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2018年社区发展服务中心预算公开

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主动公开

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2018.02.01

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
盈浦街道社区发展服务中心主要职能
 社区发展服务中心是盈浦街道办事处下属的事业单位。
    主要职能包括:主要承担辖区内新农村建设，农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理，农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。

 
盈浦街道社区发展服务中心机构设置
    社区发展服务中心无内设机构。
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 
2018年单位预算编制说明
    2018年，社区发展中心预算支出预算支出总额为2121.44万元，其中：财政拨款支出预算2077.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2077.07万元，比上年执行数减少20.84万元，主要原因是城乡社区支出减少；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目95.29万元，主要用于单位职工的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.04万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
    3. “城乡社区支出”科目317.38万元，主要用于协税办工资、公益保洁工资。
    4. “农林水支出”科目1661.80万元，主要用于农业、林业、防汛及对村民委员会和村党支部的补助。
    5. “住房保障支出”科目19.93万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。
             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 20,770,666 一、社会保障和就业支出 952,853 952,853 　 　
1、一般公共预算资金 20,770,666 二、医疗卫生与计划生育支出 270,442 270,442 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 3,173,808 　 　 3,173,808
二、事业收入 　 四、农林水支出 16,617,978 3,650,903 1,806,000 11,161,075
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 199,273 199,273 　 　
四、其他收入 443,688 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 21,214,354 支出总计 21,214,354 5,073,471 1,806,000 14,334,883
                 
2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 952,853 952,853 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 952,853 952,853 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 155,760 155,760 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 569,352 569,352 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 227,741 227,741 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 270,442 270,442 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 270,442 270,442 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 270,442 270,442 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 3,173,808 2,730,120 　 　 443,688
212 01 　 城乡社区管理事务 2,528,176 2,084,488 　 　 443,688
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,528,176 2,084,488 　 　 443,688
212 05 　 城乡社区环境卫生 645,632 645,632 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 645,632 645,632 　 　 　
213 　 　 农林水支出 16,617,978 16,617,978 　 　 　
213 01 　 农业 6,880,903 6,880,903 　 　 　
213 01 04 事业运行 5,456,903 5,456,903 　 　 　
213 01 99 其他农业支出 1,424,000 1,424,000 　 　 　
213 02 　 林业 673,420 673,420 　 　 　
213 02 99 其他林业支出 673,420 673,420 　 　 　
213 03 　 水利 1,415,900 1,415,900 　 　 　
213 03 14 防汛 375,000 375,000 　 　 　
213 03 99 其他水利支出 1,040,900 1,040,900 　 　 　
213 07 　 农村综合改革 7,647,755 7,647,755 　 　 　
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 7,647,755 7,647,755 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 199,273 199,273 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 199,273 199,273 　 　 　
221 02 01 住房公积金 199,273 199,273 　 　 　
合计 21,214,354 20,770,666 　 　 443,688
2018年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 952,853 952,853 　
208 05 　 行政事业单位离退休 952,853 952,853 　
208 05 02 事业单位离退休 155,760 155,760 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 569,352 569,352 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 227,741 227,741 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 270,442 270,442 　
210 11 　 行政事业单位医疗 270,442 270,442 　
210 11 02 事业单位医疗 270,442 270,442 　
212 　 　 城乡社区支出 3,173,808 　 3,173,808
212 01 　 城乡社区管理事务 2,528,176 　 2,528,176
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,528,176 　 2,528,176
212 05 　 城乡社区环境卫生 645,632 　 645,632
212 05 01 城乡社区环境卫生 645,632 　 645,632
213 　 　 农林水支出 16,617,978 5,456,903 11,161,075
213 01 　 农业 6,880,903 5,456,903 1,424,000
213 01 04 事业运行 5,456,903 5,456,903 　
213 01 99 其他农业支出 1,424,000 　 1,424,000
213 02 　 林业 673,420 　 673,420
213 02 99 其他林业支出 673,420 　 673,420
213 03 　 水利 1,415,900 　 1,415,900
213 03 14 防汛 375,000 　 375,000
213 03 99 其他水利支出 1,040,900 　 1,040,900
213 07 　 农村综合改革 7,647,755 　 7,647,755
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 7,647,755 　 7,647,755
221 　 　 住房保障支出 199,273 199,273 　
221 02 　 住房改革支出 199,273 199,273 　
221 02 01 住房公积金 199,273 199,273 　
　 　 　 　 　 　 　
 合计 21,214,354 6,879,471 14,334,883
           
2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
1. 一般公共预算资金 20,770,666 一、社会保障和就业支出 952,853 952,853 　
2. 政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 270,442 270,442 　
　 　 三、城乡社区支出 2,730,120 2,730,120 　
　 　 四、农林水支出 16,617,978 16,617,978 　
　 　 五、住房保障支出 199,273 199,273 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 20,770,666 支出总计 20,770,666 20,770,666 　
             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 952,853 952,853 　
208 05 　 行政事业单位离退休 952,853 952,853 　
208 05 02 事业单位离退休 155,760 155,760 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 569,352 569,352 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 227,741 227,741 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 270,442 270,442 　
210 11 　 行政事业单位医疗 270,442 270,442 　
210 11 02 事业单位医疗 270,442 270,442 　
212 　 　 城乡社区支出 2,730,120 　 2,730,120
212 01 　 城乡社区管理事务 2,084,488 　 2,084,488
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,084,488 　 2,084,488
212 05 　 城乡社区环境卫生 645,632 　 645,632
212 05 01 城乡社区环境卫生 645,632 　 645,632
213 　 　 农林水支出 16,617,978 　 11,161,075
213 01 　 农业 6,880,903 　 1,424,000
213 01 04 事业运行 5,456,903 5,456,903 　
213 01 99 其他农业支出 1,424,000 　 1,424,000
213 02 　 林业 673,420 　 673,420
213 02 99 其他林业支出 673,420 　 673,420
213 03 　 水利 1,415,900 　 1,415,900
213 03 14 防汛 375,000 　 375,000
213 03 99 其他水利支出 1,040,900 　 1,040,900
213 07 　 农村综合改革 7,647,755 　 7,647,755
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 7,647,755 　 7,647,755
221 　 　 住房保障支出 199,273 199,273 　
221 02 　 住房改革支出 199,273 199,273 　
221 02 01 住房公积金 199,273 199,273 　
合计 20,770,666 6,879,471 13,891,195
             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
备注：本单位无政府性基金项目，本表为空表。      
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
                         单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 　 　 　
301 01 基本工资 703476 703476 　
　 02 津贴补贴 114204 114204 　
　 04 社会保障缴费 1161479 1161479 　
　 05 伙食补助费 102816 102816 　
　 06 绩效工资 2046950 2046950 　
　 07 其他工资福利支出 587713 587713 　
303 　 对个人和家庭的补助 356833 356833 　
　 01 退休人员 155760 155760 　
　 02 住房公积金 199273 199273 　
　 03 其他对个人与家庭补助支出 1800 1800 　
302 　 商品和服务支出 1721800 　 1721800
　 1     办公费 41,400 　 41,400
　 2     印刷费 20,000 　 20,000
　 5     水费 10,000 　 10,000
　 6     电费 38,000 　 38,000
302 7     邮电费  5,000 　 5,000
　 8     差旅费 10,000 　 10,000
　 9     劳务费 156,800 　 156,800
　 10     维修（护）费 65,000 　 65,000
　 19     会议费  5,000 　 5,000
　 20     培训费  51,392 　 51,392
　 21     公务接待费 5,000 　 5,000
　 22     其他商品和服务支出 479,000 　 479,000
　 24     车改后公务交通补贴 140,400 　 140,400
　 26     租赁费 549,600 　 549,600
　 27     工会经费 58,808 　 58,808
　 29     职工福利费 86,400 　 86,400
310 　 其他资本性支出 84,200 　 84,200
　 23     办公设备购置费 84,200 　 84,200
合计 6,879,471 5073471 1,806,000
             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 　 0.5 　 　 　 　
其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算减少0.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，2018年未安排预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，2018年未安排预算。
（三）公务接待费0.5万元。比2017年预算减少0.5万元，主要原因是按2017年执行数安排预算。
 二、机关运行经费预算
盈浦街道社区发展服务中心2018年无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算9.92万元，其中：政府采购货物预算9.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
     四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1433.49万元。 
         
          

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心
项目名称 村级配套资金  
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 区、街道两级公共财政核定的转移支付保障资金，确保村级组织正常必要的运转经费支出。盈浦街道5个行政村南横、南厍、天恩桥、俞家埭、贺桥。
立项依据 青盈街委[2008]51号、青盈街办〔2008〕57号、青委农发〔2015〕3号、青盈街委[2015]86号
项目设立的必要性 为确保村级组织综合配套改革的顺利推进，进一步规范和加强村级财务管理，区、街道两级公共财政核定的转移支付保障资金，确保村级组织正常必要的运转经费支出。
保证项目实施的制度、措施 1、必要经费保障原则。区、街道两级公共财政核定的转移支付保障资金，确保村级组织正常必要的运转经费支出。各村自行增加的支出项目或核定项目超出标准的部分，不纳入支出保障范围，纳入集体收入范围。
2、按照实际差别原则。根据各村规模大小、两委人员多少，采取“一村一额，一年一定”的办法，确定各村财政保障资金的总额。
3、专款专用原则。财政转移支付保障资金，各村开设专门账户，实行专户列支，确保专款专用。
4、确保公平原则。街道在年初财政转移支付保障资金总额中，预留出10%的额度，对在全年实施过程中，根据社区管理和公共服务实际情况，在年终平衡后拨付。
项目总预算（元） 7923000 项目当年预算（元） 7923000
同名项目上年预算额（元） 5647828 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 村托管经费 6000000
村干部特殊奖励 261000
村干部工作绩效奖励  1662000
项目实施计划 街道在年初财政转移支付保障资金总额中，预留出10%的额度，对在全年实施过程中，根据社区管理和公共服务实际情况，在年终平衡后拨付。
项目总目标 加强街道财政对村集体经济发展的支持，健全村级保障机制，实现集体经济可持续发展。
年度绩效目标 保障村级组织基本运转经费。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
专款专用率  =100.00%
预算执行率  =100.00%
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 计划完成率  =100.00%
村组织考核率  =100.00%
效果目标 考核合格率  =100.00%
公众满意度  ≥90.00%
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
长效管理制度建设 建立健全
备注