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上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年部门决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心概况

    

一、主要职责
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的，综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：医务科、预防科、后勤保障科、办公室。

 


第二部分  上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年部门决算表

2015年度收入支出决算表
编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 2,233.84 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 3,584.12
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 1,472.18
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 2,111.94
三、事业收入 4 1,982.64 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 365.03
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 365.03
六、其他收入 7 40.00 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 41.55 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 3,862.84 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 3,949.15
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 1,384.12
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 2,476.97
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 88.07
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 44.77     其他资本性支出 78 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 4,256.48 本年支出合计 83 3,949.15
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 707.62       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 478.07       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 229.56       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 1,014.95
　 31 　       基本支出结转 90 666.33
　 32 　       项目支出结转和结余 91 348.61
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 4,964.10 总计 95 4,964.10

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 2,168.72 1,821.18 1,441.40 379.77 347.54 　
208 社会保障和就业支出 41.55 41.55 41.55 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 41.55 41.55 41.55 　 　 　
2080502  事业单位离退休 41.55 41.55 41.55 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 2,082.41 1,734.86 1,355.09 379.77 347.54 　
21003 基层医疗卫生机构 1,862.13 1,728.44 1,348.67 379.77 133.69 　
2100302  乡镇卫生院 1,833.07 1,728.44 1,348.67 379.77 104.63 　
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 29.06 　 　 　 29.06 　
21004 公共卫生 210.23 　 　 　 210.23 　
2100408  基本公共卫生服务 204.18 　 　 　 204.18 　
2100409  重大公共卫生专项 6.05 　 　 　 6.05 　
21005 医疗保障 6.42 6.42 6.42 　 　 　
2100502  事业单位医疗 6.42 6.42 6.42 　 　 　
21006 中医药 3.63 　 　 　 3.63 　
2100601  中医（民族医）药专项 3.63 　 　 　 3.63 　
221 住房保障支出 44.77 44.77 44.77 　 　 　
22102 住房改革支出 44.77 44.77 44.77 　 　 　
2210201  住房公积金 44.77 44.77 44.77 　 　 　

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1353.33 1353.33 0.00
301 1  基本工资 225.73 225.73 　
301 2  津贴补贴 208.56 208.56 　
301 3  奖金 71.46 71.46 　
301 4  社会保障缴费 241.36 241.36 　
301 6  伙食补助费 35.56 35.56 　
301 7  绩效工资 538.96 538.96 　
301 99  其他工资福利支出 31.70 31.70 　
302 　 商品和服务支出 379.77 0.00 379.77
302 1  办公费 32.09 　 32.09
302 2  印刷费 3.80 　 3.80
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 4.09 　 4.09
302 5  水费 2.48 　 2.48
302 6  电费 6.68 　 6.68
302 7  邮电费 4.25 　 4.25
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 122.69 　 122.69
302 11  差旅费 1.00 　 1.00
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 18.57 　 18.57
302 14  租赁费 30.34 　 30.34
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 6.62 　 6.62
302 17  公务接待费 2.00 　 2.00
302 18  专用材料费 2.19 　 2.19
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 17.77 　 17.77
302 27  委托业务费 76.10 　 76.10
302 28  工会经费 12.82 　 12.82
302 29  福利费 24.43 　 24.43
302 31  公务用车运行维护费 4.00 　 4.00
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 7.85 　 7.85
303 　 对个人和家庭的补助 88.07 88.07 0.00
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 41.55 41.55 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 44.77 44.77 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.75 1.75 　
310 　 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
310 2  办公设备购置 0.00 　 　
310 3  专用设备购置 0.00 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 0.00 　 　
310 13  公务用车购置 0.00 　 　
310 19  其他交通工具购置 0.00 　 　
310 99  其他资本性支出 0.00 　 　
合 计 1821.17 1441.40 379.77

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00
12.00 9.00 0.00 0.00 12.00 9.00 0.00 0.00 10.00 7.00 2.00 2.00
 

 

第三部分  上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算收入总计4256.48万元，其中：财政拨款收入2233.84万元，占52.48%；事业收入1982.64万元，占46.57%；其他收入40万元，占0.93%。
二、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算支出总计3949.15万元，其中：基本支出3576万元，占90.55%；项目支出365.03万元，占9.24%。
三、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2115.26万元，具体情况如下：
1、“事业单位离退休”41.55万元，主要用于退休人员个人补贴及退休活动费；
2、“乡镇卫生院”3596.01万元，主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、卫生材料、药品支出、维修费、其他材料费、其他公用经费、和医疗风险基金。
3、“其他基层医疗卫生机构支出”29.06万元，主要用于单位办公费、水电费等支出。
4、“基本公共卫生服务”221.67万元，主要用于老年人免费体检、医教结合、适龄儿童窝沟封闭、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、H型高血压的项目支出。
5、“重大公共卫生服务”6.05万元，主要用于老年人肺炎疫苗接种和大肠癌筛查的项目支出。
6、“事业单位医疗”6.42万元，主要用于缴交职工的基本医疗保险费。
7、中医（民族医）药专项3.63万元，主要用于中医药老师指导费，专家培训费以及中医药体质辨识适宜技术推广和中医骨干上级医院培训支出。
8、“住房公积金”44.77万元，主要用于缴交职工住房公积金。
四、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1821.18万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1353.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、伙食补贴费、其他工资福利费、对个人和家庭补助。
2、“商品和服务支出” 379.77万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、医疗风险基金。
五、关于上海市香花桥街道社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度“三公”经费决算数9万元，其中：
因公出国（境）费决算0元，比预算节约0元。
公务用车购置及运行维护费决算7万元，比预算节约3万元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费7万元，主要用于，车辆的维修、燃料、保险、停车费等支出。
公务接待费决算2万元，比预算节约0万元，主要用于客饭、茶叶等。2015年公务接待批次80个， 2000人次。
六、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。）
七、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额365.17万元，其中：政府采购货物预算执行84.7万元、政府采购工程预算执行146万元、政府采购服务预算执行134.47万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无绩效目标管理的项目。
十、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。