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2015年上海市青浦区妇幼保健所部门决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分  上海市青浦区妇幼保健所概况

一、主要职能
坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见疾病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和考核评估等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区妇幼保健所设7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、医技科。
三、单位人员构成
编制人数50人，其中：事业编制50人。年末实有人数70人，其中：在职44人，退休26人。
 

 

 

 

第二部分  上海市青浦区妇幼保健所2015年部门决算表

 

 
2015年度收入支出决算
编制单位：上海市青浦区妇幼保健所 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 954.11 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 928.25
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 771.46
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 156.79
三、事业收入 4 121.48 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 200.98
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 200.98
六、其他收入 7 24.38 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 8.53 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1,093.86 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 1,129.23
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 730.85
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 237.77
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 124.39
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 26.85     其他资本性支出 78 36.23
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 1,099.97 本年支出合计 83 1,129.23
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 185.19       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 135.39       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 49.80       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 155.92
　 31 　       基本支出结转 90 104.48
　 32 　       项目支出结转和结余 91 51.44
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 1,285.15 总计 95 1,285.15
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算
编制单位：上海市青浦区妇幼保健所 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 996.89 805.14 741.79 63.35 191.75 　
208 社会保障和就业支出 8.53 8.53 8.53 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 8.53 8.53 8.53 　 　 　
2080502  事业单位离退休 8.53 8.53 8.53 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 961.51 769.77 706.41 63.35 191.75 　
21004 公共卫生 913.58 726.03 662.68 63.35 187.55 　
2100403  妇幼保健机构 753.31 726.03 662.68 63.35 27.28 　
2100408  基本公共卫生服务 150.98 　 　 　 150.98 　
2100409  重大公共卫生专项 9.29 　 　 　 9.29 　
21005 医疗保障 43.73 43.73 43.73 　 　 　
2100502  事业单位医疗 43.73 43.73 43.73 　 　 　
21007 计划生育事务 4.20 　 　 　 4.20 　
2100799  其他计划生育事务支出 4.20 　 　 　 4.20 　
221 住房保障支出 26.85 26.85 26.85 　 　 　
22102 住房改革支出 26.85 26.85 26.85 　 　 　
2210201  住房公积金 26.85 26.85 26.85 　 　 　
 
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 701.41 701.41 　
301 1  基本工资 143.48 143.48 　
301 2  津贴补贴 45.36 45.36 　
301 3  奖金 36.13 36.13 　
301 4  社会保障缴费 143.68 143.68 　
301 6  伙食补助费 24.74 24.74 　
301 7  绩效工资 308.02 308.02 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 63.35 　 63.35
302 1  办公费 　 　 　
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 　 　 　
302 5  水费 　 　 　
302 6  电费 　 　 　
302 7  邮电费 　 　 　
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 0.93 　 0.93
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 8.76 　 8.76
302 29  福利费 12.65 　 12.65
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 41.01 　 41.01
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 40.38 40.38 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 8.53 8.53 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 4.43 4.43 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 0.57 0.57 　
303 11  住房公积金 26.85 26.85 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 805.14 741.79 63.35
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00
2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表
                   
编制单位：上海市青浦区妇幼保健所   金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
                   
注：上海市青浦区妇幼保健所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
 
 
第三部分 上海市青浦区妇幼保健所2015年部门决算情况说明
    部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
    一、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年度部门决算收入情况说明
    2015年度部门决算收入总计1099.97万元，其中：财政拨款收入954.11万元，占86.74%；事业收入121.48万元，占11.04%；其他收入24.38万元，占2.22%。
    二、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年部门决算支出情况说明
    2015年度部门决算支出总计1129.23万元，其中：基本支出928.25万元，占82.2%；项目支出200.98万元，占17.8%。
    三、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    2015年部门决算财政拨款支出总计996.89万元，其中：基本支出805.14万元，项目支出191.75万元。具体情况如下：
    1、“社会保障和就业支出”2015年度决算8.53万元， 其中：“事业单位离退休”8.53万元，主要用于发放单位退休人员补贴等。
    2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算961.51万元，其中：
    “公共卫生”913.58万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“医疗保障”43.73万元，主要用于缴纳职工医疗保险。 “计划生育事务”4.20万元主要用于计划生育委托业务专项经费。
    3、“住房保障支出”2015年度决算26.85万元，其中：
    “住房公积金”26.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
    四、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年部门决算一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计805.14万元，具体情况如下：
      1、工资福利支出701.41万元，主要用于：基本工资143.48万元、津贴补贴45.36万元、奖金36.13万元、社会保障缴费143.68万元、伙食补助费24.74万元、绩效工资308.02万元。
    2、商品和服务支出63.35万元，主要用于培训费0.93万元、工会经费8.76万元、福利费12.65万元、其他交通费用41.01万元。
    3、对个人和家庭的补助40.38万元，主要用于退休费8.53万元、抚恤金4.43万元、住房公积金26.85万元、奖励金0.57万元。
    五、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    2015年度“三公”经费决算数 0万元，比预算节约 2.85万元。 2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少 2.85万元，我单位的公务车辆为母婴爱心车，主要用于下乡体检，因车辆为黄标车，不符合环保政策，不能上路行驶，车辆等待报废中，故未发生相关支出，导致“三公”经费比预算节约 2.85万元。其中：
    因公出国（境）费决算 0万元，比预算节约 0万元 。
    公务用车购置及运行维护费决算 0万元，比预算节约 2.85万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 2.85万元。主要用于购买车辆保险、油费及车辆维修维护费用。年末公务用车保有量 1辆（特种车辆），为母婴爱心车，主要用于下乡体检。
    公务接待费决算 0万元，比预算节约 0万元。
    六、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年度机关运行经费决算数
    上海市青浦区妇幼保健所不涉及机关运行经费。
    七、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    八、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年度政府采购情况
    2015年度本部门政府采购预算执行总额25.78万元，其中：政府采购货物预算执行25.78万元。
    2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
    九、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年度预算绩效情况
    2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个， 2015年度开展的绩效评价项目0个。
    十、关于上海市青浦区妇幼保健所2015年度国有资产占有使用情况
    截至 2015年12月31日 ，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。