原上海市青浦区卫生局2013年部门决算情况
QG8906000-2014-004
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2014.10.31
第一部分原上海市青浦区卫生局概况
一、主要职责：
（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据医疗机构管理办法，按照职责分工，对辖区内的各级医疗卫生机构实施服务和监督管理。
（二）组织开展全民健康教育；负责制定并组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作规划，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
（三）负责本区卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织指挥本区卫生技术力量在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。
（四）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（五）实施对医务人员资格认定和医疗机构执业许可审核批准职责；实施装备和贵重医疗设备许可证制度并实施监督管理；负责制定医疗质量标准和审核医疗技术准入并监督实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理血站采供血及临床用血质量。
（六）承担医疗机构医疗服务的监督工作，规范医疗执业行为，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（七）制定本区中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
（八）负责制定本区初级卫生保健、社区卫生、农村卫生发展规划，组织实施社区卫生服务体系建设，负责本区新型农村合作医疗的规划制定、组织实施和综合管理。
（九）根据本区卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、领先学科建设和医学继续教育规划。
（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本系统精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（十一）推进本区卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。
纳入2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
原上海市青浦区卫生局
|
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2
|
上海市青浦区朱家角人民医院
|
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3
|
上海市青浦区中医医院
|
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4
|
上海市青浦区精神卫生中心
|
|
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5
|
上海市青浦区疾病预防控制中心
|
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6
|
上海市青浦区急救中心
|
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7
|
上海市青浦区血站
|
|
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8
|
上海市青浦区合作医疗基金管理中心
|
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9
|
上海市青浦区卫生局卫生监督所
|
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10
|
上海市青浦区人才培训中心
|
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|
11
|
上海市青浦区爱国卫生运动委员会办公室
|
|
|
12
|
上海市青浦区妇幼保健所
|
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|
13
|
上海市青浦区卫生人才服务中心
|
|
|
14
|
上海市青浦区社区卫生服务管理中心
|
|
第二部分原上海市青浦区卫生局2013年度部门决算表
2013年度收入支出决算总表 单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
|
栏次
|
2
|
栏次
|
4
|
|
一、财政拨款收入
|
34,402.85
|
一、一般公共服务
|
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防
|
|
|
三、事业收入
|
31,114.70
|
四、公共安全
|
|
|
其中:财政专户管理资金
|
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五、教育
|
|
|
四、经营收入
|
|
六、科学技术
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
七、文化体育与传媒
|
|
|
六、其他收入
|
586.60
|
八、社会保障和就业
|
1,729.12
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
九、医疗卫生
|
58,278.17
|
|
非本级财政拨款
|
|
十、节能环保
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务
|
|
|
|
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十二、农林水事务
|
|
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|
|
十三、交通运输
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
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|
|
|
十五、商业服务业等事务
|
|
|
|
|
十六、金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
138.95
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务
|
0.16
|
|
|
|
二十二、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
2,157.80
|
|
本年收入合计
|
66,104.16
|
本年支出合计
|
62,304.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
11.04
|
|
上年结转和结余
|
3,168.49
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转和结余
|
48.92
|
提取职工福利基金
|
1.10
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
48.62
|
转入事业基金
|
9.93
|
|
项目支出结转和结余
|
3,119.57
|
其他
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
2,560.35
|
年末结转和结余
|
6,957.41
|
|
经营结余
|
|
基本支出结转和结余
|
907.25
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
906.95
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
6,050.16
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
5,269.66
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
合计
|
69,272.65
|
合计
|
69,272.65
|
2013年度财政拨款支出决算表 单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
9
|
10
|
13
|
|
|
合计
|
30,835.21
|
10,815.80
|
20,019.41
|
||||
|
208
|
社会保障和就业
|
1,729.12
|
1,335.80
|
393.32
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,335.80
|
1,335.80
|
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
158.37
|
158.37
|
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1,177.43
|
1,177.43
|
|
|||
|
20818
|
其他农村生活救助
|
393.32
|
|
393.32
|
|||
|
2081899
|
其他农村生活救助支出
|
393.32
|
|
393.32
|
|||
|
210
|
医疗卫生
|
26,809.18
|
9,340.89
|
17,468.29
|
|||
|
21001
|
医疗卫生管理事务
|
3,859.09
|
2,624.37
|
1,234.72
|
|||
|
2100101
|
行政运行
|
582.36
|
582.36
|
|
|||
|
2100199
|
其他医疗卫生管理事务支出
|
3,276.73
|
2,042.00
|
1,234.72
|
|||
|
21002
|
公立医院
|
6,823.40
|
2,133.79
|
4,689.61
|
|||
|
2100201
|
综合医院
|
3,556.79
|
773.1
|
2,783.69
|
|||
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
2,364.76
|
893.25
|
1,471.51
|
|||
|
2100205
|
精神病医院
|
901.85
|
467.44
|
434.41
|
|||
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
2,448.26
|
|
2,448.26
|
|||
|
2100302
|
乡镇卫生院
|
2,443.26
|
|
2,443.26
|
|||
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
5
|
|
5
|
|||
|
21004
|
公共卫生
|
6,349.98
|
4,097.90
|
2,252.08
|
|||
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
2,046.37
|
1,558.76
|
487.61
|
|||
|
2100402
|
卫生监督机构
|
942.93
|
862.14
|
80.79
|
|||
|
2100403
|
妇幼保健机构
|
759.55
|
603.45
|
156.1
|
|||
|
2100404
|
精神卫生机构
|
42.55
|
|
42.55
|
|||
|
2100405
|
应急救治机构
|
1,073.01
|
868.17
|
204.84
|
|||
|
2100406
|
采供血机构
|
334.17
|
205.38
|
128.79
|
|||
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
738.74
|
|
738.74
|
|||
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
408.32
|
|
408.32
|
|||
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
4.34
|
|
4.34
|
|||
|
21005
|
医疗保障
|
7,289.59
|
484.83
|
6,804.76
|
|||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
8.61
|
8.61
|
|
|||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
476.22
|
476.22
|
|
|||
|
2100506
|
新型农村合作医疗
|
6,704.50
|
|
6,704.50
|
|||
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
100.26
|
|
100.26
|
|||
|
21006
|
中医药
|
38.86
|
|
38.86
|
|||
|
2100601
|
中医（民族医）药专项
|
38.86
|
|
38.86
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
138.95
|
138.95
|
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
138.95
|
138.95
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
138.86
|
138.86
|
|
|||
|
2210202
|
提租补贴
|
0.09
|
0.09
|
|
|||
|
222
|
粮油物资储备事务
|
0.16
|
0.16
|
|
|||
|
22201
|
粮油事务
|
0.16
|
0.16
|
|
|||
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
0.16
|
0.16
|
|
|||
|
229
|
其他支出
|
2,157.80
|
|
2,157.80
|
|||
|
22999
|
其他支出
|
2,157.80
|
|
2,157.80
|
|||
|
2299901
|
其他支出
|
2,157.80
|
|
2,157.80
|
|||
第三部分原上海市青浦区卫生局2013年度部门决算说明
一、决算汇编基本情况
1、报表类型说明
（1）纳入2013年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 14个，其中：
独立报送单户报表的单位 14 个，占单位总数的 100 %。行政单位汇总录入 1 户。事业单位汇总录入 13 户。
2、单位分类情况说明
（1）按预算管理级次划分：
县级预算单位 14个。
（2）按单位基本性质划分：
行政单位1个，事业单位13个。
（3）按单位执行会计制度划分：
执行行政单位会计制度的单位1个。执行事业单位会计制度的单位 13个。
二、基础数据核对情况
1、财政性资金拨款核对情况
（1）财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入34402.8544万元，财政部门拨款对帐单34402.8544万元。
单位本年度基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对帐单0万元。
（2）预算外资金核对情况
单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入0万元，财政部门预算外财政专户拨款对帐单0万元。
2、上年结转和结余核对及指标变动情况。
结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致.具体情况说明:
（1）2013年上年结转结余金额为3168.49万元，比上年3157.22万元调增11.27万元是卫计委本部全科医师规范化培养退款。
（2）朱人医调减上年结余21.16万元给卫计委本部，用于支付采购服务费。
三、决算数据需要说明的地方。
1、“收入决算表”中“其他收入”主要是清理往来、利息收入、科教课题收入、教学管理费。
2、“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的主要是新型农村合作医疗基金补助支出、春节大病农户救助、特困精神病人医疗经费等。