目  录

第一部分 上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

盈浦街道城市网格化综合管理中心是街道所属事业单位，机构规格相当于正科级，增挂安全管理事务中心牌子。1、主要承担“12345”市民服务热线；2、网格化管理受理派单；3、应急值守；4、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；5、对各渠道发现的问题进行现场处置、派单调度、督办核查；6、指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；7、安全监督检查和安全隐患排查等工作；8、根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的功能，是盈浦街道开展城市网格化综合管理工作的实施主体。

二、机构设置

盈浦街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分    上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度收入总计为9374.64万元、支出总计为9041.71万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加207.58万元及1754.52。主要原因：新增无违村居创建奖励项目经费1250万，城市综合管理专项经费582万。

二、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9374.64万元，其中：财政拨款收入9374.64万元，占100%。

三、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计9041.71万元，其中：基本支出283.3万元，占3.13%；项目支出8758.41万元，占96.87%。

四、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收支总决算9374.64万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.58万元，增长2.21%。主要原因：万人就业人员政策性增支。

五、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出9041.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1754.52万元，增长19.40%。主要原因：新增无违村居创建奖励项目经费1250万，城市综合管理专项经费582万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出9041.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出495.25万元，占5.48%；医疗卫生与计划生育支出11.71万元，占0.13%；城乡社区支出8526.54万元，占94.30%；住房保障支出8.21万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8141.95万元，支出决算为9041.71万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因：追加了无违村居奖励专项经费1250万。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.16万元。主要用于：人员退休经费支出。年初预算为1.42万元，支出决算为0.16万元。决算数小于预算数的主要原因：资金未充分利用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.65万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的基本养老保险金支出。年初预算为24.27万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.86万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的职业年金缴费支出。年初预算9.71元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）460.57万元。主要用于：万人就业人员的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。年初预算为430.38万元，支出决算为460.57万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因：万人就业人员经费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.71万元。主要用于：按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。年初预算为11.53万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6714.55万元。主要用于：网格化本级人员经费及日常运行经费；公共安全整治、联防队、卫生保洁等城乡社区安全及环境卫生项目经费。年初预算为5875.42万元，支出决算为6714.55万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因：追加了无违村居奖励专项经费1250万。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1812万元。主要用于：凌浦保洁的人员经费及工作经费。年初预算为1780.74万元，支出决算为1812万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因：万人就业人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.21万元。主要用于：事业单位人员的公积金缴交。年初预算为8.49万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

六、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出283.30万元，包括人员经费207.89万元，公用经费75.42万元。基本支出中：

1、工资福利支出207.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出68.4万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.24万元，主要用于：住房公积金、医疗费、退休费。

4、其他资本性支出7.02万元，主要用于：办公设备购置费

七、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费无支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为786.66万元，其中：货物采购金额20.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额765.96万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，无公务用车。

2.房屋

截至2018年12月31日，无统一调配使用的房屋。

（四）预算绩效管理情况

2018年度，上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心建设制度《盈浦街道城市网格化综合管理中心内部控制规范》，工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况：2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。