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上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分    上海市青浦区疾病预防控制中心单位概况

 

一、主要职责

 

中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生管理与服务的公益性事业单位，是青浦区人民政府实施卫生防病职能的公共卫生核心专业机构，隶属青浦区卫生和计划生育委员会领导。中心主要职能是急、慢性传染病与慢性非传染性疾病的预防与控制、突发公共卫生事件的应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，并承担对辖区一、二级医疗卫生机构疾病预防的业务指导及绩效评估工作；
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦区疾病预防控制中心设14个内设机构，包括：办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科
第二部分    上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算表
 
2015年度财务收支决算总表
金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 3468 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 2034.22
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 1655.15
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 379.07
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 1742.88
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 1742.88
六、其他收入 7 219.16 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 27.35 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 3683.71 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 　
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 3777.1
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 1549.69
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 1117.94
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 144.6
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 66.04     其他资本性支出 78 964.88
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 3687.16 本年支出合计 83 3777.1
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 1578.36       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 601.42       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 976.94       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 1488.41
　 31 　       基本支出结转 90 740.25
　 32 　       项目支出结转和结余 91 748.16
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 5265.52 总计 95 5265.52


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
 
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 3641.86 3,641.86 1636.06 339.24 1666.56 　
208 社会保障和就业支出 27.35 27.35 27.35 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 27.35 27.35 27.35 　 　 　
2080502 事业单位离退休 27.35 27.35 27.35 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 3548.47 1,881.91 1881.91 　 1666.56 　
21004 公共卫生 3444.7 1778.15 1438.91 339.24 1666.56 　
2100401 疾病预防控制机构 1835.28 1778.15 1438.91 339.24 57.13 　
2100408 基本公共卫生服务 1314.93 　 　 　 1314.93 　
2100409 重大公共卫生专项 294.5 　 　 　 294.5 　
21005 医疗保障 103.76 103.76 103.76 　 　 　
2100502 事业单位医疗 103.76 103.76 103.76 　 　 　
221 住房保障支出 66.04 66.04 66.04 　 　 　
22102 住房改革支出 66.04 66.04 66.04 　 　 　
2210201  住房公积金 66.04 66.04 66.04 　 　 　

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1530.6 1530.6 　
301 1  基本工资 305.02 305.02 　
301 2  津贴补贴 109.57 109.57 　
301 3  奖金 84.86 84.86 　
301 4  社会保障缴费 317.87 317.87 　
301 6  伙食补助费 58.01 58.01 　
301 7  绩效工资 655.27 655.27 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 316.22 　 316.22
302 1  办公费 29.1 　 29.1
302 2  印刷费 0.057 　 0.057
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.18 　 0.18
302 5  水费 2.34 　 2.34
302 6  电费 79.71 　 79.71
302 7  邮电费 8.28 　 8.28
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 1.43 　 1.43
302 12  因公出国（境）费用  7.3 　 7.3
302 13  维修（护）费 5.07 　 5.07
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 3.83 　 3.83
302 17  公务接待费 2.74 　 2.74
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 24.52 　 24.52
302 29  福利费 29.54 　 29.54
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 116.79 　 116.79
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 5.34 　 5.34
303 　 对个人和家庭的补助 105.46 105.46 　
303 1  离休费 11.2 11.2 　
303 2  退休费 16.15 16.15 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 10.62 10.62 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 66.04 66.04 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.45 1.45 　
310 　 其他资本性支出 23.02 　 23.02
310 2  办公设备购置 16.22 　 16.22
310 3  专用设备购置 6.8 　 6.8
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 23.02
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 1975.3 1636.06 339.24

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
8 11.44 0 7.3 8 4.14 0 0 0 0 8 4.14

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
              金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算情况说
 
一、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算收入总计3687.16万元，其中：财政拨款收入3468万元，占94.06%；事其他收入219.16万元，占5.94%。
二、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算支出总计3777.10万元，其中：基本支出2034.22万元，占53.86%；项目支出1742.88万元，占46.14%。
三、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3641.86万元，其中：基本支出1975.30万元，项目支出1666.56万元。具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算27.35万元，主要用于 单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3548.47万元，其中“疾病预防控制机构”1835.28万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“基本公共卫生服务”主要用于全国慢性病穿件示范区工作，全区性的慢病危险因素监测项目、儿童屈光发育和龋齿填充项目等工作，“重大公共卫生专项”294.50万元，主要用于全区艾滋病防治工作，腹泻病综合检测、结核病人和晚血病人医药费报销等。“事业单位医疗”2015年度决算103.76万元，主要用于缴纳医疗保险费，“住房保障支出”2015年度决算66.04万元，其中“住房公积金”66.04万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1975.30万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1530.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费等
2、“商品和服务支出” 316.22万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、职工培训费机保障单位正常运行而支付的一切公用支出
3、“对个人和家庭补助”105.46万元，主要用于发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等
4、“其他资本性支出”23.02万元，主要用于添置单位办公设备等。
五、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度“三公”经费决算数11.44万元，比预算超支3.44万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）费决算7.3万元，比预算超支7.3万元，因为2015年没有编制预算数，造成增幅较大。
公务用车购置及运行维护费决算0万元。
公务接待费决算4.14万元，比预算节约3.86万元，主要用于单位培训、考核等客饭接待，公务接待52批次、253人次。
六、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区疾病预防控制中心为事业单位，2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额682.77万元，其中：政府采购货物预算执行682.77万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额187.7万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。