年部门决算表
 
2015年度财务收支决算总表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 3,095.97 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 5,894.84
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 2,227.77
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 3,667.07
三、事业收入 4 3,649.05 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 523.38
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 523.38
六、其他收入 7 20.34 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 14.43 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 6,325.41 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 6,418.22
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 2,132.95
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 4,174.19
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 94.83
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 78.37     其他资本性支出 78 16.25
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 6,765.36 本年支出合计 83 6,418.22
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 425.02       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 84.99       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 340.03       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 772.17
　 31 　       基本支出结转 90 484.33
　 32 　       项目支出结转和结余 91 287.84
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 7,190.38 总计 95 7,190.38

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 3,014.05 2,503.93 2,184.07 319.86 510.12 　
208 社会保障和就业支出 14.43 14.43 14.43 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 14.43 14.43 14.43 　 　 　
2080502  事业单位离退休 14.43 14.43 14.43 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 2,921.24 2,411.13 2,091.27 319.86 510.12 　
21003 基层医疗卫生机构 2,530.22 2,295.32 1,975.46 319.86 234.89 　
2100302  乡镇卫生院 2,466.35 2,295.32 1,975.46 319.86 171.03 　
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 63.86 　 　 　 63.86 　
21004 公共卫生 274.91 　 　 　 274.91 　
2100408  基本公共卫生服务 268.31 　 　 　 268.31 　
2100409  重大公共卫生专项 6.60 　 　 　 6.60 　
21005 医疗保障 115.81 115.81 115.81 　 　 　
2100502  事业单位医疗 115.81 115.81 115.81 　 　 　
21006 中医药 0.31 　 　 　 0.31 　
2100601  中医（民族医）药专项 0.31 　 　 　 0.31 　
221 住房保障支出 78.37 78.37 78.37 　 　 　
22102 住房改革支出 78.37 78.37 78.37 　 　 　
2210201  住房公积金 78.37 78.37 78.37 　 　 　
 
 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 2089.25 2089.25 　
301 1  基本工资 　 348.06 　
301 2  津贴补贴 　 103.05 　
301 3  奖金 　 84.27 　
301 4  社会保障缴费 　 429.51 　
301 6  伙食补助费 　 67.02 　
301 7  绩效工资 　 851.77 　
301 99  其他工资福利支出 　 205.57 　
302 　 商品和服务支出 319.86 0 319.86
302 1  办公费 　 　 46.31
302 2  印刷费 　 　 8.49
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 　 　 0.36
302 5  水费 　 　 　
302 6  电费 　 　 　
302 7  邮电费 　 　 　
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 108.22
302 11  差旅费 　 　 0.25
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 23.29
302 14  租赁费 　 　 23.16
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 4.08
302 17  公务接待费 　 　 3.38
302 18  专用材料费 　 　 3.04
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 3.22
302 27  委托业务费 　 　 4.99
302 28  工会经费 　 　 25.46
302 29  福利费 　 　 33.75
302 31  公务用车运行维护费 　 　 7.48
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 24.38
303 　 对个人和家庭的补助 94.82 94.82 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 　 14.43 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 1.88 　
303 11  住房公积金 　 78.37 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 0.14 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 2503.93 2184.07 319.86
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
                   
注：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
编制单位：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 单位万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费
（境）费 小计 公务用车 公务用车 决算数
　 购置费 运行费 　
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 无
39 34.95 0 0 34 31.57 19 16.25 15 15.32 5 3.38
 
第三部分 上海市 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2015年部门决算情况说明
 
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度部门决算收入情况说明
2015 年度部门决算收入总计 6765.36 万元，其中：财政拨款收入 3095.97 万元，占45.76%；事业收入 3649.04 万元，占53.94%；其他收入 20.34 万元，占0.30%。
二、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2015年部门 决算支出情况说明
2015 年度部门决算支出总计6418.21万元，其中：基本支出5894.84万元，占91.84%；项目支出523.37万元，占8.16%。
三、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明
2015 年部门决算财政拨款支出总计3014.05万元， 其中：基本支出2503.93万元，项目支出510.12万元。具体情况如下：
1 、“社会保障和就业支出”2015年度决算14.43万元，其中：
“事业单位离退休” 14.43万元，主要用于单位离退休人员福利费等。
2 、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算2921.25万元，其中：
“基层医疗卫生机构”2530.22万元，主要用于发放人员支出，一般日常公用支出，各类业务专项支出、中央资金专款等。 “公共卫生”274.91万元，主要用于各类基本、重大公共卫生项目支出等。 “医疗保障”115.81万元，主要用于缴纳职工医疗保险。 “中医药”0.31万元，主要用于中医药专项支出。
3 、“住房保障支出”2015年度决算78.37万元，其中：
“住房公积金”78.37万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2503.93万元，具体情况如下：
      1 、工资福利支出2089.25万元，主要用于发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2 、商品和服务支出319.86万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3 、对个人和家庭的补助94.82万元，主要用于发放单位离退休人员补贴、职工公积金、婴幼儿补贴等。
五、关于上海市 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015 年度“三公”经费决算数34.95万元，本年预算20万元，上年结转车辆购置费19万元。比本年预算节约4.05万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。
其中：公务用车购置及运行维护费决算31.57万元，比预算减少2.43万元，其中：上年结转车辆购置数1辆，购置费16.25万元，比上年结转车辆购置费节约2.75万元。公用用车运行经费15.32万元，比预算增0.32万元，其中基本公共卫生项目用车1.24万，主要因为防保业务工作量、家庭医生工作量增加，车辆租赁费，都支出在车辆运行经费中。
公务接待费决算3.38万元，比预算节约1.62万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的客饭费、茶叶等。2015年公务接待批次15个、人次300人。
六、关于上海市青浦区 白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度机关运行经费决算数
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度无机关运行经费。
七 、关于 上海 市 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于 上海市 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度 政府采购情况
2015 年度本单位政府采购预算执行总额248.62万元，其中：政府采购货物预算执行124.65万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行 123.97 万元。
2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于 上海市 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度 预算绩效情况
2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
十、关于 上海市 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 2015 年度 国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（实用3辆，1辆更新报废已上报，等待批准）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。