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2018年房屋管理所预算公开

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2018.02.01

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区盈浦街道房屋管理所
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区盈浦街道房屋管理所主要职能
 上海市青浦区盈浦街道房屋管理所是上海市青浦区盈浦街道下属事业单位。
    主要职能包括：
    宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处理、突发事件应急处理等事务性工作。
          

 
盈浦房屋管理所机构设置
    盈浦房屋管理所无内设机构。
 
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 
2018年单位预算编制说明
    2018年，房屋管理所预算支出总额为233.27万元，其中：财政拨款支出预算233.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算233.27万元，比上年执行数增加13.31万元，主要原因是政策性增支；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目32.03万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的基本养老保险金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10.39万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
    3. “城乡社区支出”科目183.20万元，主要用于单位人员经费及日常运行经费。
    4. “住房保障支出”科目7.65万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。
             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 2,332,700 一、社会保障和就业支出 320,302 320,302 　 　
1、一般公共预算资金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 103,870 103,870 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 1,831,992 1,466,596 365,396 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 76,536 76,536 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 2,332,700 支出总计 2,332,700 1,967,304 365,396 　
                 
2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 320,302 320,302 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 320,302 320,302 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,673 218,673 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87,469 87,469 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 103,870 103,870 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 103,870 103,870 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 103,870 103,870 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 1,831,992 1,831,992 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 1,831,992 1,831,992 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,831,992 1,831,992 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 76,536 76,536 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 76,536 76,536 　 　 　
221 02 01 住房公积金 76,536 76,536 　 　 　
合计 2,332,700 2,332,700 　 　 　
             
2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 320,302 320,302 　
208 05 　 行政事业单位离退休 320,302 320,302 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,673 218,673 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87,469 87,469 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 103,870 103,870 　
210 11 　 行政事业单位医疗 103,870 103,870 　
210 11 02 事业单位医疗 103,870 103,870 　
212 　 　 城乡社区支出 1,831,992 1,831,992 　
212 01 　 城乡社区管理事务 1,831,992 1,831,992 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,831,992 1,831,992 　
221 　 　 住房保障支出 76,536 76,536 　
221 02 　 住房改革支出 76,536 76,536 　
221 02 01 住房公积金 76,536 76,536 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 2,332,700 2,332,700 　
           
2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2,332,700 一、社会保障和就业支出 320,302 320,302 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 103,870 103,870 　
　 　 三、城乡社区支出 1,831,992 1,831,992 　
　 　 四、住房保障支出 76,536 76,536 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 2,332,700 支出总计 2,332,700 2,332,700 　
             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 320,302 320,302 　
208 05 　 行政事业单位离退休 320,302 320,302 　
208 05 02 事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,673 218,673 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87,469 87,469 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 103,870 103,870 　
210 11 　 行政事业单位医疗 103,870 103,870 　
210 11 02 事业单位医疗 103,870 103,870 　
212 　 　 城乡社区支出 1,831,992 1,831,992 　
212 01 　 城乡社区管理事务 1,831,992 1,831,992 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,831,992 1,831,992 　
221 　 　 住房保障支出 76,536 76,536 　
221 02 　 住房改革支出 76,536 76,536 　
221 02 01 住房公积金 76,536 76,536 　
合计 2,332,700 2,332,700 　
             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
备注：本单位无政府性基金项目，本表为空表。      
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1,874,808 1,874,808 　
　 01  基本工资 256,272 256,272 　
　 02  津贴补贴 44,616 44,616 　
　 03  奖金 0 　 　
　 04  社会保障缴费 449,374 449,374 　
　 06  伙食补助费 45,696 45,696 　
　 07  绩效工资 794,280 794,280 　
　 99  其他工资福利支出 284,570 284,570 　
302 　 商品和服务支出 332,596 　 332,596
　 01  办公费 37,996 　 37,996
　 02  印刷费 40,000 　 40,000
　 05  水费 8,000 　 8,000
　 06  电费 30,000 　 30,000
　 07  邮电费 20,000 　 20,000
　 09  物业管理费 0 　 　
　 10  差旅费 3,000 　 3,000
　 12  因公出国（境）费用 0 　 　
　 13  维修（护）费 4,000 　 4,000
　 14  租赁费 0 　 　
　 15  会议费 0 　 　
　 16  培训费 50,000 　 50,000
　 17  公务接待费 5,000 　 5,000
　 28  工会经费 24,680 　 24,680
　 29  福利费 47,520 　 47,520
　 31  公务用车运行维护费 0 　 　
　 39  其他交通费用 62,400 　 62,400
　 99  其他商品和服务支出 0 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 92,496 92,496 　
　 01  离休费 0 　 　
　 02  退休费 14,160 14,160 　
　 05  生活补助 0 　 　
　 11  住房公积金 76,536 76,536 　
　 99  其他对个人和家庭的补助支出 1,800 1,800 　
310 　 其他资本性支出 32,800 　 32,800
　 02  办公设备购置 32,800 　 32,800
合计 2,332,700 1,967,304 365,396
             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 　 0.5 　 　 　 　
其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算减少1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，未安排预算。
（三）公务接待费0.5万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是按2017年执行数安排预算。
 二、机关运行经费预算
 2018年本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算4.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    

 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位无项目预算。 
         
          

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：
项目名称 　
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 　 结束时间 　
项目概况 　
立项依据 　
项目设立的必要性 　
保证项目实施的制度、措施 　
项目总预算（元） 　 项目当年预算（元） 　
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 　 　
　 　
　 　
项目实施计划 　
项目总目标 　
年度绩效目标 　
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 　 　
　 　
　 　
产出目标 　 　
　 　
　 　
效果目标 　 　
　 　
　 　
影响力目标 　 　
　 　
　 　
备注 本单位2018年未安排项目，本表为空表。