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2018年党建中心预算公开

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2018.02.01

 

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区社区党建服务中心

 

目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心机构设置
 
    党建服务中心无内设机构
名词解释
 
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 
2018年单位预算编制说明
 
    2018年，党建服务中心预算支出总额为5568.64万元，其中：财政拨款支出预算5568.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5568.31万元，比上年执行数增加753.27万元，主要原因是社工人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，未安排预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目4693.32万元，主要用于党建、居委、社工的人员支出、日常公用支出、职工福利费、公务交通补贴、工会经费及租赁费等。
    2. “社会保障和就业支出”科目217.67万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的基本养老保险、职业年金和事业单位退休人员费用。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目69.21万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的医疗保险金。
    4. “城乡社区支出”科目537.44万元，主要用于居委会工作经费、居委会党组织服务群众专项经费、两新组织党建经费、党员活动及“七一”党建系列活动经费、“盈浦益加亲”专项经费、党建服务中心规范化建设经费及新建居委会筹备经费项目支出。
    5. “住房保障支出”科目50.99万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的公积金。
             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 55,683,115 一、一般公共服务支出 46,933,242 41,918,629 5,014,613 　
1、一般公共预算资金 55,683,115 二、社会保障和就业支出 2,176,684 2,176,684 　 　
2、政府性基金 　 三、医疗卫生与计划生育支出 692,077 692,077 　 　
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 5,374,400 　 　 5,374,400
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 509,952 509,952 　 　
四、其他收入 3,240 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 55,686,355 支出总计 55,686,355 45,297,342 5,014,613 5,374,400
                 
2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 46,933,242 46,933,242 　 　 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 46,933,242 46,933,242 　 　 　
201 03 50 事业运行 6,195,078 6,195,078 　 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40,738,164 40,738,164 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 2,176,684 2,176,684 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,176,684 2,176,684 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 136,880 136,880 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,457,003 1,457,003 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 582,801 582,801 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 692,077 692,077 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 692,077 692,077 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 692,077 692,077 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 5,374,400 5,371,160 　 　 3,240
212 01 　 城乡社区管理事务 5,374,400 5,371,160 　 　 3,240
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,374,400 5,371,160 　 　 3,240
221 　 　 住房保障支出 509,952 509,952 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 509,952 509,952 　 　 　
221 02 01 住房公积金 509,952 509,952 　 　 　
合计 55,686,355 55,683,115 0 0 3,240
             
2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 46,933,242 46,933,242 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 46,933,242 46,933,242 　
201 03 50 事业运行 6,195,078 6,195,078 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40,738,164 40,738,164 　
208 　 　 社会保障和就业支出 2,176,684 2,176,684 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,176,684 2,176,684 　
208 05 02 事业单位离退休 136,880 136,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,457,003 1,457,003 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 582,801 582,801 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 692,077 692,077 　
210 11 　 行政事业单位医疗 692,077 692,077 　
210 11 02 事业单位医疗 692,077 692,077 　
212 　 　 城乡社区支出 5,374,400 　 5,374,400
212 01 　 城乡社区管理事务 5,374,400 　 5,374,400
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,374,400 　 5,374,400
221 　 　 住房保障支出 509,952 509,952 　
221 02 　 住房改革支出 509,952 509,952 　
221 02 01 住房公积金 509,952 509,952 　
合计 55,686,355 50,311,955 5,374,400
           
2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 55,683,115 一、一般公共服务支出 46,933,242 46,933,242 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 2,176,684 2,176,684 　
　 　 三、医疗卫生与计划生育支出 692,077 692,077 　
　 　 四、城乡社区支出 5,371,160 5,371,160 　
　 　 五、住房保障支出 509,952 509,952 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 55,683,115 支出总计 55,683,115 55,683,115 　
             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 46,933,242 46,933,242 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 46,933,242 46,933,242 　
201 03 50 事业运行 6,195,078 6,195,078 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40,738,164 40,738,164 　
208 　 　 社会保障和就业支出 2,176,684 2,176,684 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,176,684 2,176,684 　
208 05 02 事业单位离退休 136,880 136,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,457,003 1,457,003 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 582,801 582,801 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 692,077 692,077 　
210 11 　 行政事业单位医疗 692,077 692,077 　
210 11 02 事业单位医疗 692,077 692,077 　
212 　 　 城乡社区支出 5,371,160 　 5,371,160
212 01 　 城乡社区管理事务 5,371,160 　 5,371,160
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,371,160 　 5,371,160
221 　 　 住房保障支出 509,952 509,952 　
221 02 　 住房改革支出 509,952 509,952 　
221 02 01 住房公积金 509,952 509,952 　
合计 55,683,115 50,311,955 5,371,160

             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
备注:本单位无政府性基金项目，本表为空表。      
           
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 44649910 44649910 　
　 01   基本工资 1823556 1823556 　
　 02   津贴补贴 250872 250872 　
　 03   奖金 0 　 　
　 04   社会保障缴费 954339 954339 　
　 06   伙食补助费 262752 262752 　
　 07   绩效工资 4357070 4357070 　
　 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1457003 1457003 　
　 09 职业年金缴费 582801 582801 　
　 99   其他工资福利支出 34961517 34961517 　
302 　 商品和服务支出 4984513 　 4,984,513
　 01   办公费 85500 　 85,500
　 02   印刷费 8000 　 8,000
　 05   水费 4800 　 4,800
　 06   电费 42000 　 42,000
　 07   邮电费 14400 　 14,400
　 09   物业管理费 0 　 　
　 11   差旅费 8000 　 8,000
　 12   因公出国（境）费用 0 　 　
　 13   维修（护）费 40000 　 40,000
　 14   租赁费 2023130 　 2,023,130
　 15   会议费 31000 　 31,000
　 16   培训费 125600 　 125,600
　 17   公务接待费 5000 　 5,000
　 28   工会经费 523036 　 523,036
　 29   福利费 1382400 　 1,382,400
　 31   公务用车运行维护费 0 　 　
　 39   其他交通费用 358800 　 358,800
　 99   其他商品和服务支出 332847 　 332,847
303 　 对个人和家庭的补助 647432 647432 　
　 01   离休费 0 　 　
　 02   退休费 136880 136880 　
　 05   生活补助 0 　 　
　 11   住房公积金 509952 509952 　
　 99   其他对个人和家庭的补助支出 600 600 　
310 　 其他资本性支出 30100 　 30,100
　 02   办公设备购置 30100 　 30,100
合计 50311955 45297342 5,014,613
             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 　 0.5 　 　 　 　
其他相关情况说明
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
（三）公务接待费0.5万元。与2017年预算持平。
  二、机关运行经费预算
 2018年本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算68.14万元，其中：政府采购货物预算68.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
     （2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：本单位2018年度未安排政府采购预算。）


  四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金537.44万元。 
         
          
其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
（三）公务接待费0.5万元。与2017年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 2018年本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算68.14万元，其中：政府采购货物预算68.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
     （2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：本单位2018年度未安排政府采购预算。）


 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金537.44万元。 
         
          

 
 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称： 盈浦街道社区党建服务中心
项目名称 “盈浦益加亲”项目经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 各街镇社区党建服务中心要继续加强对区域化党建立项项目的管理，严格按照《关于征集青浦区区域化党建项目及工作案例的通知》要求，结合实际，务求实效。
立项依据 《关于街镇社区党建服务中心申报2016年区域化党建项目立项的通知》
项目设立的必要性 通过项目的推进和实施，形成可复制、可推广、“主题内涵深、品牌叫得响、群众受欢迎”的区域化党建项目，同时形成工作案例。区党建服务中心也将加强对各街镇区域化党建项目的跟踪指导，发挥优秀区域化党建项目的示范带动效应。
保证项目实施的制度、措施 街道党工委根据市委“1+6”文件精神，按照区委的统一部署，顺利完成街道机制、体制改革，理顺了“1+2”党组织体系，围绕 “推动发展、服务群众、凝聚人心、优化管理、促进和谐”的区域化党建工作目标，积极打造党建资源互联共建平台，努力提高区域化党建工作的整体效应。
项目总预算（元） 100000 项目当年预算（元） 100000
同名项目上年预算额（元） 125000 同名项目上年预算执行数（元） 123687.57
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 活动经费 80000
宣传品、资料及版面经费 20000
　 　
项目实施计划 在新的一年工作中，进一步拓宽工作思路，加强社会治理创新，争取以更优的服务、更好的项目、更大的成效来满足居民群众的不同需求。
项目总目标  盈浦街道党工委贯彻上级会议精神，召开“区域化党建工作推进会”，深入贯彻落实市委创新社会治理加强基层建设的要求，通过创新工作理念、转变工作方式，充分发挥新体制、新机制效能，全面推进区域化党建工作，努力构建大党建工作格局。
年度绩效目标 发挥区域化党建联席会议“桥梁”作用，进一步理顺工作机制，推行双向服务，搭建共建共享、互联互补的工作平台。完善“盈浦益加亲”公益服务项目品牌的运作方式，并在此基础上形成“5+X”的项目发布机制，真正把群众最喜欢、最需要的服务送到社区。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备健全
资金使用合规性 合规
专款专用率 100%
预算执行率 100%
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 计划完成率 100%
　 　
　 　
效果目标 考核合格率 100%
管理服务公众满意度 ≥85%
　 　
影响力目标 立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
长效管理制度建设 完善
备注