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上海市青浦区血站2015年度决算情况

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主动公开

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青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分    上海市青浦区血站概况

 
    一、主要职责
    负责全区范围献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。
    二、机构设置
    上海市青浦区血站为区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位，机构级别相当于正科级，不设内部机构。事业编制人数26人。年末实有人数35人，其中：在职26人，退休9人。
 

 

 第二部分    上海市青浦区血站2015年度决算表

 
2015年度收入支出决算表
编制单位：上海市青浦区血站 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 612.53 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 776.78
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 493.68
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 283.09
三、事业收入 4 322.53 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 105.86
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 105.86
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 3.28 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 863.82 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 882.64
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 469.34
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 332.74
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 24.32
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 15.54     其他资本性支出 78 56.21
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 935.07 本年支出合计 83 882.64
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 221.01       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 221.01       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 273.43
　 31 　       基本支出结转 90 196.43
　 32 　       项目支出结转和结余 91 77.00
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 1,156.07 总计 95 1,156.07
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
  　编制单位：上海市青浦区血站 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 560.11 454.25 429.65 24.60 105.86 　
208 社会保障和就业支出 3.28 3.28 3.28 　 　 　
20805  行政事业单位离退休 3.28 3.28 3.28 　 　 　
2080502  事业单位离退休 3.28 3.28 3.28 　 　 　
210 医疗卫生和计划生育支出 541.29 435.43 410.83 24.60 105.86 　
21004  公共卫生 512.91 407.05 382.45 24.60 105.86 　
2100406  采供血机构 512.91 407.05 382.45 24.60 105.86 　
21005  医疗保障 28.38 28.38 28.38 　 　 　
2100502  事业单位医疗 28.38 28.38 28.38 　 　 　
221 住房保障支出 15.54 15.54 15.54 　 　 　
22102  住房改革支出 15.54 15.54 15.54 　 　 　
2210201  住房公积金 15.54 15.54 15.54 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
 
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：上海市青浦区血站  单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 410.57 410.57 　
301 1  基本工资 87.17 87.17 　
301 2  津贴补贴 23.55 23.55 　
301 3  奖金 20.76 20.76 　
301 4  社会保障缴费 103.68 103.68 　
301 6  伙食补助费 14.42 14.42 　
301 7  绩效工资 160.99 160.99 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 24.60 　 24.60
302 1  办公费 　 　 　
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 　 　 　
302 5  水费 　 　 　
302 6  电费 　 　 　
302 7  邮电费 　 　 　
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 　
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 　 　 　
302 29  福利费 　 　 　
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 24.60 　 24.60
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 19.08 19.08 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 3.28 3.28 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 0.22 0.22 　
303 11  住房公积金 15.54 15.54 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 454.25 429.65 24.60
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
编制单位：上海市青浦区血站 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费支出决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
编制单位：上海市青浦区血站 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
                   
注：上海市青浦区血站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
第三部分  上海市青浦区血站2015年度决算情况说明
   

 

    一、关于上海市青浦区血站2015年度决算收入情况说明

     上海市青浦区血站2015年度决算收入总计935.07万元，其中：财政拨款收入612.53万元，占65.51%；事业收入322.53万元，占34.49%。

    二、关于上海市青浦区血站2015年度决算支出情况说明
    上海市青浦区血站2015年度决算支出总计882.64万元，其中：基本支出776.78万元，占88.01%；项目支出105.86万元，占11.99%。
    三、关于上海市青浦区血站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    上海市青浦区血站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计560.11万元，其中基本支出454.24万元，项目支出105.86万元。具体情况如下：
    1、“社会保障和就业支出”2015年度决算3.28万元，其中：
    “事业单位退休费”3.28万元，主要用于：发放单位退休人员补贴等。
    2、 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算541.29万元。其中：
    “采购血机构”541.29万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效及社保的缴交410.83万元；日常公用经费24.60万元；设备购置及各类业务专项的支出105.86万元。
    “事业单位医疗”28.38万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
    3、“住房保障支出”2015年度决算15.54万元，其中：
    “住房公积金15.54万元，主要用于缴纳职工公积金。
    四、关于上海市青浦血站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    上海市青浦区血站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计454.25万元万元，具体情况如下：
    1、“工资福利支出”410.57万元，主要用于：基本工资87.17万元、津贴补贴23.55万元、奖金20.76万元，社会保障缴费103.68万元，伙食补助费14.42万元，绩效工资160.99万元。
    2、“商品和服务支出” 24.60万元，主要用于：其他交通费用的支出24.60万元。
    3、“对个人和家庭的补助”19.08万元。主要用于：退休费3.28万元、奖励金0.22万元、住房公积金15.54万元、其他对个人和家庭补助的支出0.04万元。
    五、关于上海市青浦区血站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    上海市青浦区血站2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。其中：因公出国（境）支出0万元，比预算节约0万元；公务用车支出0万元，比预算节约0万元；招待费支出0万元，比预算节约0万元。
    六、关于上海市青浦区血站2015年度机关运行经费决算数 
    上海市青浦区血站2015年度无机关运行经费。
    七、关于上海市青浦区血站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    上海市青浦区血站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    八、关于上海市青浦区血站 2015年度政府采购情况
    2015年度本单位政府采购预算执行总额56.21万元，其中：政府采购货物预算执行56.21万元。
    2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
    九、关于上海市青浦区血站2015年度预算绩效情况
    2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
    十、关于上海市青浦区血站2015年度国有资产占有使用情况
    截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区血站共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。