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2018年社区事务受理服务中心预算公开

无

主动公开

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无

2018.02.01

 

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心主要职能
   上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心是盈浦街道为社区居民办理各类事务的窗口服务单位。
    主要职能包括：
    1.负责盈浦街道管辖区内的劳动保障、医疗保障、求职培训、开业辅导、社会救助、民政事务、计划生育、残联事务、卡证受理、失业保障、文化市场等社区事务受理工作。
     2.负责劳动力资源管理，统筹劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业。    

         

 
上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心机构设置
    上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心无内设机构。
 
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 
2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心预算支出总额为1764.0121万元，其中：财政拨款支出预算1504.1341万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1504.1341万元，比上年执行数增加144.1772万元，主要原因是新增基层村居受理中心综合管理项目及开展和谐劳动关系创建经费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目1151.2434万元，主要用于事业单位社会缴金及就业补助
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.7417万元，主要用于医疗，生育补贴
    3. “城乡社区支出”科目439.4158万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等
    4.“住房保障支出”科目16.0202万元，主要用于住房公积金的缴纳
    5.“教育支出”科目135.5910万元，主要用于部门安排的进修及培训方面的支出
             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 15,041,341 一、教育支出 1,355,910 　 　 1,355,910
1、一般公共预算资金 15,041,341 二、社会保障和就业支出 11,512,434 730,487 　 10,781,947
2、政府性基金 　 三、医疗卫生与计划生育支出 217,417 217,417 　 　
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 4,394,158 2,801,358 1,592,800 　
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 160,202 160,202 　 　
四、其他收入 2,598,780 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 17,640,121 支出总计 17,640,121 3,909,464 1,592,800 12,137,857
                 
2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
205 　 　 教育支出 1355910 1,355,910 　 　 　
205 08 　 进修及培训 1355910 1,355,910 　 　 　
205 08 03 培训支出 1355910 1,355,910 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 11512434 8,913,654 　 　 　
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 140000 140,000 　 　 　
208 01 10 劳动关系和维权 90000 90,000 　 　 　
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50000 50,000 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 730487 730,487 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 89680 89,680 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457719 457,719 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 183088 183,088 　 　 　
208 07 　 就业补助 8601447 6,002,667 　 　 　
208 07 02 职业培训补贴 351000 351,000 　 　 　
208 07 11 就业见习补贴 120000 120,000 　 　 　
208 07 99 其他就业补助支出 8130447 5,531,667 　 　 2598780
208 99 　 其他社会保障和就业支出 2040500 2,040,500 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 2040500 2,040,500 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 217417 217,417 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 217417 217,417 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 217417 217,417 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 4394158 4,394,158 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 4394158 4,394,158 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4394158 4,394,158 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 160202 160,202 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 160202 160,202 　 　 　
221 02 01 住房公积金 160202 160,202 　 　 　
合计 17,640,121 15,041,341 　 　 2,598,780
             
2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 1355910 　 1355910
205 08 　 进修及培训 1355910 　 1355910
205 08 03 培训支出 1355910 　 1355910
208 　 　 社会保障和就业支出 11512434 730,487 10781947
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 140000 　 140000
208 01 10 劳动关系和维权 90000 　 90000
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50000 　 50000
208 05 　 行政事业单位离退休 730487 730,487 　
208 05 02 事业单位离退休 89680 89,680 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457719 457,719 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 183088 183,088 　
208 07 　 就业补助 8601447 　 8601447
208 07 02 职业培训补贴 351000 　 351000
208 07 11 就业见习补贴 120000 　 120000
208 07 99 其他就业补助支出 8130447 　 8130447
208 99 　 其他社会保障和就业支出 2040500 　 2040500
208 99 01 其他社会保障和就业支出 2040500 　 2040500
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 217417 217,417 　
210 11 　 行政事业单位医疗 217417 217,417 　
210 11 02 事业单位医疗 217417 217,417 　
212 　 　 城乡社区支出 4394158 4,394,158 　
212 01 　 城乡社区管理事务 4394158 4,394,158 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4394158 4,394,158 　
221 　 　 住房保障支出 160202 160,202 　
221 02 　 住房改革支出 160202 160,202 　
221 02 01 住房公积金 160202 160,202 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 17,640,121 5,502,264 12,137,857
           
2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 15,041,341 一、教育支出 1,355,910 1,355,910 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 8,913,654 8,913,654 　
　 　 三、医疗卫生与计划生育支出 217,417 217,417 　
　 　 四、城乡社区支出 4,394,158 4,394,158 　
　 　 五、住房保障支出 160,202 160,202 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 15,041,341 支出总计 15041341 15041341 　
             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 1355910 　 1355910
205 08 　 进修及培训 1355910 　 1355910
205 08 03 培训支出 1355910 　 1355910
208 　 　 社会保障和就业支出 8913654 730,487 8183167
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 140000 　 140000
208 01 10 劳动关系和维权 90000 　 90000
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50000 　 50000
208 05 　 行政事业单位离退休 730487 730,487 　
208 05 02 事业单位离退休 89680 89,680 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457719 457,719 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 183088 183,088 　
208 07 　 就业补助 6002667 　 6002667
208 07 02 职业培训补贴 351000 　 351000
208 07 11 就业见习补贴 120000 　 120000
208 07 99 其他就业补助支出 5531667 　 5531667
208 99 　 其他社会保障和就业支出 2040500 　 2040500
208 99 01 其他社会保障和就业支出 2040500 　 2040500
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 217417 217,417 　
210 11 　 行政事业单位医疗 217417 217,417 　
210 11 02 事业单位医疗 217417 217,417 　
212 　 　 城乡社区支出 4394158 4,394,158 　
212 01 　 城乡社区管理事务 4394158 4,394,158 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4394158 4,394,158 　
221 　 　 住房保障支出 160202 160,202 　
221 02 　 住房改革支出 160202 160,202 　
221 02 01 住房公积金 160202 160,202 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 15,041,341 5,502,264 9,539,077
             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
备注:本单位无政府性基金项目，本表为空表。      
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3659132 3659132 　
　 01  基本工资 549768 549768 　
　 02  津贴补贴 81360 81360 　
　 03  奖金 　 　 　
　 06  伙食补助费 85680 85680 　
　 07  绩效工资 1753860 1753860 　
　 08 机关事业单位基本养老保险缴费 457719 457719 　
　 09 职业年金缴费 183088 183088 　
　 10 职工基本医疗保险缴费 217417 217417 　
　 12 其他社会保障缴费 82390 82390 　
　 99  其他工资福利支出 247850 247850 　
302 　 商品和服务支出 1476100 　 1476100
　 01 办公费 385000 　 385000
　 05 水费 40000 　 40000
　 06 电费 420000 　 420000
　 07 邮电费 72000 　 72000
　 11 差旅费 20000 　 20000
　 12 因公出国（境）费用 　 　 　
　 13 维修（护）费 140000 　 140000
　 15 会议费 30000 　 30000
　 16 培训费 40000 　 40000
　 17 公务接待费 10000 　 10000
　 28 工会经费 48960 　 48960
　 29 福利费 69120 　 69120
　 31 公务用车运行维护费 　 　 　
　 39 其他交通费用 124800 　 124800
　 99 其他商品和服务支出 76220 　 76220
310 　 其他资本性支出 116700 　 116700
　 02  办公设备购置 116700 　 116700
303 　 对个人和家庭的补助 250332 250332 　
　 01  离休费 　 　 　
　 02  退休费 89680 89680 　
　 05  生活补助 　 　 　
　 11  住房公积金 160202 160202 　
　 99  其他对个人和家庭的补助支出 450 450 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 5502264 3909464 1,592,800
             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 　 1 　 　 　 　
其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为1万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
（三）公务接待费1万元。主要安排开展业务培训费、交通费、伙食费等支出。与2017年预算持平。
 二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算28.97万元，其中：政府采购货物预算28.97万元。
 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1213.7857万元。 
         
         

 
上海市财政支出项目绩效目标申报表
( 2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心（盖章）
项目名称 开展和谐劳动关系创建经费
项目类型 经常性项目√    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
项目负责人 吴锦新 联系人 张锋 联系电话 69223608
开始时间 2018年1月1日 结束时间 2018年12月31日
项目概况 青浦区自2017年起要在本区开展和谐劳动关系创建活动，创建活动的目的以通过创建活动发现和树立一批劳动关系和谐先进企业，起到正面引导作用，形成良好的协商氛围，从而达到在企业内部及时协商化解劳动关系矛盾，根据区有关文件本街道要加强保障创建活动工作经费。
立项依据 青府办发【2017】47号文件
项目设立的必要性 随着我区经济结构调整的进一步深化，劳动关系的主体及其利益诉求不断多元化，劳动关系矛盾进入凸显期和多发期，加强劳动关系矛盾的源头治理显得尤为重要。本区自2007年开展创建活动以来，在发挥劳动关系和谐企业的示范引领作用、推动企业自觉遵守劳动保障法律法规、关爱职工等方面取得了一定的成效，但是实践中也反映出创建活动的社会认知度和企业参与度仍有待提高。在进一步完善创建内容、创建标准、评价体系、激励措施等工作机制的基础上，深入开展本区和谐劳动关系创建活动，一方面发现和树立一批劳动关系和谐先进企业，起到正面引领作用；另一方面通过指导和帮助，推动一批需要改进提高的企业逐步达到和谐标准。最终达到在企业内部及时协商化解劳动关系矛盾的目的。
保证项目实施的制度、措施 严格执行各级政府的相关文件规定，严格执行财务制度，随时接受各级相关部门的审核监督。
项目总预算（元） 200000 项目当年预算（元） 200000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额（元）
预算明细 开展和谐劳动关系创建经费 200000
　 　
项目实施计划 该项目为经常性项目，各项工作经费按照政府文件规定及上级考核要求执行。
项目总目标 全面完成上级下达我街道的和谐劳动关系创建活动工作指标任务，营造和谐劳动就业环境，及时化解劳动关系矛盾。
年度绩效目标 完成2018年上级下达我街道的和谐劳动关系创建活动工作指标任务，通过创建活动发现和树立一批劳动关系和谐先进企业，起到正面引导作用，形成良好的协商氛围。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 计划完成率 =100.00%
计划完成及时性 及时
效果目标 考核合格率 =100.00%
职工满意度 ≥95.00%
影响力目标 长效管理制度建设 完善
项目立项的规范性 规范
备注