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2019年青浦区盈浦街道房管所预算公开

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2019.01.30

上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区盈浦街道房屋管理所
目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
盈浦房屋管理所机构设置
 
    盈浦房屋管理所无内设机构。
名词解释
 
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
 
2019年单位预算编制说明
 
    2019年，房屋管理所预算支出总额为277.88万元，其中：财政拨款支出预算277.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算277.88万元，比上年执行数增加42.99万元，主要原因是政策性增支；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目32.46万元，主要用于单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10.53万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
    4. “城乡社区支出”科目227.12万元，主要用于单位人员经费及日常运行经费。
    5. “住房保障支出”科目7.76万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 2,778,802 一、社会保障和就业支出 324,651 324,651 　 　
1、一般公共预算资金 2,778,802 二、医疗卫生与计划生育支出 105,345 105,345 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 2,271,183 1,498,383 365,400 407,400
二、事业收入 　 四、住房保障支出 77,623 77,623 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 2,778,802 支出总计 2,778,802 2,006,002 365,400 407,400
2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 324,651 324,651 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 324,651 324,651 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221,779 221,779 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 88,712 88,712 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 105,345 105,345 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 105,345 105,345 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 105,345 105,345 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 2,271,183 2,271,183 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 2,271,183 2,271,183 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,271,183 2,271,183 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 77,623 77,623 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 77,623 77,623 　 　 　
221 02 01 住房公积金 77,623 77,623 　 　 　
合计 2,778,802 2,778,802 　 　 　
2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 324,651 324,651 0
208 05 　 行政事业单位离退休 324,651 324,651 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221,779 221,779 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 88,712 88,712 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 105,345 105,345 　
210 11 　 行政事业单位医疗 105,345 105,345 　
210 11 02 事业单位医疗 105,345 105,345 　
212 　 　 城乡社区支出 2,271,183 1,863,783 407,400
212 01 　 城乡社区管理事务 2,271,183 1,863,783 407,400
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,271,183 1,863,783 407,400
221 　 　 住房保障支出 77,623 77,623 　
221 02 　 住房改革支出 77,623 77,623 　
221 02 01 住房公积金 77,623 77,623 　
合计 2,778,802 2,371,402 407,400
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2,778,802 一、社会保障和就业支出 324,651 324,651 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 105,345 105,345 　
　 　 三、城乡社区支出 2,271,183 2,271,183 　
　 　 四、住房保障支出 77,623 77,623 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 2,778,802 支出总计 2,778,802 2,778,802 　
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 324,651 324,651 0
208 05 　 行政事业单位离退休 324,651 324,651 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221,779 221,779 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 88,712 88,712 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 105,345 105,345 　
210 11 　 行政事业单位医疗 105,345 105,345 　
210 11 02 事业单位医疗 105,345 105,345 　
212 　 　 城乡社区支出 2,271,183 1,863,783 407,400
212 01 　 城乡社区管理事务 2,271,183 1,863,783 407,400
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,271,183 1,863,783 407,400
221 　 　 住房保障支出 77,623 77,623 　
221 02 　 住房改革支出 77,623 77,623 　
221 02 01 住房公积金 77,623 77,623 　
合计 2,778,802 2,371,402 407,400
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1912419 1912419 　
　 01   基本工资 263148 263148 　
　 02   津贴补贴 43896 43896 　
　 03   奖金 　 　 　
　 04   社会保障缴费 455755 455755 　
　 06   伙食补助费 45696 45696 　
　 07   绩效工资 802930 802930 　
　 99   其他工资福利支出 300994 300994 　
302 　 商品和服务支出 323900 　 323900
　 01   办公费 33122 　 33122
　 02   印刷费 50000 　 50000
　 05   水费 2000 　 2000
　 06   电费 2000 　 2000
　 07   邮电费 25000 　 25000
　 09   物业管理费 　 　 　
　 10   差旅费 2000 　 2000
　 12   因公出国（境）费用 　 　 　
　 13   维修（护）费 5600 　 5600
　 14   手续费 1000 　 1000
　 15   会议费 　 　 　
　 16   培训费 65000 　 65000
　 17   公务接待费 3000 　 3000
　 28   工会经费 25258 　 25258
　 29   福利费 47520 　 47520
　 31   公务用车运行维护费 　 　 　
　 39   其他交通费用 62400 　 62400
　 99   其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 93583 93583 　
　 01   离休费 　 　 　
　 02   退休费 14160 14160 　
　 05   生活补助 　 　 　
　 11   住房公积金 77623 77623 　
　 99   其他对个人和家庭的补助支出 1800 1800 　
310 　 其他资本性支出 41500 　 41500
　 02   办公设备购置 41500 　 41500
合计 2371402 2006002 365,400
             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.3 　 0.3 　 　 　 　
其他相关情况说明
 
  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.3万元，比2018年预算减少0.2万。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
（三）公务接待费0.3万元。比2018年预算（减少）0.2万元，主要原因是2018年公务接待费无支出，2019年预算略减少。
  二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    

  四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金40.74万元。 
         
         

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：盈浦街道房屋管理所
项目名称 服务企业专项
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□ √  其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√ 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况 按照关于城市管理的指示要求,深入践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,对照全面建成更高水平的小康社会,坚持问题导向、需求导向、效果导向,坚持共建共治共享,着力持续精补齐民生短板、着力完善服务市场机制、着离健全社区共治机制,实现"美丽家园"建设全覆盖。
通过社会购买服务这一方式，经政府采购，聘请有资质的社会PCO公司开展规范、科学的设置服务，达到控制有害生物的密度。
立项依据 青府办发[2018]28号
项目设立的必要性 通过此项目的建设,能够使各物业公司及业委会在工作中目标更明确化、工作更规范化、动作更标准化。
保证项目实施的制度、措施 牵头部门根据每一个阶段内完成的项目进行指导、监督,并及时上报工作进程。
项目总预算（元） 601624 项目当年预算（元） 601624
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 门卫/门岗标准化建设 37800
业委会规范化建设 199024
物业收费标准评估 165000
管理处标准化建设 199800
项目实施计划 对辖区内的103个封闭式小区门岗分3年进行统一规范的建设和整治,2019年先完成42个。对辖区内56个业委会由第三方报价,指导并进行规范化建设,对11个综改小区进行物业收费标准的评估,使其更据权威性,更加。聘请第三方对37个物业管理处进行全方位的指导和建设管理,使其更加的规范化。
项目总目标 根据三年行动计划,使其小区内的物业企业、业委会工作更加规范合理化,改善各小区的综合环境
年度绩效目标 完成上级部门的各项任务和指标，合理有序开展各项工作
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
资金使用合规性 合规
项目管理制度执行的有效性 有效
所选方案价值优化率 =0.00
采购过程规范性 规范
采购信息公开度 公开
目录和计划编制合理性 合理
产出目标 各体制的规范化 行业规定范围内
　 　
效果目标 指标完成率 =100.00
　 　
　 　
影响力目标 长效管理制度建设 完善
立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
备注