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上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 

第一部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所概况

 

一、主要职责
（一）贯彻执行国家、本市和本区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
（二）受区卫生和计划生育委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
（三）受区卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
（四）受区卫生和计划生育委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
（五）承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
（六）承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律法规宣传教育工作。
（七）负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。
（八）负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。
（九）负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。
（十）承办区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职责，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构，即：办公室；法制和稽查科；医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）；传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）；环境卫生监督科；生活饮用水与健康相关产品监督科；审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）；投诉举报与应急处置科。
三、人员编制
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所配备人员编制65名,其中党政领导职数设所长1名，副所长4名（相当于正科级），主任(科长)8名（相当于副科级）。其中：在职52人，离休1人，退休35人。
四、其他事项
受区卫生和计划生育委员会委托，上海市青浦区卫生和计划生育委员会医疗事故处理办公室设立在上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所。

 


第二部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算表
 
2015年度财务收支决算总表
编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 1221.68 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 1085.58
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 902.42
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 183.15
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 214.6
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 214.6
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 21.98 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1245.56 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 　
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 1300.17
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 846.9
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 300.17
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 55.53
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 32.64     其他资本性支出 78 97.58
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 1221.68 本年支出合计 83 1300.17
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 138.7       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 68.48       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 70.22       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 60.2
　 31 　       基本支出结转 90 29.61
　 32 　       项目支出结转和结余 91 30.6
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 1360.38 总计 95 1,360.38

 

 

 

 

 

 

 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 1,300.17 1,085.58 902.42 183.15 214.6 　
208 社会保障和就业支出 21.98 21.98 21.98 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 21.98 21.98 21.98 　 　 　
2080502  事业单位离退休 21.98 21.98 21.98 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 1,245.56 1,030.96 847.8 183.15 214.6 　
21004 公共卫生 1,192.69 978.09 794.94 183.15 214.6 　
2100402  卫生监督机构 1,192.69 978.09 794.94 183.15 214.6 　
21005 医疗保障 52.86 52.86 52.86 　 　 　
2100502  事业单位医疗 52.86 52.86 52.86 　 　 　
221 住房保障支出 32.64 32.64 32.64 　 　 　
22102 住房改革支出 32.64 32.64 32.64 　 　 　
2210201  住房公积金 32.64 32.64 32.64 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 846.9 846.9 　
301 1  基本工资 163.7 163.7 　
301 2  津贴补贴 67.3 67.3 　
301 3  奖金 63.45 63.45 　
301 4  社会保障缴费 172.92 172.92 　
301 6  伙食补助费 32.53 32.53 　
301 7  绩效工资 347 347 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 174.49 　 174.49
302 1  办公费 9.65 　 9.65
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.1 　 0.1
302 5  水费 1.37 　 1.37
302 6  电费 7.76 　 7.76
302 7  邮电费 4 　 4
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 0.56 　 0.56
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 1.86 　 1.86
302 17  公务接待费 0.85 　 0.85
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 46.53 　 46.53
302 27  委托业务费 5.2 　 5.2
302 28  工会经费 9.13 　 9.13
302 29  福利费 15.26 　 15.26
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 63.68 　 63.68
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 8.54 　 8.54
303 　 对个人和家庭的补助 55.53 55.53 　
303 1  离休费 10.75 10.75 　
303 2  退休费 11.22 11.22 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 32.64 32.64 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.91 0.91 　
310 　 其他资本性支出 8.66 　 8.66
310 2  办公设备购置 8.66 　 8.66
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 1085.58 902.43 183.15

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                         
编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所   单位万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费
（境）费 小计 公务用车 公务用车 决算数
　 购置费 运行费 　
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 无
8 0.85 　 　 　 　 　 　 　 　 8 0.85
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
                   
注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
 
第三部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算收入情况说明

 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算收入总计1221.68万元，其中：财政拨款收入1221.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算支出总计1300.17万元，其中：基本支出1085.58万元，占83.50%；项目支出214.60万元，占16.50%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1300.17万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”21.98万元，其中：
“事业单位离退休”21.98万元，主要用于：发放单位离退休人员补贴等。
2、 “医疗卫生与计划生育支出”1245.56万元，其中：
“卫生监督机构”1192.69万元，主要用于：发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出。“事业单位医疗”52.86万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。
3、“住房保障支出”32.64万元，其中：
“住房公积金”32.64万元，主要用于：缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1085.58万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”846.90万元，主要用于：发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2、“商品和服务支出” 174.49万元，主要用于：购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3、“对个人和家庭的补助” 55.53万元，主要用于：发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等。
4、“其他资本性支出” 8.66万元，主要用于：添置单位办公设备等。
五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度“三公”经费决算数0.85万元，比预算节约7.15万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
无因公出国（境）费用。
无公务用车，均为执法用车。
公务接待费决算0.85万元，比预算节约7.15万元，主要用于餐费、茶叶等，2015年国内公务接待批次20个、人次150人。
六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额97.58万元，其中：政府采购货物预算执行97.58万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
十、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所共有一般执法执勤用车7辆，其中2辆单位车改时已上交，等资产清查结束后销账。单位无价值200万元以上大型设备。