返回上一级

字号

大 中 小

打印

2019年青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心预算公开

无

主动公开

无

无

2019.01.30

上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心
目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
盈浦街道社区事务受理服务中心主要职能
 
    上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心是盈浦街道为社区居民办理各类事务的窗口服务单位。
    主要职能包括：
    1.负责盈浦街道管辖区内的劳动保障、医疗保障、求职培训、开业辅导、社会救助、民政事务、计划生育、残联事务、卡证受理、失业保障、文化市场等社区事务受理工作。
     2.负责劳动力资源管理，统筹劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业。
盈浦街道社区事务受理服务中心机构设置
 
    上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心无内设机构。
名词解释
 
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
 
2019年单位预算编制说明
 
    2019年，盈浦街道事务受理中心预算支出总额为1505.13万元，其中：财政拨款支出预算1276.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1276.47万元，比上年执行数1212.2万元增加64.27万元，主要原因是……；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目1014.60万元，主要用于事业单位社会缴金及就业补助
    2. “卫生健康支出”科目28.20万元，主要用于医疗，生育补贴
    3. “城乡社区支出”科目437.45万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等
    4.“住房保障支出”科目14.88万元，主要用于住房公积金的缴纳
    5.“教育支出”科目10万元，主要用于部门安排的进修及培训方面的支出
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 12,764,673 一、教育支出 100,000 　 　 100,000
1、一般公共预算资金 12,764,673 二、社会保障和就业支出 10,146,012 699,093 　 9,446,919
2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 281,961 201,961 　 80,000
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 4,374,535 2,509,335 1,865,200 　
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 148,813 148,813 　 　
四、其他收入 2,286,648 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 15,051,321 支出总计 15,051,321 3,559,202 1,865,200 9,626,919
2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
205 　 　 教育支出 100,000 100,000 　 　 　
205 08 　 进修及培训 100,000 100,000 　 　 　
205 08 03 培训支出 100,000 100,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 10,146,012 7,939,364 　 　 2,206,648
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 176,000 176,000 　 　 　
208 01 10 劳动关系和维权 126,000 126,000 　 　 　
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000 50,000 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 699,093 699,093 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 103,840 103,840 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 425,181 425,181 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 170,072 170,072 　 　 　
208 07 　 就业补助 6,981,668 4,775,020 　 　 2,206,648
208 07 02 职业培训补贴 351,000 351,000 　 　 　
208 07 11 就业见习补贴 36,000 36,000 　 　 　
208 07 99 其他就业补助支出 6,594,668 4,388,020 　 　 2,206,648
208 99 　 其他社会保障和就业支出 2,289,251 2,289,251 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 2,289,251 2,289,251 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 281,961 201,961 　 　 80,000
210 11 　 行政事业单位医疗 281,961 201,961 　 　 80,000
210 11 02 事业单位医疗 281,961 201,961 　 　 80,000
212 　 　 城乡社区支出 4,374,535 4,374,535 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 4,374,535 4,374,535 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4,374,535 4,374,535 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 148,813 148,813 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 148,813 148,813 　 　 　
221 02 01 住房公积金 148,813 148,813 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 15,051,321 12,764,673 　 　 2,286,648
2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 100,000 　 100,000
205 08 　 进修及培训 100,000 　 100,000
205 08 03 培训支出 100,000 　 100,000
208 　 　 社会保障和就业支出 10,146,012 699,093 9,446,919
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 176,000 　 176,000
208 01 10 劳动关系和维权 126,000 　 126,000
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000 　 50,000
208 05 　 行政事业单位离退休 699,093 699,093 　
208 05 02 事业单位离退休 103,840 103,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 425,181 425,181 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 170,072 170,072 　
208 07 　 就业补助 6,981,668 　 6,981,668
208 07 02 职业培训补贴 351,000 　 351,000
208 07 11 就业见习补贴 36,000 　 36,000
208 07 99 其他就业补助支出 6,594,668 　 6,594,668
208 99 　 其他社会保障和就业支出 2,289,251 　 2,289,251
208 99 01 其他社会保障和就业支出 2,289,251 　 2,289,251
210 　 　 卫生健康支出 281,961 201,961 80,000
210 11 　 行政事业单位医疗 281,961 201,961 80,000
210 11 02 事业单位医疗 281,961 201,961 80,000
212 　 　 城乡社区支出 4,374,535 4,374,535 　
212 01 　 城乡社区管理事务 4,374,535 4,374,535 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4,374,535 4,374,535 　
221 　 　 住房保障支出 148,813 148,813 　
221 02 　 住房改革支出 148,813 148,813 　
221 02 01 住房公积金 148,813 148,813 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 15,051,321 5,424,402 9,626,919
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 12,764,673 一、教育支出 100,000 100,000 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 7,939,364 7,939,364 　
　 　 三、卫生健康支出 201,961 201,961 　
　 　 四、城乡社区支出 4,374,535 4,374,535 　
　 　 五、住房保障支出 148,813 148,813 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 12,764,673 支出总计 12,764,673 12,764,673 　
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 100,000 　 100,000
205 08 　 进修及培训 100,000 　 100,000
205 08 03 培训支出 100,000 　 100,000
208 　 　 社会保障和就业支出 7,939,364 699,093 7,240,271
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 176,000 　 176,000
208 01 10 劳动关系和维权 126,000 　 126,000
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000 　 50,000
208 05 　 行政事业单位离退休 699,093 699,093 　
208 05 02 事业单位离退休 103,840 103,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 425,181 425,181 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 170,072 170,072 　
208 07 　 就业补助 4,775,020 　 4,775,020
208 07 02 职业培训补贴 351,000 　 351,000
208 07 11 就业见习补贴 36,000 　 36,000
208 07 99 其他就业补助支出 4,388,020 　 4,388,020
208 99 　 其他社会保障和就业支出 2,289,251 　 2,289,251
208 99 01 其他社会保障和就业支出 2,289,251 　 2,289,251
210 　 　 卫生健康支出 201,961 201,961 　
210 11 　 行政事业单位医疗 201,961 201,961 　
210 11 02 事业单位医疗 201,961 201,961 　
212 　 　 城乡社区支出 4,374,535 4,374,535 　
212 01 　 城乡社区管理事务 4,374,535 4,374,535 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4,374,535 4,374,535 　
221 　 　 住房保障支出 148,813 148,813 　
221 02 　 住房改革支出 148,813 148,813 　
221 02 01 住房公积金 148,813 148,813 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 12,764,673 5,424,402 7,340,271
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
本单位不涉及政府性基金      
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3306549 3306549 　
　 01   基本工资 506916 506916 　
　 02   津贴补贴 74928 74928 　
　 03   奖金 　 　 　
　 06   伙食补助费 79968 79968 　
　 07   绩效工资 1544060 1544060 　
　 08 机关事业单位基本养老保险缴费 425181 425181 　
　 09 职业年金缴费 170072 170072 　
　 10 职工基本医疗保险缴费 201961 201961 　
　 12 其他社会保障缴费 76533 76533 　
　 99   其他工资福利支出 226930 226930 　
302 　 商品和服务支出 1778000 　 1778000
　 01 办公费 555000 　 555000
　 05 水费 40000 　 40000
　 06 电费 420000 　 420000
　 07 邮电费 72000 　 72000
　 11 差旅费 20000 　 20000
　 13 维修（护）费 210000 　 210000
　 15 会议费 30000 　 30000
　 16 培训费 50000 　 50000
　 17 公务接待费 10000 　 10000
　 26 劳务费 20000 　 20000
　 28 工会经费 42520 　 42520
　 29 福利费 60480 　 60480
　 31 公务用车运行维护费 　 　 　
　 39 其他交通费用 109200 　 109200
　 99 其他商品和服务支出 138800 　 138800
310 　 其他资本性支出 87200 　 87200
　 02   办公设备购置 87200 　 87200
303 　 对个人和家庭的补助 252653 252653 　
　 01   离休费 　 　 　
　 02   退休费 103840 103840 　
　 05   生活补助 　 　 　
　 11   住房公积金 148813 148813 　
　 99   其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
合计 5424402 3559202 1,865,200
             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 　 1 　 　 　 　
其他相关情况说明
 
  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为1万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。
（三）公务接待费1万元，与2018年预算持平。主要安排开展业务培训费、交通费、伙食费等支出。
  二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算32.5万元，其中：政府采购货物预算32.5万元；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金734.03万元。 
         
         

上海市财政支出项目绩效目标申报表
( 2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心（盖章）
项目名称 非城镇社保老人养老补贴
项目类型 经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
项目负责人 吴锦新 联系人 朱丽 联系电话 69223607
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 为了执行上海市小城镇保险文件及青浦区委办公室文件，保障本街道征地养老人员基本生活，规范征地养老人员的管理，及保障本街道特例老人、原居民老人、自理口粮及城镇未参保老人基本生活按月发放养老金及补贴。
立项依据 沪人社农发【2014】50号、青府发【2016】35号、青委办【2015】41号、青人社【2015】16、17、18号 、青人社规【2018】2、3、4号
项目设立的必要性 保障本街道征地养老人员基本生活、保障本街道特例老人、原居民老人、自理口粮及城镇未参保老人基本生活。
保证项目实施的制度、措施 严格执行相关文件规定，严格执行财务制度。
项目总预算（元） 2422373 项目当年预算（元） 2422373
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额（元）
预算明细 失地农民养老金 2209852.8
镇保及养老 212520
项目实施计划 根据文件要求按月足额发放。

项目总目标 根据政府相关文件精神，让本街道所有相关范围老人及时按月足额领取养老金。
年度绩效目标 根据政府相关文件精神，让本街道所有相关范围老人及时按月足额领取养老金。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
财务制度执行率 =100.00%
财务制度健全 健全
项目管理制度健全性 健全
　 　
产出目标 应发养老金发放率 =100.00%
应发补贴发放率 =100.00%
养老金及补贴标准达标率 =100.00%
效果目标 受益人满意度 ≥95.00%
影响力目标 长效管理制度建设 完善
立项依据的充分性 充分
备注 　
填报单位负责人（签名）：       填报人：               填报日期：