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上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算

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主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 第一部分    上海市青浦区朱家角人民医院概况

 

一、主要职责

 

（一）国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
（二）坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
（三）严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理 和执业 医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
（四）根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育工作。
（五）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
（六）负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（七）负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（九）组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（十一）承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。
 
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区朱家角人民医院设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。
 
第二部分    上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算表
 
2015年度财务收支决算总表
金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 5,144.77 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 10,629.56
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 4,956.18
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 5,673.38
三、事业收入 4 8153.27 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 2,199.39
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 2,199.39
六、其他收入 7 178.82 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 　 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 　 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 　
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 12,828.95
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 4,694.93
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 6,852.52
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 261.24
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 　     其他资本性支出 78 1,020.26
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 13,476.86 本年支出合计 83 12,828.95
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 3.55
    年初结转和结余 26 295.41       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 295.41       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 3.55
　 30 　     年末结转和结余 89 939.77
　 31 　       基本支出结转 90 587.76
　 32 　       项目支出结转和结余 91 352.01
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 13,772.27 总计 95 13,772.27
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
                   
                金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 4,544.34 4,544.34 2,353.06 　 2,191.28 　
208 社会保障和就业支出 90.77 90.77 90.77 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 90.77 90.77 90.77 　 　 　
2080502 事业单位离退休 90.77 90.77 90.77 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 4,453.57 4,453.57 2,262.29 　 2,191.28 　
21002 公立医院 4,453.57 4,453.57 2,262.29 　 2,191.28 　
2100201 综合医院 4,453.57 4,453.57 2,262.29 　 2,191.28 　
　 　 　 　 　 　 　 　
 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 2262.29 2262.29 　
301 1  基本工资 985.60 985.60 　
301 2  津贴补贴 434.60 434.60 　
301 3  奖金 695.78 695.78 　
301 4  社会保障缴费 　 　 　
301 6  伙食补助费 　 　 　
301 7  绩效工资 146.31 146.31 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 　 　 　
302 1  办公费 　 　 　
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 　 　 　
302 5  水费 　 　 　
302 6  电费 　 　 　
302 7  邮电费 　 　 　
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 　
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 　 　 　
302 29  福利费 　 　 　
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 90.77 90.77 　
303 1  离休费 19.20 19.20 　
303 2  退休费 71.57 71.57 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 　 　 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 2353.06 2353.06 　

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区朱家角人民医院2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                   
                金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区朱家角人民医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算情况说明

 

 

一、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算收入情况说明

 

上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算收入总计13476.86万元，其中：财政拨款收入5144.77万元，占38.17%；事业收入8153.27万元，占60.50%；其他收入178.82万元，占1.33%。
二、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算支出总计12828.95万元，其中：基本支出10629.56万元，占82.86%；项目支出2199.39万元，占17.14%。
三、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4544.34万元。具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算90.77万元，其中： “事业单位离退休” 90.77万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算4453.57万元，其中：“公立医院”4453.57万元，主要用于发放职工工资、津贴、奖金、绩效等，医院日常运行支出、设备购置及各类业务专项支出等。
四、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2353.06万元，具体情况如下：
       1、工资福利支出2262.29万元，主要用于发放职工工资、津贴、奖金、绩效等。
 2、对个人和家庭的补助90.77万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。
五、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区朱家角人民医院2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
六、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区朱家角人民医院2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额864.54万元，其中：政府采购货物预算执行843.69万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行20.85万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区朱家角人民医院2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额371.36万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市青浦区朱家角人民医院单位2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区朱家角人民医院共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要包括医院下乡体检等业务用车。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。