盈浦街道社区发展服务中心2017决算公开
无
主动公开
无
无
2018.08.20
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度决算
目 录
第一部分 上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心概况
一、主要职能
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心是街道所属事业单位,主要承担辖区内新农村建设，农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理，农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。
二、机构设置
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心无
内设机构。
第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2035.27
|
一、一般公共服务支出
|
21.10
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
149.40
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
82.38
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25.34
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
407.91
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1576.90
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.69
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2184.68
|
本年支出合计
|
2131.31
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
258.84
|
年末结转和结余
|
312.21
|
|
总计
|
2443.52
|
总计
|
2443.52
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2184.68
|
2035.27
|
149.40
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
21.10
|
21.10
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
20.30
|
20.30
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
20.30
|
20.30
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
82.38
|
82.38
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
82.38
|
82.38
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9.17
|
9.17
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
52.29
|
52.29
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
20.92
|
20.92
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.34
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
25.34
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
25.34
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
407.91
|
407.91
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
340.63
|
340.63
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
340.63
|
340.63
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
67.28
|
67.28
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
67.28
|
67.28
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1480.86
|
1480.86
|
149.40
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
579.42
|
579.42
|
149.40
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
452.84
|
452.84
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
66
|
科技转化与推广服务
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
09
|
农产品质量安全
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
101.13
|
101.13
|
149.40
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
121.96
|
121.96
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
121.96
|
121.96
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
764.78
|
764.78
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
764.78
|
764.78
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.69
|
17.69
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
17.69
|
17.69
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
01
|
住房公积金
|
17.69
|
17.69
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2131.31
|
579.05
|
1552.26
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
21.10
|
0.80
|
20.30
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.80
|
0.80
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
0.80
|
0.80
|
0.00
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
20.30
|
0.00
|
20.30
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
20.30
|
0.00
|
20.30
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
82.38
|
82.38
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
82.38
|
82.38
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9.17
|
9.17
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
52.29
|
52.29
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
20.92
|
20.92
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
407.91
|
0.00
|
407.91
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
340.63
|
0.00
|
340.63
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
340.63
|
0.00
|
340.63
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
67.28
|
0.00
|
67.28
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
67.28
|
0.00
|
67.28
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1480.86
|
452.84
|
1124.06
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
579.42
|
452.84
|
222.62
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
452.84
|
452.84
|
0.00
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
66
|
科技转化与推广服务
|
23.45
|
0.00
|
23.45
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
09
|
农产品质量安全
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
101.13
|
0.00
|
197.17
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
121.96
|
0.00
|
121.96
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
121.96
|
0.00
|
121.96
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
764.78
|
0.00
|
764.78
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
764.78
|
0.00
|
764.78
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.69
|
17.69
|
0.00
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
17.69
|
17.69
|
0.00
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
01
|
住房公积金
|
17.69
|
17.69
|
0.00
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2035.27
|
一、一般公共服务支出
|
21.10
|
21.10
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
82.38
|
82.38
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25.34
|
25.34
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
407.91
|
407.91
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1480.86
|
1480.86
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.69
|
17.69
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2035.27
|
本年支出合计
|
2035.27
|
2035.27
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
76.50
|
年末财政拨款结转和结余
|
76.50
|
76.50
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
76.50
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2111.78
|
总计
|
2111.78
|
2111.78
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
21.10
|
0.80
|
20.30
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.80
|
0.80
|
0.00
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
0.80
|
0.80
|
0.00
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
20.30
|
0.00
|
20.30
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
20.30
|
0.00
|
20.30
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
82.38
|
82.38
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
82.38
|
82.38
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9.17
|
9.17
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
52.29
|
52.29
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
20.92
|
20.92
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
407.91
|
0.00
|
407.91
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
340.63
|
0.00
|
340.63
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
340.63
|
0.00
|
340.63
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
67.28
|
0.00
|
67.28
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
67.28
|
0.00
|
67.28
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1480.86
|
452.84
|
1028.02
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
579.42
|
452.84
|
126.58
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
452.84
|
452.84
|
0.00
|
|
213
|
01
|
66
|
科技转化与推广服务
|
23.45
|
0.00
|
23.45
|
|
213
|
01
|
09
|
农产品质量安全
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
101.13
|
0.00
|
101.13
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
121.96
|
0.00
|
121.96
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
121.96
|
0.00
|
121.96
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行与维护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
14.70
|
0.00
|
14.70
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
764.78
|
0.00
|
764.78
|
|
213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
764.78
|
0.00
|
764.78
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.69
|
17.69
|
0.00
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
17.69
|
17.69
|
0.00
|
|
221
|
01
|
01
|
住房公积金
|
17.69
|
17.69
|
0.00
|
|
合计
|
2035.27
|
579.05
|
1456.23
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
480.96
|
480.96
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
70.66
|
70.66
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
48.53
|
48.53
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
30.29
|
30.29
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
10.23
|
10.23
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
219.60
|
219.60
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
52.29
|
52.29
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
20.91
|
20.91
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
28.36
|
28.36
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
69.77
|
|
69.77
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.14
|
|
5.14
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.65
|
|
0.65
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
5.33
|
|
5.33
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.95
|
|
0.95
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
27.26
|
|
27.26
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.32
|
|
0.32
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.22
|
|
5.22
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.70
|
|
6.69
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
14.04
|
|
14.04
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.40
|
|
2.40
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
27.04
|
27.04
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
9.18
|
9.18
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
17.69
|
17.69
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.18
|
0.18
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.28
|
|
1.28
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.28
|
|
1.28
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
579.05
|
508
|
71.05
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0.06
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度决算情况说明
一、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度收入总计为2184.68万元、支出总计为2131.31万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少7.14及14.35万元。主要原因：专项普查活动经费减少。
二、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度收入决算情况说明
本年
收入合计2184.68万元，其中：财政拨款收入2035.27万元，占93.16%；上级补助收入149.40万元，占6.84%。
三、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计
2131.31
万元，其中：基本支出579.05万元，占27.17%；项
目支出1552.26万
元，占72.83%。
四、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度财政拨款收支总决算2035.27万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.33万元，减少4.29%。主要原因：专项普查活动经费减少。
五、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2035.27万元，占本年支出合计的95.49%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.36万元，减少2.51%。主要原因：专项普查活动经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2035.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.10万元，占1.04%；社会保障和就业支出82.38万元，占4.05 %，医疗卫生与计划生育支出25.34万元，占1.25%，，城乡社区支出407.91万元，占20.04%，农林水支出1480.86万元，占72.76%，住房保障支出17.69万元，占0.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2097.90万元，支出决算为2035.27万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、政策因素、调查人数调减。其中：
1
、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）20.30万元。主要用于：统计。年初预算为35.96万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的56.45%。决算数小于预算数的主要原因：调查人数调减。
2
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.8万元。主要用于：政府采购。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：上海财政系统出错。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.17万元。主要用于：人员退休经费支出。年初预算为13.20万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的69.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
4
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.29万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的基本养老保险金支出。年初预算为52.17万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
5
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.92万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的职业年金缴费支出。年初预算20.87元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
6
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.34万元。主要用于：按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。年初预算为26.09万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
7
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）340.63万元，主要用于：协税办工资。年初预算为381.99万元，支出决算为340.63万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。
8
、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）67.28万元。主要用于：公益保洁工资。年初预算为62.17万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
9
、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）452.84万元，主要用于：本单位的基本支出。年初预算为426.24万元，支出决算为452.84万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。
10
、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）23.45万元，主要用于：有机肥、新农药、种子、绿肥、冬翻、机械化。年初预算为23万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。
11
、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2万元，主要用于：畜禽防疫。年初预算为3万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
12
、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）101.13万元，主要用于：农业方面的支出 。年初预算为93.50万元，支出决算为101.13万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。
13
、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）0万元，主要用于：农业方面的支出 。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
14
、农林水支出（类）林业(款)其他林业支出（项）121.96万元。主要用于：公益林。年初预算为280.17万元，支出决算为121.96万元，完成年初预算的43.53%。决算数小于预算数的主要原因:政策因素。
15
、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）14.70万元。主要用于：防汛。年初预算为80.5万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的18.26%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
16
、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）0万元。主要用于：防汛。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
17
、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）764.78万元。主要用于：村托管经费及村干部工作绩效奖励和特殊奖励。年初预算为564.78万元，支出决算为764.78万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于于预算数的主要原因：预算调整。
18
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.69万元。主要用于：按规定为单位职工缴纳的公积金。年初预算为18.26万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
六、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出579.05万元，包括人员经费480.96万元，公用经费98.09万元。基本支出中：
1
、工资福利支出480.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出69.77万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出27.04万元，主要用于：住房公积金、退休费以及其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出1.28万元，主要用于：办公设备购置费。
七、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实需支出招待费0.06万元。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.03万元，增长0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未支出。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占0%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
3
、公务接待费支出0.06万元。其中：
国内公务接待支出0.06万（含外宾接待支出0万元）。主要用于区农村确权登记颁证检查验收工作，其中：接待外宾批次1次、人次11人。
八、关于
上海市
青浦区盈浦街道社区发展服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.32万元，其中：货物采购金额5.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，
上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2017
年度，上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心建设制度《盈浦街道社区发展服务中心内部控制规范》，工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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0
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。