目  录

第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债表情况

第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心是街道所属事业单位,主要承担辖区内新农村建设，农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理，农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。

二、机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心无内设机构。

第二部分    上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度收入总计为2157.85万元、支出总计为2204.42万元。与2017年度相比，收入减少26.83、支出增加73.11万元。主要原因：更多的从历年结转资金中支出费用。

二、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2157.85万元，其中：财政拨款收入2101.99万元，占97.41%；上级补助收入0.00万元;其他收入55.85万元，占2.58%。

三、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2204.42万元，其中：基本支出593.11万元，占26.90%；项目支出1611.30万元，占73.09%。

四、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度财政拨款收支总决算2102.00万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.73万元，增加3.27%。主要原因：原上级拨款的公益林项目经费，列入街道年度预算中支出。

五、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2102.00万元，占本年支出合计的95.35%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.73万元，增加3.27%。主要原因：原上级拨款的公益林项目经费，列入街道年度预算中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2102.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.32万元，占0.062%；社会保障和就业支出76.71万元，占3.6%，医疗卫生与计划生育支出24.11万元，占1.14%，，城乡社区支出270.90万元，占12.88%，农林水支出1711.25万元，占81.41%，住房保障支出17.69万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.06万元，支出决算为2102.00万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）1.32万元。主要用于：统计。年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因：下半年新增第四次全国经济普查工作，追加相关经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.65万元。主要用于：人员退休经费支出。年初预算为15.57万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的36.28%。决算数小于预算数的主要原因：按上级精神及实际所需节俭使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.76万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的基本养老保险金支出。年初预算为56.93万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实际人员情况支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.30万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的职业年金缴费支出。年初预算22.77元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实际人员情况支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.11万元。主要用于：按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。年初预算为27.04万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实际人员情况支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）208.45万元，主要用于：协税办工资。年初预算为208.45万元，支出决算为208.45万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）62.45万元。主要用于：公益保洁工资。年初预算为64.56万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实际人员情况支出。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）474.59万元，主要用于：本单位的基本支出。年初预算为545.69万元，支出决算为474.59万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因：按照当年农业实际情况，根据政策执行。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）124.00万元，主要用于：农业方面的支出。年初预算为142.4万元，支出决算为124.00万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因：按照当年农业实际情况，根据政策执行。

10、114、农林水支出（类）林业(款)其他林业支出（项）276.31万元。主要用于：公益林。年初预算为67.34万元，支出决算为276.31万元，完成年初预算的410.32%。决算数大于预算数的主要原因:根据上级要求，下半年追加公益林统筹资金。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）9.62万元。主要用于：防汛。年初预算为37.5万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的25.65%。决算数小于预算数的主要原因：按水务所工作需求调整，部分项目支出取消。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）61.96万元。主要用于：防汛。年初预算为104.09万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于预算数的主要原因：按水务所工作需求调整，部分项目支出取消。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）764.78万元。主要用于：村托管经费及村干部工作绩效奖励和特殊奖励。年初预算为764.78万元，支出决算为764.78万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.69万元。主要用于：按规定为单位职工缴纳的公积金。年初预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出593.09万元，包括人员经费461.04万元，公用经费132.05万元。基本支出中：

1、工资福利支出455.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出116.71万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出5.81万元，主要用于：住房公积金、退休费以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出15.34万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.029万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.029万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照上级精神例行节俭，实需支出招待费0.029万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.031万元，增长0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.031万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是须要招待的业务数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.029万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.029万元。其中：

国内公务接待支出0.029万（含外宾接待支出0万元）。主要用于农业机械安全技术检验工作、河长办督察工作。

八、关于上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为15.76万元，其中：货物采购金额15.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

（1）截至2018年12月31日，上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2.房屋

（1）使用市机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至2018年12月31日，盈浦街道社区发展服务中心使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为500平方米。财务系统中所显示的房屋 810平方米，已确认为误记账，为盈浦街道资产公司的资产，等待上级的数据核销处理意见。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《盈浦街道社区发展服务中心内部控制规范》，建立了包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。