盈浦街道社区事务受理服务中心2017年决算公开
无
主动公开
无
无
2018.08.20
上海市青浦区
盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度决算
目 录
第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
1.
负责盈浦街道管辖区内的劳动保障、医疗保障、求职培训、开业辅导、社会救助、民政事务、计划生育、残联事务、卡证受理、失业保障、文化市场等社区事务受理工作。
2.
负责劳动力资源管理，统筹劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业。
二、机构设置
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心无内设机构。
第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1184.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
371.45
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
0.09
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1070.43
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.59
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
485.34
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.10
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1555.58
|
本年支出合计
|
1592.47
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
148.04
|
年末结转和结余
|
111.15
|
|
总计
|
1703.62
|
总计
|
1703.62
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
15,555,819.35
|
11,840,410.56
|
3,714,492.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
916.79
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10,840,892.75
|
7,320,833.96
|
3,519,142.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
916.79
|
|||
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
4,060,574.79
|
601,816.00
|
3,457,842.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
916.79
|
|||
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4,060,574.79
|
601,816.00
|
3,457,842.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
916.79
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
636,176.00
|
636,176.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16,206.00
|
16,206.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
442,830.00
|
442,830.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
177,140.00
|
177,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20807
|
就业补助
|
4,267,518.20
|
4,206,218.20
|
61,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080702
|
职业培训补贴
|
314,500.00
|
314,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080711
|
就业见习补贴
|
132,100.00
|
70,800.00
|
61,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080799
|
其他就业补助支出★
|
3,820,918.20
|
3,820,918.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
84,200.00
|
84,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
84,200.00
|
84,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1,792,423.76
|
1,792,423.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1,792,423.76
|
1,792,423.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
215,905.00
|
215,905.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
215,905.00
|
215,905.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
215,905.00
|
215,905.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
4,348,029.60
|
4,152,679.60
|
195,350.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
4,348,029.60
|
4,152,679.60
|
195,350.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
4,348,029.60
|
4,152,679.60
|
195,350.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
150,992.00
|
150,992.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
150,992.00
|
150,992.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
150,992.00
|
150,992.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
15,924,665.81
|
5,856,515.85
|
10,068,149.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10,704,325.96
|
636,176.00
|
10,068,149.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,909,008.00
|
0.00
|
3,909,008.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,909,008.00
|
0.00
|
3,909,008.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
636,176.00
|
636,176.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16,206.00
|
16,206.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
442,830.00
|
442,830.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
177,140.00
|
177,140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20807
|
就业补助
|
4,282,518.20
|
0.00
|
4,282,518.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080702
|
职业培训补贴
|
314,500.00
|
0.00
|
314,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080711
|
就业见习补贴
|
147,100.00
|
0.00
|
147,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2080799
|
其他就业补助支出★
|
3,820,918.20
|
0.00
|
3,820,918.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
84,200.00
|
0.00
|
84,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
84,200.00
|
0.00
|
84,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1,792,423.76
|
0.00
|
1,792,423.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1,792,423.76
|
0.00
|
1,792,423.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
215,905.00
|
215,905.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
215,905.00
|
215,905.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
215,905.00
|
215,905.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
4,853,442.85
|
4,853,442.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
4,853,442.85
|
4,853,442.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
4,853,442.85
|
4,853,442.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
150,992.00
|
150,992.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
150,992.00
|
150,992.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
150,992.00
|
150,992.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1184.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
732.08
|
732.08
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21.59
|
21.59
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
465.81
|
465.81
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.10
|
15.10
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1184.04
|
本年支出合计
|
1234.58
|
1234.58
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
120.13
|
年末财政拨款结转和结余
|
69.59
|
69.59
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
120.13
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
总计
|
1304.17
|
总计
|
1304.17
|
1304.17
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
732.08
|
63.62
|
668.47
|
||
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
60.18
|
|
60.18
|
||
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
60.18
|
|
60.18
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
63.62
|
63.62
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1.62
|
1.62
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
★
|
44.28
|
44.28
|
|
||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
★
|
17.71
|
17.71
|
|
||
|
20807
|
就业补助
|
420.62
|
|
420.62
|
||
|
2080702
|
职业培训补贴
|
31.45
|
|
31.45
|
||
|
2080711
|
就业见习补贴
|
7.08
|
|
7.08
|
||
|
2080799
|
其他就业补助支出
★
|
382.09
|
|
382.09
|
||
|
20825
|
其他生活救助
|
8.42
|
|
8.42
|
||
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
8.42
|
|
8.42
|
||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
179.24
|
|
179.24
|
||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
179.24
|
|
179.24
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21.59
|
21.59
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
★
|
21.59
|
21.59
|
|
||
|
2101102
|
事业单位医疗
★
|
21.59
|
21.59
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
465.81
|
465.81
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
465.81
|
465.81
|
|
||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
465.81
|
465.81
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
15.10
|
15.10
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
15.10
|
15.10
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
15.10
|
15.10
|
|
||
|
|
合
计
|
1234.58
|
566.12
|
668.47
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
397.72
|
397.72
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
56.65
|
56.65
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
8.86
|
8.86
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
30.23
|
30.23
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
9.09
|
9.09
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
191.39
|
191.39
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.28
|
44.28
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
17.71
|
17.71
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
39.25
|
39.25
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
138.47
|
|
138.47
|
|
302
|
01
|
办公费
|
31.90
|
|
31.90
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.80
|
|
2.80
|
|
302
|
06
|
电费
|
32.26
|
|
32.26
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
6.01
|
|
6.01
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
9.26
|
|
9.26
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.41
|
|
1.41
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.61
|
|
4.61
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.67
|
|
4.67
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
12.41
|
|
12.41
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
31.82
|
|
31.82
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
20.87
|
20.87
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.62
|
1.62
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
15.10
|
15.10
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.15
|
4.15
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
9.06
|
|
9.06
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
9.06
|
|
9.06
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
566.12
|
418.59
|
147.53
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
本单位2017年度未发生相关支出
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度收入总计为1555.58万元、支出总计为1592.47万元。与2016年度相比，收入增加15.6万元，支出减少31.78万元。主要原因：上级拨款的扶持创业组织补贴增加，所以收入增加；扶持创业组织补贴第四季度在2018年第一季度支付，所以支出减少。
二、关于
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1558.58万元，其中：财政拨款收入1184.04万元，占75.97%；上级补助收入371.45万元，占23.83%；其他收入0.09万元，占0.00005%。
三、关于
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1592.47万元，其中：基本支出585.69万元，占36.77%；项目支出1006.81万元，占63.23%。
四、关于
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度财政拨款收支总决算1304.17万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.53万元，减幅5.88%。主要原因：失地农民养老金项目经费调减。
五、关于
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1184.04万元，占本年支出合计的90.79%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.54万元，减幅6.44%。主要原因：失地农民养老金项目经费调减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1304.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出732.08万元，占56.13%；医疗卫生与计划生育支出21.59万元，占1.66%，城乡社区支出465.81万元，占35.72%，住房保障支出15.1万元，占1.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1359.96万元，支出决算为1234.58万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：
1、
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出60.18万元，主要用于：主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为73.40万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于预算数的主要原因：就业补助人数变少。
2、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.62万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为7.2万元，支出决算1.62万元，完成年初预算0.23%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
3、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.28万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为46.08万元，支出决算44.28万元，完成年初预算96.09%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
4、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.71万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为18.43万元，支出决算17.71万元，完成年初预算96.09%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
5、
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出31.45万元，主要用于促进就业的补助支出。年初预算为35.1万元，支出决算31.45万元，完成年初预算89.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，厉行节约。
6、
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出7.08万元，主要用于高校毕业生就业见习基本生活费给予补贴。年初预算为10.4万元，支出决算7.08万元，完成年初预算68.08%。决算数小于预算数的主要原因：实习人数减少。
7、
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出382.09万元，主要用于确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为435.08万元，支出决算为382.09万元，完成年初预算87.82%。决算数小于预算数的主要原因：就业率上升，补助人数减少。
8、
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出8.42万元，主要用于其他农村生活救助的支出。年初预算为12.6万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算66.83%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
9、
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出179.24万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为272.7万元，支出决算为179.24万元，完成年初预算65.73%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
10、
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出21.59万元，主要用于单位医疗方面的支出。年初预算为23.04万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算93.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
11、
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
支出465.81万元。主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施。年初预算为409.79万元，支出决算为465.81万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因：动用了历年结转结余。
12、
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
支出15.1万元。主要要用于职工缴纳住房公积金。年初预算为16.13万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算93.61%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
六、关于
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出566.12万元，包括人员经费418.59万元，公用经费147.53万元。基本支出中：
1、
工资福利支出397.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、缴金。
2
、商品和服务支出138.47万元，主要用于：办公费、水电费。
七、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位2017年度未发生三公经费支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。本单位2016年度亦未发生三公经费支出。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为23.77万元，其中：货物采购金额23.77万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位
按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
建立了
制度《盈浦街道社区事务受理服务中心内部控制规范》，工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为
“
优
”
的项目0个；绩效评级为
“
良
”
的项目0个；绩效评级为
“
合格
”
的项目0个；绩效评级为
“
不合格
”
的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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0
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：916.79万元的上级补助收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。