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上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算

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主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.11.15

第一部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）概况 

 

 

    一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据医疗机构管理办法，按照职责分工，对辖区内的各级医疗卫生机构实施服务和监督管理。
（二）组织开展全民健康教育；负责制定并组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作规划，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
（三）负责本区卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织指挥本区卫生技术力量在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。
（四）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（五）实施对医务人员资格认定和医疗机构执业许可审核批准职责；实施装备和贵重医疗设备许可证制度并实施监督管理；负责制定医疗质量标准和审核医疗技术准入并监督实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理血站采供血及临床用血质量。
（六）承担医疗机构医疗服务的监督工作，规范医疗执业行为，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（七）制定本区中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
（八）负责制定本区初级卫生保健、社区卫生、农村卫生发展规划，组织实施社区卫生服务体系建设，负责本区新型农村合作医疗的规划制定、组织实施和综合管理。
（九）根据本区卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、领先学科建设和医学继续教育规划。
（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本系统精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（十一）推进本区卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区卫生和计划生育委员会设11个内设机构：党群办公室、行政办公室、计划财务科、医政管理科（增挂中医药管理科牌子）、疾病预防科（增挂应急管理办公室牌子）、综合监督科（增挂食品安全管理科牌子）、社区卫生科、计划生育家庭发展科（增挂计划生育基层指导科牌子）、流动人口计划生育服务管理科、信息化管理科、健康促进科。

  第二部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表
金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 3 栏次 　 6 栏次 　 9
一、财政拨款收入 1 3,356.21 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 1,182.71
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 782.91
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 399.80
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 2,163.60
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 2,163.60
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 213.71 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 3,114.50 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 3,346.31
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　     工资福利支出 72 549.35
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　     商品和服务支出 73 2,499.35
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　     对个人和家庭的补助 74 233.56
　 16 　 十六、金融支出 52 　     对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　     债务利息支出 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　     基本建设支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 18.10     其他资本性支出 78 64.05
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　     其他支出 79 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　 　 80 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　 　 81 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 3,356.21 本年支出合计 83 3,346.31
用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
年初结转和结余 26 2,704.45       交纳所得税 85 　
基本支出结转 27 28.22       提取职工福利基金 86 　
项目支出结转和结余 28 2,676.23       转入事业基金 87 　
经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 2,714.34
　 31 　       基本支出结转 90 69.20
　 32 　       项目支出结转和结余 91 2,645.15
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 6,060.66 总计 95 6,060.66

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
                  金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 3,346.31 1,182.71 782.91 399.80 2,163.60 　
208 社会保障和就业支出 213.71 213.71 213.71 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 213.71 213.71 213.71 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 213.71 213.71 213.71 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 3,114.50 950.90 551.10 399.80 2,163.60 　
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2,375.34 935.84 536.04 399.80 1,439.49 　
2100101   行政运行 935.84 935.84 536.04 399.80 　 　
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1,439.49 　 　 　 1,439.49 　
21002 公立医院 　 　 　 　 　 　
2100201   综合医院 　 　 　 　 　 　
2100202   中医（民族）医院 　 　 　 　 　 　
21003 基层医疗卫生机构 280.04 　 　 　 280.04 　
2100302   乡镇卫生院 280.04 　 　 　 280.04 　
21004 公共卫生 3.20 　 　 　 3.20 　
2100409   重大公共卫生专项 3.20 　 　 　 3.20 　
21005 医疗保障 15.05 15.05 15.05 　 　 　
2100501   行政单位医疗 15.05 15.05 15.05 　 　 　
21006 中医药 111.29 　 　 　 111.29 　
2100601   中医（民族医）药专项 111.29 　 　 　 111.29 　
21007 计划生育事务 320.58 　 　 　 320.58 　
2100799   其他计划生育事务支出 320.58 　 　 　 320.58 　
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 9.00 　 　 　 9.00 　
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 9.00 　 　 　 9.00 　
212 城乡社区支出 　 　 　 　 　 　
21203 城乡社区公共设施 　 　 　 　 　 　
2120399   其他城乡社区公共设施支出 　 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 18.10 18.10 18.10 　 　 　
22102 住房改革支出 18.10 18.10 18.10 　 　 　
2210201   住房公积金 18.10 18.10 18.10 　 　 　

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款
功能分类 基本支出决算数
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 549.35 549.35 　
301 1  基本工资 99.26 99.26 　
301 2  津贴补贴 265.03 265.03 　
301 3  奖金 118.29 118.29 　
301 4  社会保障缴费 51.69 51.69 　
301 6  伙食补助费 14.90 14.90 　
301 7  绩效工资 　 　 　
301 99  其他工资福利支出 0.18 0.18 　
302 　 商品和服务支出 399.12 　 399.12
302 1  办公费 5.93 　 5.93
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.20 　 0.20
302 5  水费 5.55 　 5.55
302 6  电费 11.94 　 11.94
302 7  邮电费 14.79 　 14.79
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 256.36 　 256.36
302 11  差旅费 0.06 　 0.06
302 12  因公出国（境）费用  9.79 　 9.79
302 13  维修（护）费 6.50 　 6.50
302 14  租赁费 0.63 　 0.63
302 15  会议费 0.37 　 0.37
302 16  培训费 1.17 　 1.17
302 17  公务接待费 1.74 　 1.74
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 1.59 　 1.59
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 5.05 　 5.05
302 29  福利费 7.66 　 7.66
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 69.00 　 69.00
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 0.79 　 0.79
303 　 对个人和家庭的补助 233.56 233.56 　
303 1  离休费 19.43 19.43 　
303 2  退休费 194.29 194.29 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 1.40 1.40 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 18.10 18.10 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.34 0.34 　
310 　 其他资本性支出 0.68 　 0.68
310 2  办公设备购置 0.07 　 0.07
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 0.61 　 0.61
合 计 1182.71 782.91 399.80

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
 
单位：万元
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 399.80
23.50 23.22 19.00 18.89 　 　 　 　 　 　 4.50 4.33

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出
类 款 项 合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算情况说明
 

一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算收入总计3356.21万元，其中：财政拨款收入3356.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算支出总计3346.31万元，其中：基本支出1182.71万元，占35.34%；项目支出2163.60万元，占64.66%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3346.31万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算213.71万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”213.71万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算3114.50万元，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2375.34万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“基层医疗卫生机构”280.04万元，主要用于乡村医生定向培养、全科医师规范化培养、社区DR机房改造预评与危评。“公共卫生”3.20万元主要重大公共卫生服务项目。“医疗保障”15.05万元，主要用于缴纳职工医疗保险。“中医药”111.29万元主要用于中医专项。“其他医疗卫生与管理事务支出”9万元主要用于人力资源管理系统。“计划生育事务”320.58万元主要用于计划生育基层指导、家庭发展、科技服务等业务专项经费。
3、“住房保障支出”2015年度决算18.10万元，其中：
“住房公积金”18.10万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1182.71万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”549.35万元，主要用于：基本工资99.26万元、津贴补贴265.03万元、奖金118.29万元、社会保障缴费51.69万元、伙食补助费14.90万元、其他工资福利支出0.18万元。
2、“商品和服务支出” 399.12万元，主要用于：办公费、5.93万元、手续费0.20万元、水费5.55万元、电费11.94万元、邮电费14.79万元、物业管理费256.36万元、差旅费0.06万元、因公出国（境）费用9.79万元、维修（护）费6.50万元、租赁费0.63万、会议费0.37万元、培训费1.17万元、公务接待费1.74万元、劳务费1.59万元、工会经费5.05万元、福利费7.66万元、其他交通费用69万元、其他商品和服务支出0.79万元。
3、“对个人和家庭的补助”233.56万元，主要用于：离休费19.43万元、退休费194.29万元、抚恤金1.40万元、住房公积金18.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。
4、“其他资本性支出”0.68万元，主要用于：办公设备购置0.07万元、其他资本性支出0.61万元。
五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度“三公”经费决算数23.22万元，比预算节约0.28万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。其中：
因公出国（境）费决算18.89万元，比预算节约0.11万元，主要安排机关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年因公出国（境）团组数为1个，人次数为7人次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。0年末公务用车保有量1辆，车辆在履行报废手续中。
公务接待费决算4.33万元，比预算节约0.17万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食费、茶叶等支出。2015年公务接待批次526个、人次5272人。
六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度机关运行经费决算数399.80万元。
七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额550.93万元，其中：政府采购货物预算执行170.03万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行390.90万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额384.50万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。