2017年盈浦街道城市网格化综合管理中心决算公开
无
主动公开
无
无
2018.08.20
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2017年度决算
目 录
第一部分
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
概况
一、主要职能
盈浦街道城市网格化综合管理中心是街道所属事业单位，机构规格相当于正科级，增挂安全管理事务中心牌子。1、主要承担“12345”市民服务热线；2、网格化管理受理派单；3、应急值守；4、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；5、对各渠道发现的问题进行现场处置、派单调度、督办核查；6、指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；7、安全监督检查和安全隐患排查等工作；8、根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的功能，是盈浦街道开展城市网格化综合管理工作的实施主体。
二、机构设置
盈浦街道城市网格化综合管理中心无内设机构。
第二部分
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
9167.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
9.74
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1823.45
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
10.77
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5435.66
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.57
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
9167.06
|
本年支出合计
|
7287.19
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
14.2
|
年末结转和结余
|
1894.07
|
|
总计
|
9181.26
|
总计
|
9181.26
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
9167.06
|
9167.06
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
9.74
|
9.74
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1823.45
|
1823.45
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
31.60
|
31.60
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.27
|
0.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.90
|
8.90
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
1791.85
|
1791.85
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
1791.85
|
1791.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
7315.53
|
7315.53
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
5457.71
|
5457.71
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
5457.71
|
5457.71
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1857.82
|
1857.82
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1857.82
|
1857.82
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.57
|
7.57
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
7287.19
|
476.12
|
6811.07
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
9.74
|
|
9.74
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
9.74
|
|
9.74
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
9.74
|
|
9.74
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1823.45
|
31.60
|
1791.85
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
31.60
|
31.60
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.27
|
0.27
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.90
|
8.90
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
1791.85
|
|
1791.85
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
1791.85
|
|
1791.85
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5435.66
|
426.18
|
5009.48
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3611.34
|
426.18
|
3185.16
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3611.34
|
426.18
|
3185.16
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1824.32
|
|
1824.32
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1824.32
|
|
1824.32
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.57
|
7.57
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
9167.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
9.74
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
1823.45
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
10.77
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
5434.66
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
7.57
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
7286.19
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13.20
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
1894.07
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
9180.26
|
总计
|
|
9180.26
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
9.74
|
|
9.74
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
9.74
|
|
9.74
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
9.74
|
|
9.74
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1823.45
|
31.60
|
1791.85
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
31.60
|
31.60
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.27
|
0.27
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.43
|
22.43
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.90
|
8.90
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
1791.85
|
|
1791.85
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
1791.85
|
|
1791.85
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.77
|
10.77
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
10.77
|
10.77
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
10.77
|
10.77
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5434.66
|
426.18
|
5008.48
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3611.34
|
426.18
|
3184.16
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3611.34
|
426.18
|
3184.16
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1824.32
|
|
1824.32
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1824.32
|
|
1824.32
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.57
|
7.57
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.57
|
7.57
|
|
|
合计
|
7286.19
|
476.12
|
6810.07
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
440.49
|
440.49
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
28.86
|
28.86
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
19.04
|
19.04
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
14.25
|
14.25
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.90
|
4.90
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
98.17
|
98.17
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.43
|
22.43
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
8.90
|
8.90
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
243.86
|
243.86
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
25.25
|
|
25.25
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.81
|
|
3.81
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.32
|
|
3.32
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
3.56
|
|
3.56
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.38
|
|
2.38
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.28
|
|
2.28
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
6.70
|
|
6.70
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.55
|
|
2.55
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.91
|
7.91
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.27
|
0.27
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.56
|
7.56
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.47
|
|
2.47
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.47
|
|
2.47
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
476.12
|
448.40
|
27.72
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度决算情
况说明
一、关于
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度收入总计为9167.06万元、支出总计为7287.19万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加4183.05万元及2317.38万元。主要原因：增加一次性项目公共安全整治项目3688万元及部份万人就业人员工资及缴金增加。
二、关于
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计9167.06万元，其中：财政拨款收入9167.06万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计7287.19万元，其中：基本支出476.12万元，占6.53%；项目支出6811.07万元，占93.47%。
四、关于
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度财政拨款收支总决算9167.06万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4184.05万元，增长45.64%。主要原因：增加一次性项目公共安全整治项目3688万元及部份万人就业人员工资及缴金增加。
五、关于
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出7286.19万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2316.38万元，增长46.61%。主要原因：增加一次性项目公共安全整治项目1855.85万元及部份万人就业人员工资及缴金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出7286.19万元，主要用于以下方面：教育支出9.74万元，占0.13%，社会保障和就业支出1823.45万元，占25.03%；医疗卫生与计划生育支出10.77万元，占0.15%；城乡社区支出5434.66万元，占74.59%；住房保障支出7.57万元，占0.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9256.90万元，支出决算为7286.19万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因：结转项目1894.07万元。其中：
1
、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）9.74万元。主要用于生产单位安全培训。年初预算为23万元，支出决算为9.74万元。决算数小于预算数的主要原因：培训人员减少。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.27万元。主要用于：人员退休经费支出。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员年初预算未安排。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.43万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的基本养老保险金支出。年初预算为23.84万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
4
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.54万元。主要用于：单位职工按规定缴纳的职业年金缴费支出。年初预算9.54元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
5
、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1791.85万元。主要用于：万人就业人员的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。年初预算为1695.06万元，支出决算为1791.85万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因：万人就业人员经费增加。
3
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.77万元。主要用于：按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。年初预算为11.92万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
4
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3610.34万元。主要用于：网格化本级人员经费及日常运行经费；公共安全整治、联防队、卫生保洁等城乡社区安全及环境卫生项目经费。年初预算为5638.32万元，支出决算为3610.34万元，完成年初预算的64.03%。决算数小于预算数的主要原因：公共安全整治经费结转1833万元及服务企业专项调减150万元。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1824.32万元。主要用于：凌浦保洁的人员经费及工作经费。年初预算为1846.88万元，支出决算为1824.32万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成。
6
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.57万元。主要用于：事业单位人员的公积金缴交。年初预算为8.34万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
六、关于
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出476.12万元，包括人员经费448.40万元，公用经费27.72万元。基本支出中：
1
、工资福利支出440.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出25.25万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出7.91万元，主要用于：住房公积金、医疗费、退休费。
4
、其他资本性支出2.46万元，主要用于：办公设备购置费
七、关于
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：业务招待费未支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是未支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未支出。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为287.90万元，其中：货物采购金额9.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额277.92万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2017
年度，上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心建设制度《盈浦街道城市网格化综合管理中心内部控制规范》，工作机制建设情况良好。绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万元
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。