上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2018.08.28
目 录
第一部分 上海市青浦区农业技术推广服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区农业技术推广服务中心概况
一、主要职能
负责本区农作物新品种、新农药、新肥料、新技术的试验、示范和推广；农业技术培训、绿证培训；农作物有害生物测报及综合治理；农作物种子质量监督和管理（除市场监管外）经营；农业生产资料科技物服务；基本农田数量、农田环境监管；农产品质量安全检验；农产品质量安全监督检查抽样、日常监督检验及相关技术咨询服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区农业技术推广服务中心（保留上海市青浦区种子管理站、上海市青浦区食用农产品检测中心两块牌子）设9
个内设机构，包括：
信息培训中心
、食用农产品检测中心、办公室、财务科、
种子科
、粮油科、园艺科、植保科、土肥科。
第二部分 上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
5798.31
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
521.93
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
278.71
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
85.34
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
5853.56
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
59.30
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
6320.24
|
本年支出合计
|
6276.91
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
247.18
|
年末结转和结余
|
290.51
|
|
总计
|
6567.42
|
总计
|
6567.42
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
6320.24
|
5798.31
|
521.93
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
292.63
|
292.63
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
292.63
|
292.63
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
43.68
|
43.68
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
177.82
|
177.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
71.13
|
71.13
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
86.10
|
86.10
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
86.10
|
86.10
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
86.10
|
86.10
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5882.21
|
5360.28
|
521.93
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
5882.21
|
5360.28
|
521.93
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
2166.15
|
1644.22
|
521.93
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
2188.01
|
2188.01
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
236.05
|
236.05
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
1241.12
|
1241.12
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
50.88
|
50.88
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
59.30
|
59.30
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
59.30
|
59.30
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
59.30
|
59.30
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
6276.91
|
2049.71
|
4227.20
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
278.71
|
278.71
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
278.71
|
278.71
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
31.97
|
31.97
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
176.24
|
176.24
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
70.50
|
70.50
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
85.34
|
85.34
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
85.34
|
85.34
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
85.34
|
85.34
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5853.56
|
1626.36
|
4227.20
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
5853.56
|
1626.36
|
4227.20
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
2137.50
|
1626.36
|
511.14
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
2188.01
|
|
2188.01
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
236.05
|
|
236.05
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
1241.12
|
|
1241.12
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
50.88
|
|
50.88
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
59.30
|
59.30
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
59.30
|
59.30
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
59.30
|
59.30
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
5798.31
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
278.71
|
278.71
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
85.34
|
85.34
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
5342.42
|
5342.42
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
59.30
|
59.30
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5798.31
|
本年支出合计
|
5765.77
|
5765.77
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
32.54
|
32.54
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
5798.31
|
总计
|
5798.31
|
5798.31
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
278.71
|
278.71
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
278.71
|
278.71
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
31.97
|
31.97
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
176.24
|
176.24
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
70.50
|
70.50
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
85.34
|
85.34
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
85.34
|
85.34
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
85.34
|
85.34
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5342.42
|
1626.36
|
3716.06
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
5342.42
|
1626.36
|
3716.06
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
1626.36
|
1626.36
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
2188.01
|
|
2188.01
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
236.05
|
|
236.05
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
1241.12
|
|
1241.12
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
50.88
|
|
50.88
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
59.30
|
59.30
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
59.30
|
59.30
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
59.30
|
59.30
|
|
|
合计
|
|
|
|
5765.77
|
2049.71
|
3716.06
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1675.26
|
1675.26
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
249.36
|
249.36
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
149.23
|
149.23
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.80
|
0.80
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
112.91
|
112.91
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
41.89
|
41.89
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
874.33
|
874.33
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
176.24
|
176.24
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
70.50
|
70.50
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
254.74
|
|
254.74
|
|
302
|
01
|
办公费
|
40.58
|
|
40.58
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.27
|
|
0.27
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
302
|
06
|
电费
|
8.81
|
|
8.81
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
11.04
|
|
11.04
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
85.07
|
|
85.07
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
14.61
|
|
14.61
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.70
|
|
1.70
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.18
|
|
1.18
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.04
|
|
1.04
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
15.22
|
|
15.22
|
|
302
|
29
|
福利费
|
16.81
|
|
16.81
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.11
|
|
1.11
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
56.75
|
|
56.75
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
111.64
|
111.64
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
9.65
|
9.65
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
22.32
|
22.32
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
16.17
|
16.17
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
3.11
|
3.11
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
59.30
|
59.30
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.09
|
1.09
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
8.07
|
|
8.07
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
8.07
|
|
8.07
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2049.71
|
1786.90
|
262.81
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
9.73
|
2.15
|
|
|
2.80
|
1.11
|
|
|
2.80
|
1.11
|
6.93
|
1.04
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区农业技推广服务中心2017年度
决算情况说明
一、关于上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度收入总计为6567.42万元、支出总计为6567.42万元。与2016年度相比，收入总计增加390.45万元、支出总计增加390.45万元。主要原因：添置2台检测仪器设备（液相色谱串联四极杆质谱联用仪、三重四级杆气质联用仪）。
二、关于上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度收入决算情况说明
本年
收入合计6320.24万元，其中：财政拨款收入5798.31万元，占91.74%；上级补助收入521.93万元，占8.26%。
三、关于上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计6276.91万元，其中：基本支出2049.71万元，占32.65%；项目支出4227.20万元，占67.35%。
四、关于上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度财政拨款收入总决算5798.31万元，支出总决算5765.77万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加497.47万元，增长9.38%；财政拨款支出总计增加473.02万元，增长8.94%。主要原因：添置2台检测仪器设备（液相色谱串联四极杆质谱联用仪、三重四级杆气质联用仪）。
五、关于上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出5765.77万元，占本年支出合计的91.86%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加473.02万元，增长8.94%。主要原因：添置2台检测仪器设备（液相色谱串联四极杆质谱联用仪、三重四级杆气质联用仪）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出5765.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）278.71万元，占4.83%；医疗卫生与计划生育支出（210）85.34万元，占1.48%；农林水支出（213）5342.42万元，占92.66%；住房保障支出（221）59.30万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6062.78万元，支出决算为5765.77万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因：农业补贴类项目预算以各乡镇上报的水稻、小麦等种植面积为准，实际支付农业补贴经费时以现场实测种植面积为准，两者存在差异导致预算没有100%完成。其中：
1
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）年初预算43.67万元，支出决算为31.97万元。小于预算数的主要原因：按实按需支出。
2
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算152.22万元，支出决算为176.24万元。大于预算数的主要原因：缴费基数调整。
3
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算60.89万元，支出决算为70.50万元。大于预算数的主要原因：缴费基数调整。
4
、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算76.11万元，支出决算为85.34万元。大于预算数的主要原因：缴费基数调整。
5
、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。年初预算为1304.62万元，支出决算为1626.36万元。大于预算数的主要原因：人员经费增加。
6
、农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）。主要用于：农技中心日常业务开展类项目资金。年初预算为2652.87万元，支出决算为2192.05万元，完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因：农业补贴类项目预算以各乡镇上报的水稻、小麦等种植面积为准，实际支付农业补贴经费时以现场实测种植面积为准，两者存在差异导致预算没有100%完成。
7
、农林水支出（213）农业（01）农业生产支持补贴（22）。主要用于：水稻、小麦病虫害市级补贴经费。年初预算为300.00万元，支出决算为236.05万元，完成年初预算的78.68%。决算数小于预算数的主要原因：农业补贴类项目预算以各乡镇上报的水稻、小麦等种植面积为准，实际支付农业补贴经费时以现场实测种植面积为准，两者存在差异导致预算没有100%完成。
8
、农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）。主要用于：水稻、小麦良种市级补贴；绿肥种植市级补贴。年初预算为1310.00万元，支出决算为1241.12万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：农业补贴类项目预算以各乡镇上报的水稻、小麦等种植面积为准，实际支付农业补贴经费时以现场实测种植面积为准，两者存在差异导致预算没有100%完成
9
、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）主要用于： “三品一标”认证和证后监管。年初预算为170.00万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的29.93%。决算数小于预算数的主要原因： “三品一标”认证和证后监管这部分工作职能转由区农委监管，两者存在差异导致预算没有100%完成。
10
、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算53.28万元，支出决算为59.30万元。大于预算数的主要原因：缴费基数调整。
六、关于
上海市
青浦区农业技术推广服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出2049.71万元，包括人员经费1786.90万元，公用经费262.81万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1675.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出254.74万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助111.64万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出8.07万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.73万元，支出决算为2.15万元，完成预算的22.10%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数为1.11万元，完成预算的39.64%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的15.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定，国内招待费以客饭招待为标准；严格管控公务用车的使用，降低了公务用车的次数。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.22万元，降低60.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.65万元，降低100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元，降低33.13%；公务接待费支出决算减少1.02万元，降低49.51%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格管控公务用车的使用，降低了公务用车的次数。公务接待费支出减少的主要原因是会议接待减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占51.63%；公务接待费支出决算1.04万元，占48.37%。具体情况如下：
1
、公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：
公务用车运行维护支出
1.11
万元。
主要用于汽油、保险、汽车保养。
2017
年，上海市
青浦区农业技术推广服务中心
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出1.04万元。其中：
国内公务接待支出1.04万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议及培训客饭费，公务接待18批次、400人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市
青浦区农业技术推广服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为2218.53万元，其中：货物采购金额2218.23万元元、
工程采购金额0万元、
服务采购金额0.30万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区农业技术推广服务中心
共有车辆
1
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
1
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
4
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区农业技术推广服务中心
2017
年度预算绩效开
展全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个(水稻、小麦病虫害补贴经费)，涉及预算金额684.375万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。