青浦区卫生和计划生育委员会2015年一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
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青浦区卫生和计划生育委员会
2016.05.11
| 编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 336964615.33 | 336964615.33 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 28668968.00 | 28668968.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11966013.00 | 11966013.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 17893000.33 | 17893000.33 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 49790894.00 | 49790894.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 9518116.00 | 9518116.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 167763424.00 | 167763424.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 51364200.00 | 51364200.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 64107522.00 | 64107522.00 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 3125320.00 | 3125320.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1553600.00 | 1553600.00 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 75000.00 | 75000.00 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 191000.00 | 191000.00 | |
| 302 | 05 | 水费 | 1025234.00 | 1025234.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 6486400.00 | 6486400.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1972300.00 | 1972300.00 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 16589793.00 | 16589793.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 397222.00 | 397222.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1548900.00 | 1548900.00 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 110000.00 | 110000.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 242500.00 | 242500.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3080744.00 | 3080744.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 835100.00 | 835100.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 246000.00 | 246000.00 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 80000.00 | 80000.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 579600.00 | 579600.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 32000.00 | 32000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2759323.00 | 2759323.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 4830109.00 | 4830109.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1131000.00 | 1131000.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3843600.00 | 3843600.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13322777.00 | 13322777.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37290517.00 | 37290517.00 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 685980.00 | 685980.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 25793054.00 | 25793054.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7100.00 | 7100.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 10457843.00 | 10457843.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 346540.00 | 346540.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 4326150.00 | 4326150.00 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2793650.00 | 2793650.00 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 992550.00 | 992550.00 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 539950.00 | 539950.00 | |
| 总计 | 442688804.33 | 374255132.33 | 68433672.00 | ||