上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2019年部门预算
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2019.01.31
| 目录 |
| 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1.2019年部门财务收支预算总表 2.2019年部门收入预算总表 3.2019年部门支出预算总表 4.2019年部门财政拨款收支预算总表 5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 六、相关情况说明 七、第十二届徐泾镇文化艺术节项目经费情况说明 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心主要职能 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心是全额财政补助事业单位 主要职能包括： 1.具体落实本镇群众性文化、体育活动； 2.做好图书、广播、有线电视、电影放映等服务工作； 3.协助区文广部门做好文化市场管理工作。 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心机构设置 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心设无内设机构。 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心名词解释 | ||||||||||||
| （一）基本支出预算：是本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是本单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公经费:是本单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2019年部门预算编制说明 |
| 2019年，上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心预算支出总额为1367.72万元，其中：财政拨款支出预算1367.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1367.72万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “工资福利及对个人和家庭的补助支出”科目205.65万元，主要用于职工工资福利支出、社会保障费等 |
| 2. “商品和服务支出”科目347.94万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、维护费、职工教育经费等 |
| 3. “项目支出”科目814.13万元，项目支出：主要用于扶持培养社会文艺体育类团队，开展各类文化体育类比赛活动等项目支出。 |
| 2019年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制单位:上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 13,677,262.20 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,178,013.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 13,677,262.20 | 社会保障和就业支出 | 305,587.20 |
| 2. 政府性基金 | 卫生健康支出 | 110,640.00 | |
| 二、事业收入 | 住房保障支出 | 83,022.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 13,677,262.20 | 支出总计 | 13,677,262.20 |
| 2019年部门收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位:上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,178,013.00 | 13,178,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 11,011,393.00 | 11,011,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 11,011,393.00 | 11,011,393.00 | 0.00 | ||
| 207 | 03 | 体育 | 2,166,620.00 | 2,166,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 2,166,620.00 | 2,166,620.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305,587.20 | 305,587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 305,587.20 | 305,587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,587.20 | 215,587.20 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 13,677,262.20 | 13,677,262.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2019年部门支出预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,178,013.00 | 5,036,686.00 | 8,141,327.00 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 11,011,393.00 | 5,036,686.00 | 5,974,707.00 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 11,011,393.00 | 5,036,686.00 | 5,974,707.00 |
| 207 | 03 | 体育 | 2,166,620.00 | 0.00 | 2,166,620.00 | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 2,166,620.00 | 0.00 | 2,166,620.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305,587.20 | 305,587.20 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 305,587.20 | 305,587.20 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,587.20 | 215,587.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 |
| 合 计 | 13,677,262.20 | 5,535,935.20 | 8,141,327.00 | |||
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位:上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 13,677,262.20 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 13,178,013.00 | 13,178,013.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 305,587.20 | 305,587.20 | 0.00 | |
| 三、卫生健康支出 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | ||
| 四、住房保障支出 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 13,677,262.20 | 支出总计 | 13677262.20 | 13677262.20 | |
| 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位:上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,178,013.00 | 5,036,686.00 | 8,141,327.00 | ||
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 11,011,393.00 | 5,036,686.00 | 5,974,707.00 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 11,011,393.00 | 5,036,686.00 | 5,974,707.00 |
| 207 | 03 | 体育 | 2,166,620.00 | 0.00 | 2,166,620.00 | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 2,166,620.00 | 0.00 | 2,166,620.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305,587.20 | 305,587.20 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 305,587.20 | 305,587.20 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,587.20 | 215,587.20 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 |
| 合 计 | 13,677,262.20 | 5,535,935.20 | 8,141,327.00 | |||
| 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位:上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | |||||
| 207 | 01 | 文化 | ||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | |||
| 207 | 030 | 体育 | ||||
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |||
| 221 | 住房保障支出 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | |||
| 合计 | ||||||
| 备注：未安排政府性基金预算 | ||||||
| 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位:上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,055,289.20 | 2,055,289.20 | 0.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 298,812.00 | 298,812.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38,544.00 | 38,544.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 39,984.00 | 39,984.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,005,180.00 | 1,005,180.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215,587.20 | 215,587.20 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 110,640.00 | 110,640.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23,520.00 | 23,520.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 83,022.00 | 83,022.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,404,486.00 | 0.00 | 3,404,486.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 223,000.00 | 0.00 | 223,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 302 | 17 | *公务接待费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,804,986.00 | 0.00 | 1,804,986.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 314,400.00 | 0.00 | 314,400.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支 | 74,960.00 | 0.00 | 74,960.00 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 74,960.00 | 0.00 | 74,960.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 5,535,935.20 | 2,056,489.20 | 3,479,446.00 | ||
| 2019年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元，包括使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少0.4万元。 其中： |
| （一）上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2019年未安排因公出国（境）费用支出。 |
| （二）公务接待费预算1.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算减少0.4万元，主要原因是人员减少。 |
| （三）上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2019年未安排公务用车购置及运行费预算。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2019年度未安排机关运行经费预算 |
| 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算687.86万元，其中：政府采购货物预算7.49万元、政府采购服务预算680.37万元。 2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额397.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额187.46万元。 |
| 四、预算绩效情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目38个，涉及预算金额814.13万元。。 |
| 七、第十二届徐泾镇文化艺术节项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 |
| 二年一届的徐泾镇文化艺术节是广大社区群众展示自己才艺的重要平台 |
| 二、立项依据 |
| 徐泾镇党委政府建设文化大镇的重要考核内容之一，文化中心全年工作重心 |
| 三、实施主体 |
| 徐泾镇群众 |
| 四、实施方案 |
| 1.成立活动组委会 2、制定活动工作计划 3、严格按照工作计划实施 |
| 五、实施周期 |
| 3-4月组织策划、宣传动员，统计，5月活动启动，6-12月举办各类一系列活动 |
| 六、年度预算安排 |
| 赛事租赁费20万；评委和工作人员劳务费20万；参赛人员奖金5万；舞美设计和宣传制作费10万；客饭矿泉水绿化摆设等杂费5万。 |
| 青浦区财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||
| (2019 年 ) | ||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心 | ||||||
| 项目名称 | 第十二届徐泾镇文化艺术节 | |||||
| 项目类型 | 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | |||||
| 项目属性 | 一次性项目□ 经常性项目√ | |||||
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | |||||
| 项目负责人 | 李品龙 | 联系人 | 徐卫强 | |||
| 联系电话 | 59762235 | |||||
| 开始时间 | 2019年3月5日 | 结束时间 | 2019年12月27日 | |||
| 项目概况 | 二年一届的徐泾镇文化艺术节是广大社区群众展示自己才艺的重要平台 | |||||
| 立项依据 | 徐泾镇党委政府建设文化大镇的重要考核内容之一，文化中心全年工作重心 | |||||
| 项目设立的必要性 | 徐泾文化艺术节已历经20个年头，举办这样的活动不仅为徐泾百姓搭建自我肯定、自我发现的平台,同时不断为百姓提供了展示的机会。 | |||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、成立活动组委会 2、制定活动工作计划 3、严格按照工作计划实施 | |||||
| 项目总预算（元） | 600000 | 项目当年预算（元） | 600000 | |||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | |||||
| 子项目报表 | ||||||
| 二级项目名称 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
| 赛事租赁费 | 600000 | 200000 | ||||
| 评委和工作人员劳务费 | 600000 | 200000 | ||||
| 参赛人员奖金 | 600000 | 50000 | ||||
| 客房、矿水等各项杂费 | 600000 | 50000 | ||||
| 舞美设计及宣传制作费 | 600000 | 100000 | ||||
| 项目实施计划 | 3-4月组织策划、宣传动员，统计，5月活动启动，6月-12月举办各类一系列活动 | |||||
| 项目总目标 | 为更多徐泾百姓提供展示自己才艺的机会，丰富业余精神文化需求，共建和谐徐泾 | |||||
| 年度绩效目标 | 完成15场才艺展示活动，真正实现徐泾百姓参与文化活动的主体地位 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | ＝100% | ||||
| 专款专用率 | ＝100% | |||||
| 预算执行率 | ＝100% | |||||
| 产出目标 | 完成演出任务 | ＝100% | ||||
| 效果目标 | 圆满、成功举办 | ＝100% | ||||
| 影响力目标 | 社会各界认可 | ＝100% | ||||
| 百姓满意 | ＝100% | |||||
| 备注 | 本项目预算资金，实际执行可能受各个活动人数不确定的影响，因此最终结算额依据实际发生额。 | |||||