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上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分    上海市青浦区医疗急救中心概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划、区卫计委的工作部署，制订并组织实施本中心发展的年度、中期、长期规划。
（二）负责本区日常院前医疗急救，24小时为青浦地区及邻近周边地区提供院前急救医疗和病人转送服务。
（三）参与本区卫生应急和编制卫生应急预案工作，编制专项突发公共卫生事件医疗救援预案，积极参与在本区重大突发事件或自然灾害发生时的应急医疗救援、预防控制和应急处置工作。
（四）承担区内重大活动、赛事、大型会展、重大会议的医疗保障工作。
（五）组织开展全民应急自救互救知识普及培训与健康宣教，不断提升辖区居民急救知识和自救互救能力。，
（六）根据本市、区急救事业发展的需要，制定并实施中心卫生人才发展规划、医学科研、学科建设和医学继续教育规划。
（七）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强中心精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（八）承办青浦区卫计委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区医疗急救中心内设6个科室，包括：办公室、急救科、车辆装备科、信息调度科、财务科、总务科。
第二部分    上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算表
 
2015年度收入支出决算
编制单位：上海市青浦区医疗急救中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 1,848.60 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 1,377.60
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 1,113.74
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 263.85
三、事业收入 4 252.42 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 332.49
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 332.49
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 6.23 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1,672.26 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 1,710.09
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 1,075.09
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 309.52
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 38.66
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 31.60     其他资本性支出 78 286.83
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 2,101.02 本年支出合计 83 1,710.09
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 283.84       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 151.23       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 132.61       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 674.77
　 31 　       基本支出结转 90 182.77
　 32 　       项目支出结转和结余 91 492.50
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 2,384.86 总计 95 2,384.86

 

 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算
编制单位：上海市青浦区医疗急救中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 1,457.67 1,125.18 973.32 151.86 332.49 　
208 社会保障和就业支出 6.23 6.23 6.23 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 6.23 6.23 6.23 　 　 　
2080502  事业单位离退休 6.23 6.23 6.23 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 1,419.84 1,087.35 935.49 151.86 332.49 　
21004 公共卫生 1,372.86 1,040.37 888.51 151.86 332.49 　
2100405 应急救治机构 1,372.86 1,040.37 888.51 151.86 332.49 　
21005 医疗保障 46.98 46.98 46.98 　 　 　
2100502  事业单位医疗 46.98 46.98 46.98 　 　 　
221 住房保障支出 31.60 31.60 31.60 　 　 　
22102 住房改革支出 31.60 31.60 31.60 　 　 　
2210201  住房公积金 31.60 31.60 31.60 　 　 　
 
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 934.66 934.66 　
301 1  基本工资 127.87 127.87 　
301 2  津贴补贴 41.39 41.39 　
301 3  奖金 33.59 33.59 　
301 4  社会保障缴费 151.78 151.78 　
301 6  伙食补助费 29.68 29.68 　
301 7  绩效工资 315.74 315.74 　
301 99  其他工资福利支出 234.61 234.61 　
302 　 商品和服务支出 146.48 　 146.48
302 1  办公费 4.69 　 4.69
302 2  印刷费 0.26 　 0.26
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.19 　 0.19
302 5  水费 2.42 　 2.42
302 6  电费 16.19 　 16.19
302 7  邮电费 20.87 　 20.87
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 41.86 　 41.86
302 11  差旅费 0.47 　 0.47
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 8.77 　 8.77
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 0.48 　 0.48
302 16  培训费 4.86 　 4.86
302 17  公务接待费 1.52 　 1.52
302 18  专用材料费 12.04 　 12.04
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 0.60 　 0.60
302 28  工会经费 8.00 　 8.00
302 29  福利费 13.56 　 13.56
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 9.70 　 9.70
303 　 对个人和家庭的补助 38.66 　 38.66
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 6.23 　 6.23
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 31.60 　 31.60
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.83 　 0.83
310 　 其他资本性支出 5.38 　 5.38
310 2  办公设备购置 5.38 　 5.38
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 1125.18 934.66 190.52
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00
4.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.52
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表
                   
编制单位：上海市青浦区医疗急救中心 金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
                   
注：上海市青浦区医疗急救中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
 
 

第三部分  上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算收入总计2101.02万元，其中：财政拨款收入1848.60万元，占87.99%；事业收入252.42万元，占12.01%。
二、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算支出总计1710.09万元，其中：基本支出1377.60万元，占80.56%；项目支出332.49万元，占19.44%。
三、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1457.67万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算6.23万元，其中：
 “事业单位离退休”6.23万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1419.84万元，其中：
“应急救治机构”1372.86万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“事业单位医疗”46.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3、“住房保障支出”2015年度决算31.60万元，其中：
“住房公积金”31.60万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1125.18万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”934.66万元，主要用于：基本工资127.87万元、津贴补贴41.39万元、奖金33.59万元、社会保障缴费151.78万元、伙食补助费29.68万元、绩效工资315.74万元、其他工资福利支出234.61万元。
2、“商品和服务支出” 146.48万元，主要用于：办公费4.69万元、印刷费0.26万元、手续费0.19万元、水费2.42万元、电费16.19万元、邮电费20.87万元、物业管理费41.86万元、差旅费0.47万元、维修（护）费8.77万元、会议费0.48万元、培训费4.86万元、公务接待费1.52万元、专用材料费12.04万元、委托业务费0.60万元、工会经费8.00万元、福利费13.56万元、其他商品和服务支出9.70万元。
3、“对个人和家庭的补助”38.66万元，主要用于：退休费6.23万元、住房公积金31.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.83万元。
4、“其他资本性支出”5.38万元，主要用于：办公设备购置5.38万元。
五、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区医疗急救中心2015年度“三公”经费决算数1.52万元，比预算节约2.48万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是接待批次及接待人数均减少。其中：
因公出国（境）费决算0万元，2015年因公出国（境）团组数为0组，人次数为0人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元。
公务接待费决算1.52万元，比预算节约2.48万元，主要用于客饭费等。2015年公务接待批次43个、人次562人。
六、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区医疗急救中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区医疗急救中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额332.49万元，其中：政府采购货物预算执行279.73万元、政府采购工程预算执行6万元、政府采购服务预算执行46.76万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市青浦区医疗急救中心2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区医疗急救中心共有车辆34辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车33辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。