青浦区医疗保障局关于落实审计整改的工作报告 2024-12-02
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，区审计局派出审计组于2024年1月5日至2024年4月8日，对区民政局、区医保局、区卫健委、区财政局落实本区居家养老服务政策情况进行了专项审计调查，并于2024年5月28日反馈了审计意见。根据审计工作要求，现将审计整改情况报告如下：
一、履行整改主体责任情况
医保局充分认识审计整改工作的极端重要性和重大意义，成立以局长朱建忠为组长、副局长杨惠芳为副组长，各科室及所属事业单位主要负责人为成员的整改工作小组。6月7日，召开局务会专题研究审计整改工作，班子成员以上率下，结合审计整改工作方案主动认领问题，找准问题根源，科学安排部署，推动整改落实落细、达到预期效果。
整改工作小组把“当下改”与“长久治”结合起来，在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制。对能够马上整改的问题，即知即改、决不拖延。特别是对具有共性特点的问题，注重以点带面、由表及里，以个案检视制度，以重点突破带动面上问题整改，着力做到解决一个问题的同时完善一套制度、堵塞一批漏洞。
据统计，截至8月底，审计反馈的4方面的问题已经全部完成整改。
二、对照审计反馈意见的整改情况
（一）长护险与残疾人居家养护服务项目重复结算问题。
一是与区残联联系，对涉及的疑点数据进行核实，并对确认违规数据分类型共同进行追款，其中区医保局已经追款11050元，移交残联124人次。
二是与区残联、区民政局、区大数据局沟通联系，定期召开协调会议，通过各部门监管情况，防止出现项目重复结算问题。
三是加大对定点机构、护理员的监管培训，已经要求各机构、各服务人员切实按照服务打卡操作规范签入签出。
（二）护理对象死亡后仍发生服务并结算问题。
一是对相关疑点数据进行核实，已经追款2340元，对确认违规数据按其违规性质进行行政处理处罚，对行为性质恶劣的，暂停该机构新增居家服务老人业务及中止该护理员长护险护理服务资质。
二是形成典型案例，加强警示教育，已经督促机构严格护理员的教育管理，优化服务结算流程，加大远程视频抽检及第三方核验力度，杜绝此类情况的再次发生。
（三）长护险居家护理服务频次未达标的问题。
一是坚持分类管理，已经要求各长护险定点护理服务机构对于因护理员自身原因造成无法按时服务老人的，及时调整服务排班表，安排护理员上门为老人提供护理服务；对于因老人自身原因不愿接受护理服务的，已经要求机构告知老人或家属长护险享受的待遇，在确定老人不愿接受护理服务的情况下，让老人或家属在服务确认表上明确不愿接受此次护理服务，并签字或按手印确认。
二是加强机构监管，医保部门切实承担监管责任，同时压紧压实长护险定点居家护理服务机构主体责任，切实保障长护险享受对象合法权益；同时已经做好信用分级管理结果应用，推进长护险机构“专业化、规模化、品牌化、连锁化”发展，打造长护险服务品牌。
（四）部分数据存在异常情况的问题。
一是对存在异常数据进行核实，对确认违规行为已经追款321895元。
二是加大对定点机构、护理员的监管培训，已经要求各定点机构按照服务打卡操作规范签入签出。
三是加快居家护理机构第三方监管平台建设使用，已经建设第三方签到系统，从技术上防范服务打卡时间重叠、打卡地址与服务地址不相符的现象。
四是已经与区民政、区残联、区数据局联系，定期召开协调会议，同时于6月份建成大数据预警平台并投入使用，实现事中监管、做到及时提醒。
三、巩固深化整改成果，全面推进各项工作规范运行
区医保局审计整改虽然取得了阶段性成效，但做好审计“下半篇文章”更加重要。下一步，区医保局将按照《中华人民共和国审计法》相关规定，对照审计整改有关要求，以踏石留印、抓铁有痕的决心和力度，以刀刃向内、迎难而上的勇气和态度，不断巩固深化整改成果，持续推动医疗保障事业高质量发展。
（一）在防范风险上更加自觉。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党特别是审计工作的重要讲话论述，学习贯彻关于医疗保障工作和审计工作的重要指示精神，牢固树立使命意识、宗旨意识，全面落实《中华人民共和国审计法》及相关法规政策规定，有效提高本单位财务管理水平与防范风险能力。
（二）在履行责任上更加自觉。坚决扛起主体责任，持续聚焦提升内审人员业务素质，通过开展自学、邀请审计局相关科室现场指导、参加审计局组织的集中培训、内审片会等形式，强化对本单位内审人员的业务培训，同时结合各单位业务特点，不断改进完善内部审计方式，及时发现单位运行中存在的风险隐患和问题，切实提升单位内部管理能力水平。
（三）在建章立制上更加自觉。持续用力抓好后续整改工作，坚决克服“交卷”思想和“过关收场”心态。对已经整改事项，适时组织开展“回头看”，防止反弹回潮。要以加强内控机制体制建设为重点，聚焦内部管理、长护险、医疗救助、基金监管等重点领域，建立健全廉政风险防控机制，狠抓过程督查和落地见效，切实把权力关进制度笼子。
青浦区医疗保障局
2024年8月30日