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2015年上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门决算情况

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.10.31

 第一部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据医疗机构管理办法，按照职责分工，对辖区内的各级医疗卫生机构实施服务和监督管理。
（二）组织开展全民健康教育；负责制定并组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作规划，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
（三）负责本区卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织指挥本区卫生技术力量在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。
（四）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（五）实施对医务人员资格认定和医疗机构执业许可审核批准职责；实施装备和贵重医疗设备许可证制度并实施监督管理；负责制定医疗质量标准和审核医疗技术准入并监督实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理血站采供血及临床用血质量。
（六）承担医疗机构医疗服务的监督工作，规范医疗执业行为，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（七）制定本区中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
（八）负责制定本区初级卫生保健、社区卫生、农村卫生发展规划，组织实施社区卫生服务体系建设，负责本区新型农村合作医疗的规划制定、组织实施和综合管理。
（九）根据本区卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、领先学科建设和医学继续教育规划。
（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本系统精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（十一）推进本区卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
 从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。
 纳入2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
 
序号 单位名称 备注
1 上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级 　
2 上海市青浦区朱家角人民医院 　
3 上海市青浦区中医医院 　
4 上海市青浦区精神卫生中心 　
5 上海市青浦区疾病预防控制中心 　
6 上海市青浦区妇幼保健所 　
7 上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所 　
8 上海市青浦区血站 　
9 上海市青浦区爱国卫生事务所 　
10 上海市青浦区医疗急救中心 　
11 上海市青浦区卫生人才服务中心 　
12 上海市青浦区卫生人才培训中心 　
13 上海市青浦区合作医疗管理中心 　
14 上海市青浦区社区卫生服务管理中心 　
15 上海市青浦区人口和计划生育指导中心 　
16 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 　
17 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 　
18 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 　
19 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心 　
20 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 　
21 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 　
22 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 　
23 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 　
24 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 　
25 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 　
 
  三、部门人员构成 
编制人数3019人，其中：行政编制36人、事业编制2983人。年末实有人数3776人，其中：在职2538人，离休7人，退休1231人。
第二部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年部门决算表
 
2015年度收入支出决算表
           
单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会                                                                                  金额：万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 61,267.15 一、一般公共服务支出 　 一、基本支出 112,153.81
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　     人员经费 48,304.38
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　     日常公用经费 63,849.44
三、事业收入 71,124.70 四、公共安全支出 　 二、项目支出 17,258.88
四、经营收入 　 五、教育支出 　     基本建设类项目 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　     行政事业类项目 17,258.88
六、其他收入 1,011.63 七、文化体育与传媒支出 　 三、上缴上级支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 1,116.00 四、经营支出 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 127,304.78 五、对附属单位补助支出 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 支出经济分类 —
　 　 十二、农林水支出 　 基本支出和项目支出合计 129,412.69
　 　 十三、交通运输支出 　     工资福利支出 46,103.55
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　     商品和服务支出 74,586.42
　 　 十五、商业服务业等支出 　     对个人和家庭的补助 4,113.85
　 　 十六、金融支出 　     对企事业单位的补贴 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　     债务利息支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　     基本建设支出 　
　 　 十九、住房保障支出 991.92     其他资本性支出 4,608.88
　 　 二十、粮油物资储备支出 　     其他支出 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　
本年收入合计 133,403.48 本年支出合计 129,412.69
    用事业基金弥补收支差额 　     结余分配 26.50
    年初结转和结余 13,836.89       交纳所得税 　
      基本支出结转 4,878.84       提取职工福利基金 2.30
      项目支出结转和结余 8,958.04       转入事业基金 20.66
      经营结余 　       其他 3.55
　 　     年末结转和结余 17,801.17
　 　       基本支出结转 9,069.99
　 　       项目支出结转和结余 8,731.18
　 　       经营结余 　
总计 147,240.37 总计 147,240.37
 
 
 
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会                                           金额：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类    款    项 合计 60,717.78 44,065.54 16,652.24
208 社会保障和就业支出 1,116.00 637.60 478.40
20805 行政事业单位离退休 637.60 637.60 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 213.71 213.71 　
2080502   事业单位离退休 423.89 423.89 　
20825 其他生活救助 478.40 　 478.40
2082502   其他农村生活救助 478.40 　 478.40
210 医疗卫生与计划生育支出 58,609.86 42,436.02 16,173.84
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 6,044.97 4,086.40 1,958.57
2100101   行政运行 935.84 935.84 　
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 5,109.13 3,150.56 1,958.57
21002 公立医院 11,949.04 7,816.72 4,132.32
2100201   综合医院 4,453.57 2,262.29 2,191.28
2100202   中医（民族）医院 5,248.07 4,004.30 1,243.77
2100205   精神病医院 2,247.40 1,550.13 697.27
21003 基层医疗卫生机构 27,066.32 23,879.86 3,186.46
2100302   乡镇卫生院 26,614.40 23,879.86 2,734.54
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 451.92 　 451.92
21004 公共卫生 9,954.47 4,929.69 5,024.78
2100401   疾病预防控制机构 1,835.28 1,778.15 57.13
2100402   卫生监督机构 1,192.69 978.09 214.60
2100403   妇幼保健机构 753.31 726.03 27.28
2100404   精神卫生机构 20.33 　 20.33
2100405   应急救治机构 1,372.86 1,040.36 332.49
2100406   采供血机构 512.91 407.05 105.86
2100408   基本公共卫生服务 3,928.86 　 3,928.86
2100409   重大公共卫生专项 338.23 　 338.23
21005 医疗保障 2,779.05 1,533.37 1,245.68
2100501   行政单位医疗 15.05 15.05 　
2100502   事业单位医疗 1,518.32 1,518.32 　
2100506   新型农村合作医疗 1,109.20 　 1,109.20
2100599   其他医疗保障支出 136.48 　 136.48
21006 中医药 149.90 　 149.90
2100601   中医（民族医）药专项 149.90 　 149.90
21007 计划生育事务 657.10 189.97 467.13
2100716   计划生育机构 189.97 189.97 　
2100799   其他计划生育事务支出 467.13 　 467.13
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 9.00 　 9.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 9.00 　 9.00
212 城乡社区支出 　 　 　
21203 城乡社区公共设施 　 　 　
2120399   其他城乡社区公共设施支出 　 　 　
221 住房保障支出 991.92 991.92 　
22102 住房改革支出 991.92 991.92 　
2210201   住房公积金 991.92 991.92 　
229 其他支出 　 　 　
22999 其他支出 　 　 　
2299901   其他支出 　 　 　
 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会                                    金额：万元
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
　 合计 44065.54 38624.66 5440.88
301 工资福利支出小计 36831.69 36831.69 0.00
30101 基本工资 6620.93 6,620.93 　
30102 津贴补贴 3270.81 3,270.81 　
30103 奖金 2572.42 2,572.42 　
30104 社会保障缴费 5480.77 5,480.77 　
30106 伙食补助费 946.68 946.68 　
30107 绩效工资 14293.29 14,293.29 　
30199 其他工资福利支出 3646.78 3,646.78 　
302 商品和服务支出小计 5397.77 0.00 5397.77
30201 办公费 603.64 　 603.64
30202 印刷费 82.44 　 82.44
30203 咨询费 2.60 　 2.60
30204 手续费 7.75 　 7.75
30205 水费 50.22 　 50.22
30206 电费 350.14 　 350.14
30207 邮电费 141.82 　 141.82
30208 取暖费 0.00 　 　
30209 物业管理费 1248.29 　 1,248.29
30211 差旅费 19.18 　 19.18
30212 因公出国（境）费用 20.46 　 20.46
30213 维修（护）费 285.91 　 285.91
30214 租赁费 257.37 　 257.37
30215 会议费 2.87 　 2.87
30216 培训费 90.84 　 90.84
30217 公务接待费 22.15 　 22.15
30218 专用材料费 85.46 　 85.46
30224 被装购置费 0.00 　 　
30225 专用燃料费 0.00 　 　
30226 劳务费 164.10 　 164.10
30227 委托业务费 399.73 　 399.73
30228  工会经费 294.39 　 294.39
30229 福利费 512.12 　 512.12
30231 公务用车运行维护费 58.01 　 58.01
30239 其他交通费用 417.12 　 417.12
30240 税金及附加费用 0.00 　 　
30299 其他商品和服务支出 281.17 　 281.17
303 对个人和家庭的补助小计 1792.97 1792.97 0.00
30301 离休费 69.77 69.77 　
30302 退休费 549.86 549.86 　
30303 退职（役）费 0.00 　 　
30304 抚恤金 67.53 67.53 　
30305  生活补助 1.49 1.49 　
30306 救济费 0.00 　 　
30307 医疗费 0.00 　 　
30308 助学金 0.00 　 　
30309 奖励金 8.62 8.62 　
30310 生产补贴 0.00 　 　
30311 住房公积金 1057.27 1,057.27 　
30312 提租补贴 0.00 　 　
30313 购房补贴 0.00 　 　
30399 其他对个人和家庭的补助支出 38.44 38.44 　
310 其他资本性支出小计 43.11 0.00 43.11
31001 房屋建筑物购建 0.00 　 　
31002 办公设备购置 35.69 　 35.69
31003 专用设备购置 6.80 　 6.80
31005 基础设施建设 0.00 　 　
31006 大型修缮 0.00 　 　
31007 信息网络及软件购置更新 0.00 　 　
31008 物资储备 0.00 　 　
31009 土地补偿 0.00 　 　
31010 安置补助 0.00 　 　
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 　 　
31012 拆迁补偿 0.00 　 　
31013 公务用车购置 0.00 　 　
31019 其他交通工具购置 0.00 　 　
31020 产权参股 0.00 　 　
31099 其他资本性支出 0.62 　 0.62
 
 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                        单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 399.8
269.81 303.45 0 29.56 188.3 247.49 38 81.03 150.3 166.47 81.51 26.4

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
         
单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会          金额：万元  
项目 　
支出功能分类科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
决算数 决算数
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
 
注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 

    第三部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算收入情况说明
2015年度部门决算收入总计133403.48万元，其中：财政拨款收入61267.15万元，占45.93%；事业收入71124.70万元，占53.31%；其他收入1011.63万元，占0.76%。
二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年部门决算支出情况说明
2015年度部门决算支出总计129412.69万元，其中：基本支出112153.81万元，占86.67%；项目支出17258.88万元，占13.33%。
三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年部门决算财政拨款支出情况说明
2015年部门决算财政拨款支出总计60717.78万元，其中：基本支出44065.54万元，项目支出16652.24万元。具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出”2015年度决算1116.00万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”213.71万元，“事业单位离退休” 423.89万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。“其他农村生活救助支出”478.40万元，主要用于合作医疗春节慰问农村大病人员。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算58609.86万元，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”6044.97万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。“公立医院”11949.04万元，主要用于三家医院日常运行支出、设备购置及各类业务专项支出等。“基层医疗卫生机构”27066.32万元，主要用于十家社区卫生服务中心日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“公共卫生”9954.47万元主要用于各医疗卫生机构日常运行经费、设备购置及各类业务专项支出等。“医疗保障”2779.05万元，主要用于缴纳职工医疗保险。“中医药”149.90万元主要用于中医专项。“计划生育事务”657.10万元主要用于计划生育基层指导、家庭发展、科技服务等业务专项经费。
3、“住房保障支出”2015年度决算991.92万元，其中：
“住房公积金”991.92万元，主要用于缴纳职工公积金。
四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计44065.54万元，具体情况如下：
        1、工资福利支出36831.69万元，主要用于发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2、商品和服务支出5397.77万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3、对个人和家庭的补助1792.97万元，主要用于发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等。
4、其他资本性支出43.11万元，主要用于添置单位办公设备等。
五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015年度“三公”经费决算数303.45万元，比预算增加33.64万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：
因公出国（境）费决算29.56万元，比预算增加29.56万元，主要由于基层单位2015年没有编排预算数，造成增幅较大。2015年因公出国（境）团组数为1组，人次数为9人次。
公务用车购置及运行维护费决算247.49万元，比预算增加59.19万元，其中：公务用车购置数5辆，购置费81.03万元，比预算增43.03万元，主要由于2015年购置的车辆中包含了两家基层单位2014年项目（车辆购置）结转支出。2015年公务用车保有量共计34辆，公务用车运行维护费167万元，增加16.17万元，主要增于社区的项目经费，社区开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。
公务接待费决算26.40万元，比预算节约55.11万元，主要用于餐费、茶叶等。2015年公务接待批次1257个、人次15325人。
六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2015年度机关运行经费决算数399.80万元。
七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额8013.00万元，其中：政府采购货物预算执行4453.48万元、政府采购工程预算执行456.15万元、政府采购服务预算执行3103.37万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1690.77万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额508.65万元，平均得分83分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称  2015年青浦区特困精神病人专项经费
预算金额 508.65万元
评价分值 83分
评价结论 总的来说，2015年青浦区精神卫生中心对于特困重性精神病人的补助项目的项目决策项目立项和项目目标都是比较完善的，项目与青浦区精神卫生方面的战略目标吻合，有比较充分的立项依据，项目立项的程序也符合规定性。项目目标的设定合理明确。项目管理表现情况优良，得分比较低的是资金到位及时率。
主要绩效 项目绩效目标设置合理，财务及业务管理制度健全且得到有效执行、全部病人都能得到及时有效治疗、极大减轻了特困重性精神病人家庭的经济负担、病人及其家属满意度高、监控体系健全。
存在问题 街镇的补贴资金到位及时性较低、青浦区范围内重性精神病人住院率偏低、出院患者中，通过主治医生出院评估的比例较小、存在大批长期住院或者拖延出院的情况，出院及时性极低。
整改建议 1、改变街镇资金结算方式为区财政直接从各街镇财力结算中代扣。                 2、进一步发挥精神卫生监控体系作用，提高重性精神病人住院率。                 3、进一步明确特困重性精神病人专项经费的目的，避免成为病人长期的“养老金”。
整改情况  
1、2016年1月开始，区财政已经改变特困病人医疗经费的结算方式，现发生的特困病人医疗经费由财政直接支付到医院，采用每月预付的方式，年终进行清算。         2、通过医院医务科和疾控CDC等科室对各街镇社会保障部门的宣传，特困病人的入住率已有提高，并且得到了及时的救治。     3、需要政府和社会机构的共同想办法，如对康复较好重性精神病人实行家庭看护每月给予家庭补助等方法，鼓励病人家属把病人接回家自己看护等举措，目前上海市综治部门已经在制定相关政策。
 
 
十、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，各单位共有车辆106辆，其中，一般公务用车37辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车39辆、其他用车12辆，其他用车主要是社区卫生服务中心家庭医生上门服务用电瓶车。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。