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上海市青浦区中医医院2015年度决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

 

第一部分  上海市青浦区中医医院概况
一、主要职能

（一）在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。 

 
（二）承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。 
   
（三）做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。 
   
（四）在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。 
   
（五）强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

 
上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医教科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。
三、人员构成
年末核定编制人数426人，实际在编在职人数391人，退休人数166人。
   
第二部分  上海市青浦区中医医院2015年度决算表

 

 

2015年度财务收支决算总表
 单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 5,256.28 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 26,394.24
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　     人员经费 9,219.68
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　     日常公用经费 17,174.57
三、事业收入 22,306.91 四、公共安全支出 　 二、项目支出 1,467.46
四、经营收入 　 五、教育支出 　     基本建设类项目 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　     行政事业类项目 1,467.46
六、其他收入 236.55 七、文化体育与传媒支出 　 三、上缴上级支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 49.2 四、经营支出 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 27,812.50 五、对附属单位补助支出 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 支出经济分类 　
　 　 十二、农林水支出 　 基本支出和项目支出合计 27,861.70
　 　 十三、交通运输支出 　     工资福利支出 8,914.27
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　     商品和服务支出 17,541.49
　 　 十五、商业服务业等支出 　     对个人和家庭的补助 305.41
　 　 十六、金融支出 　     对企事业单位的补贴 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　     债务利息支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　     基本建设支出 　
　 　 十九、住房保障支出 　     其他资本性支出 1,100.53
　 　 二十、粮油物资储备支出 　     其他支出 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　
本年收入合计 27,799.74 本年支出合计 27,861.70
    用事业基金弥补收支差额 　     结余分配 1.58
    年初结转和结余 829.16       交纳所得税 　
      基本支出结转 　       提取职工福利基金 0.16
      项目支出结转和结余 829.16       转入事业基金 1.42
      经营结余 　       其他 　
　 　     年末结转和结余 765.62
　 　       基本支出结转 　
　 　       项目支出结转和结余 765.62
　 　       经营结余 　
总计 28,628.90 总计 28,628.90

 
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 49.2 49.2 　
208 05 　 行政事业单位离退休 49.2 49.2 　
208 05 02  事业单位离退休 49.2 49.2 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,248.07 4,004.30 1,243.77
210 02 　 公立医院 5,248.07 4,004.30 1,243.77
210 02 02  中医（民族）医院 5,248.07 4,004.30 1,243.77
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合 计 5,297.27 4,053.50 1,243.77
 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 4,004.30 4,004.30 　
301 01  基本工资 544.71 544.71 　
301 02  津贴补贴 　 　 　
301 03  奖金 　 　 　
301 04  社会保障缴费 　 　 　
301 06  伙食补助费 　 　 　
301 07  绩效工资 3,459.59 3,459.59 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 　 　 　
302 01  办公费 　 　 　
302 02  印刷费 　 　 　
302 03  咨询费 　 　 　
302 04  手续费 　 　 　
302 05  水费 　 　 　
302 06  电费 　 　 　
302 07  邮电费 　 　 　
302 08  取暖费 　 　 　
302 09  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 　
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 　 　 　
302 29  福利费 　 　 　
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 49.2 49.2 　
303 01  离休费 　 　 　
303 02  退休费 49.2 49.2 　
303 03  退职（役）费 　 　 　
303 04  抚恤金 　 　 　
303 05  生活补助 　 　 　
303 07  医疗费 　 　 　
303 08  助学金 　 　 　
303 09  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 　 　 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 02  办公设备购置 　 　 　
310 03  专用设备购置 　 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 4,053.50 4,053.50 　
 
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费
（境）费 小计 公务用车 公务用车 决算数
　 购置费 运行费 　
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合    计 　 　 　
注：上海市青浦区中医医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
 
 
第三部分 上海市青浦区中医医院2015年决算情况说明
 
决算的编报范围主要包括：年初预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
    一、关于上海市青浦区中医医院2015年度决算收入情况说明
    上海市青浦区中医医院2015年度决算收入总计27799.74万元，其中：财政拨款收入5256.28万元，占18.91%；事业收入22306.91万元，占80.24%；其他收入236.55万元，占0.85%。
    二、关于上海市青浦区中医医院2015年度决算支出情况说明
    上海市青浦区中医医院2015年度决算支出总计27861.70万元，其中：基本支出26394.24万元，占94.73%；项目支出1467.46万元，占5.27%。
    三、关于上海市青浦区中医医 院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    上海市青浦区中医医院2015年度决算一般公共预算 财政拨款支出总计5297.27万元，其中：基本支出4053.5万元，项目支出1243.77万元。具体情况如下：
    1、“社会保障和就业支出”中“行政事业单位离退休”2015年度决算49.2万元，其中：
    “事业单位离退休”49.2万元，主要用于单位退休人员补贴等。
    2、“医疗卫生与计划生育支出”中“公立医院” 2015年度决算5248.07万元，其中：
    “中医(民族)医院”5248.07万元，主要用于发放职工绩效工资、设备购置及医教研专项支出等。
    四、关于上海市青浦区中医医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    上海市青浦区中医医院2015年度决算一般 公共预算财政拨款基本支出总计4053.5万元，具体情况如下：
    1、工资福利支出4004.3万元，主要用于发放职工基本工资、绩效工资等。
    2、对个人和家庭的补助49.2万元，主要用于发放单位退休人员补贴等。
    五、关于上海市青浦区中医医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    上海市青浦区中医医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。
    六、关于上海市青浦区中医医院2015年度机关运行经费决算数
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市青浦区中医医院2015年度无机关运行经费。
    七、关于上海市青浦区中医医院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    上海市青浦区中医医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    八、关于上海市青浦区中医医院2015年度政府采购情况
    2015年度本单位政府采购预算执行总额1030.53万元，其中：政府采购货物预算执行1028.93万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行1.60万元。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
    九、关于上海市青浦区中医医院2015年度预算绩效情况
    2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
    十、关于上海市青浦区中医医院2015年度国有资产占有使用情况
    截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区中医医院共有其他类车辆4辆，其他类用车主要用于接送上海专家。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。