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2018年城市网格化综合管理中心预算公开

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2018.02.01

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心机构设置
 上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心无内设机构。
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 
上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心2018年部门预算编制说明
    2018年，网格化中心预算支出总额为8809.05万元，其中：财政拨款支出预算8141.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8141.95万元，比上年执行数7286.18万元，增加855.77万元，主要原因为新增第三方城市综合管理项目600万元，服务企业专项项目110万及万人就业人员经费的增加，政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目1132.87万元，主要用于万人就业人员的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11.53万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
    4. “城乡社区支出”科目7656.16万元，主要用于公共安全整治、联防队、卫生保洁等城乡社区安全及环境卫生项目经费。
    5. “住房保障支出”科目8.49万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。
             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 81,419,521 一、社会保障和就业支出 11,328,715 353,891 　 10,974,824
1、一般公共预算资金 81,419,521 二、医疗卫生与计划生育支出 115,266 115,266 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 76,561,628 1,428,482 962,400 74,170,746
二、事业收入 　 四、住房保障支出 84,933 84,933 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 6,671,021 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 88,090,542 支出总计 88,090,542 1,982,572 962,400 85,145,570
                 
2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 11,328,715 4,657,694 　 　 6,671,021
208 05 　 行政事业单位离退休 353,891 353,891 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,665 242,665 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 97,066 97,066 　 　 　
208 07 　 就业补助 10,974,824 4,303,803 　 　 6,671,021
208 07 99 其他就业补助支出 10,974,824 4,303,803 　 　 6,671,021
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 115,266 115,266 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 115,266 115,266 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 115,266 115,266 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 76,561,628 76,561,628 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 58,754,228 58,754,228 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 58,754,228 58,754,228 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 17,807,400 17,807,400 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 17,807,400 17,807,400 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 84,933 84,933 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 84,933 84,933 　 　 　
221 02 01 住房公积金 84,933 84,933 　 　 　
合计 88,090,542 81,419,521 　 　 6,671,021
             
2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 11,328,715 353,891 10,974,824
208 05 　 行政事业单位离退休 353,891 353,891 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,665 242,665 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 97,066 97,066 　
208 07 　 就业补助 10,974,824 　 10,974,824
208 07 99 其他就业补助支出 10,974,824 　 10,974,824
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 115,266 115,266 　
210 11 　 行政事业单位医疗 115,266 115,266 　
210 11 02 事业单位医疗 115,266 115,266 　
212 　 　 城乡社区支出 76,561,628 2,390,882 74,170,746
212 01 　 城乡社区管理事务 58,754,228 2,390,882 56,363,346
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 58,754,228 2,390,882 56,363,346
212 05 　 城乡社区环境卫生 17,807,400 　 17,807,400
212 05 01 城乡社区环境卫生 17,807,400 　 17,807,400
221 　 　 住房保障支出 84,933 84,933 　
221 02 　 住房改革支出 84,933 84,933 　
221 02 01 住房公积金 84,933 84,933 　
合计 88,090,542 2,944,972 85,145,570
           
2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 81,419,521 一、社会保障和就业支出 4,657,694 4,657,694 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 115,266 115,266 　
　 　 三、城乡社区支出 76,561,628 76,561,628 　
　 　 四、住房保障支出 84,933 84,933 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 81,419,521 支出总计 81,419,521 81,419,521 　
             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 4,657,694 353,891 4,303,803
208 05 　 行政事业单位离退休 353,891 353,891 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242,665 242,665 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 97,066 97,066 　
208 07 　 就业补助 4,303,803 　 4,303,803
208 07 99 其他就业补助支出 4,303,803 　 4,303,803
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 115,266 115,266 　
210 11 　 行政事业单位医疗 115,266 115,266 　
210 11 02 事业单位医疗 115,266 115,266 　
212 　 　 城乡社区支出 76,561,628 2,390,882 74,170,746
212 01 　 城乡社区管理事务 58,754,228 2,390,882 56,363,346
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 58,754,228 2,390,882 56,363,346
212 05 　 城乡社区环境卫生 17,807,400 　 17,807,400
212 05 01 城乡社区环境卫生 17,807,400 　 17,807,400
221 　 　 住房保障支出 84,933 84,933 　
221 02 　 住房改革支出 84,933 84,933 　
221 02 01 住房公积金 84,933 84,933 　
合计 81,419,521 2,944,972 78,474,549
             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
备注：本单位无政府性基金项目，本表为空表。      
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1,883,479 1,883,479 　
　 01  基本工资 272,760 272,760 　
　 02  津贴补贴 48,576 48,576 　
　 03  奖金 　 　 　
　 04  社会保障缴费 498,677 498,677 　
　 06  伙食补助费 45,696 45,696 　
　 07  绩效工资 897,750 897,750 　
　 99  其他工资福利支出 120,020 120,020 　
302 　 商品和服务支出 934,500 　 934,500
　 01  办公费 529,300 　 529,300
　 02  印刷费 　 　 　
　 05  水费 6,000 　 6,000
　 06  电费 80,000 　 80,000
　 07  邮电费 35,000 　 35,000
　 09  物业管理费 　 　 　
　 10  差旅费 5,000 　 5,000
　 12  因公出国（境）费用 　 　 　
　 13  维修（护）费 140,000 　 140,000
　 14  租赁费 　 　 　
　 15  会议费 　 　 　
　 16  培训费 5,000 　 5,000
　 17  公务接待费 10,000 　 10,000
　 28  工会经费 24,266 　 24,266
　 29  福利费 34,560 　 34,560
　 31  公务用车运行维护费 　 　 　
　 39  其他交通费用 62,400 　 62,400
　 99  其他商品和服务支出 2,974 　 2,974
303 　 对个人和家庭的补助 99,093 99,093 　
　 01  离休费 　 　 　
　 02  退休费 14,160 14,160 　
　 05  生活补助 　 　 　
　 11  住房公积金 84,933 84,933 　
　 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
310 　 其他资本性支出 27,900 　 27,900
　 02  办公设备购置 27,900 　 27,900
合计 2,944,972 1,982,572 962,400
             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 　 1 　 　 　 　
其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为1万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元,未安排预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
（三）公务接待费1万元。与2017年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 2018年本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算771.48万元，其中：政府采购货物预算11.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算760万元。
    

 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金8514.56万元。 
         
          

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：  盈浦街道城市网格化综合管理中心
项目名称 服务企业专项经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √ 
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 根据不同的行业，安全隐患排查做到全面、具体，对所有企业的生产安全、消防安全、特种设备安全、食品卫生安全、职业卫生、交通安全、制度健全、有证上岗等实施排查。
立项依据 青浦区突发公共事件应急管理委员会办公室文件青应急办〔2016〕48号、青浦区突发公共事件应急管理委员会办公室文件青应急办〔2017〕5号、
项目设立的必要性 常言道“预则立，不预则废”，安全工作就是一个想在前头，做在前头的工作。“侥幸必然不幸”，安全工作就是要时时讲，处处讲，就是要把安全工作放到高于一切，先于一切，压倒一切，影响一切的位置！这就要求我们把安全排查治理作为安全管理工作的首要位置。
保证项目实施的制度、措施 聘请第三方有资质的专业公司进行街道辖区内安全隐患排查，协助做好安全监督管理工作
项目总预算（元） 1270000 项目当年预算（元） 1270000
同名项目上年预算额（元） 1500000 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 重点企业、大型商场、中微小企业、沿街商铺等安全隐患排查经费 1100000
生产经营单位安全生产培训经费 70000
生产经营单位消防安全培训经费 100000
项目实施计划 根据不同类别有不同检查频次：特别重点企业每年检查4次，时时跟进现场状况；重点企业每年检查3次；中小企业、小微企业；沿街商铺、行政事业单位每年检查2次
项目总目标 各街镇进一步完善各危险源、危险区域和安全隐患点的“一点一方案”。对已经整改完毕的需要进行销案的，由区应急办转交相关职能部门进行审定和销案。二是要求各职能部门对各镇、街道的排查工作落实好业务指导和支撑措施，对各街镇提出“销案”建议的危险源、危险区域或隐患点，依法依规进行审核，对排查过程中的重点、难点问题或需要挂牌督办的，视情提出督办或整改意见，并及时向区政府报告。区应急办要求各属地政府切实负起责任，明确工作职责；各职能部门“跨前一步”，加强指导、督促；应急管理部门认真开展协调联系，做到“规范管理，有据必查”，为年底第二次动态排查做好充分准备。
年度绩效目标 进一步完善各危险源、危险区域和安全隐患点的“一点一方案”。对已经整改完毕的需要进行销案的，由区应急办转交相关职能部门进行审定和销案。二是要求各职能部门对各镇、街道的排查工作落实好业务指导和支撑措施，对各街镇提出“销案”建议的危险源、危险区域或隐患点，依法依规进行审核，对排查过程中的重点、难点问题或需要挂牌督办的，视情提出督办或整改意见，并及时向区政府报告。区应急办要求各属地政府切实负起责任，明确工作职责；各职能部门“跨前一步”，加强指导、督促；应急管理部门认真开展协调联系，做到“规范管理，有据必查”，为年底第二次动态排查做好充分准备。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
预算执行率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
宣传普及保障率   =100.00%
人员配置合理性 合理
　 　
产出目标 测评考核合格率   ≥90.00%
实效测评检查率 =100.00%
　 　
效果目标 工作成效 良好
长效管理主体明确性 明确
　 　
影响力目标 人力资源结果合理性 合理
　 　
　 　
备注