徐泾镇社区事务受理服务中心：

你中心按照《青浦区区级事业单位国有资产清查核实暂行办法》（青财行【2014】142号）的规定，设立了资产清查工作小组，在实施自查的基础上按要求完成了资产清查报表（详见附件一，资产清查基准日），上海永诚会计师事务所已对你中心资产清查结果进行了专项审计并出具了专项审计报告（详见附件二）。你中心按规定上报徐泾镇人民政府，经2018年第34次镇长办公会议及2019年第1次党委会讨论你中心上报的国有资产清查报告，具体内容如下：

一、经审计的资产清查结果情况

1、资产和负债账面数情况。截止资产清查基准日，你中心资产清查报表中资产账面数为10260704.50元，会计报表资产账面数10260703.35元，清查报表中负债账面数为460273.96元，会计报表负债账面数460272.81元，原因是作重分类调整的重大事项2笔，涉及金额1.15元。

2、资产和负债清查数情况。你中心自查后的资产清查数为9695753.16元，负债清查数为460272.81元，与会计师事务所审计数一致。

3、清查数和账面数差异情况。你中心资产清查报表中资产清查数比账面数减少564951.34元，负债清查数与账面数减少1.15元。主要原因如下：

（1）资产盘盈形成差异0.00元。

（2）资产损失形成差异564951.34元

待报损固定资产为514778.63元，资产损失情况说明：①大部分资产购置于1990至2000年代，购置年代较早，且损坏无法使用后未及时核销，经历多次人事变动及搬迁已无从查找；②2006年本单位进行整体搬迁，2012年又进行整体装修改造，部分资产在损坏无法使用情况下，经过多次搬迁均不知去向。

待报损其他应收款资金挂账形成差异50172.71元，待报损说明：①部分账款账龄均在3年以上，而且对方单位已经无从查找，联系方式也全无；②该单位财务人员变动多次，有些账款已查不到当事人，无法重新追索及讨要。

二、徐泾镇人民政府意见

你中心资产清查工作程序规范，资产清查报表数据填报无误，批准报损固定资产514778.63元，其他应收款挂账报损50172.71元，重分类其他应收款贷方余额1.15元，反方向调整至其他应付款1.15元，现报徐泾镇财政所审核。

附件1：社区事务受理服务中心2014年资产清查报表

附件2：社区事务受理服务中心2014年资产清查专项审计报告

徐泾镇人民政府