上海市青浦区农业技术推广服务中心2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2019.08.23
目 录
第一部分上海市青浦区农业技术推广服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区农业技术推广服务中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区农业技术推广服务中心2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区农业技术推广服务中心概况
一、主要职能
负责本区农作物新品种、新农药、新肥料、新技术的试验、示范和推广；农业技术培训、绿证培训；农作物有害生物测报及综合治理；农作物种子质量监督和管理（除市场监管外）经营；农业生产资料科技物服务；基本农田数量、农田环境监管；农产品质量安全检验；农产品质量安全监督检查抽样、日常监督检验及相关技术咨询服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区农业技术推广服务中心（保留上海市青浦区种子管理站、上海市青浦区食用农产品检测中心两块牌子）设9
个内设机构，包括：
信息培训中心
、食用农产品检测中心、办公室、财务科、
种子科
、粮油科、园艺科、植保科、土肥科。
第二部分 上海
市青浦区农业技术推广服务中心2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
5067.44
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
271.51
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
294.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
93.97
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
4889.19
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
68.32
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
5338.95
|
本年支出合计
|
5345.48
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
180.47
|
年末结转和结余
|
173.94
|
|
总计
|
5519.42
|
总计
|
5519.42
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5338.95
|
5067.44
|
271.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
294.02
|
294.02
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
294.02
|
294.02
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.59
|
32.59
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
182.30
|
182.30
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79.13
|
79.13
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
93.97
|
93.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
93.97
|
93.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
93.97
|
93.97
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
4882.64
|
4611.13
|
271.51
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
4882.64
|
4611.13
|
271.51
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
1832.87
|
1561.36
|
271.51
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
1627.22
|
1627.22
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
728.21
|
728.21
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
694.34
|
694.34
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5345.48
|
1997.32
|
3348.16
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
294.00
|
294.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
294.00
|
294.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.57
|
32.57
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
182.30
|
182.30
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79.13
|
79.13
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
93.97
|
93.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
93.97
|
93.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
93.97
|
93.97
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
4889.19
|
1541.03
|
3348.16
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
4889.19
|
1541.03
|
3348.16
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
1839.42
|
1541.03
|
298.39
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
1627.22
|
|
1627.22
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
728.21
|
|
728.21
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
694.34
|
|
694.34
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
5067.44
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
294.00
|
294.00
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
93.97
|
93.97
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
4590.80
|
4590.80
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5067.44
|
本年支出合计
|
5047.09
|
5047.09
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
20.35
|
20.35
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
5067.44
|
总计
|
5067.44
|
5067.44
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
294.00
|
294.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
294.00
|
294.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.57
|
32.57
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
182.30
|
182.30
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79.13
|
79.13
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
93.97
|
93.97
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
93.97
|
93.97
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
93.97
|
93.97
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
4590.80
|
1541.03
|
3049.77
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
4590.80
|
1541.03
|
3049.77
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
1541.03
|
1541.03
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
1627.22
|
|
1627.22
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
728.21
|
|
728.21
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
694.34
|
|
694.34
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
68.32
|
68.32
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
68.32
|
68.32
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
68.32
|
68.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
5047.09
|
1997.32
|
3049.77
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1627.15
|
1627.15
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
255.69
|
255.69
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
149.08
|
149.08
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
42.13
|
42.13
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
727.03
|
727.03
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
182.30
|
182.30
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
79.13
|
79.13
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
93.97
|
93.97
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
29.50
|
29.50
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
68.32
|
68.32
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
310.19
|
|
310.19
|
|
302
|
01
|
办公费
|
43.72
|
|
43.72
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.29
|
|
1.29
|
|
302
|
06
|
电费
|
15.68
|
|
15.68
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
10.01
|
|
10.01
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
89.28
|
|
89.28
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
15.59
|
|
15.59
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
11.25
|
|
11.25
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.54
|
|
2.54
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.23
|
|
1.23
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
3.52
|
|
3.52
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
8.96
|
|
8.96
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
20.67
|
|
20.67
|
|
302
|
29
|
福利费
|
24.39
|
|
24.39
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.17
|
|
2.17
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
57.47
|
|
57.47
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.20
|
|
2.20
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
44.19
|
44.19
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
10.18
|
10.18
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
22.39
|
22.39
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
7.28
|
7.28
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
3.31
|
3.31
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
1.03
|
1.03
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
15.79
|
|
15.79
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
15.79
|
|
15.79
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1997.32
|
1671.34
|
325.98
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
10.50
|
3.40
|
0
|
0
|
3.5
|
2.17
|
0
|
0
|
3.50
|
2.17
|
7.00
|
1.23
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区农业技术推广服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
2551.79
|
2535.76
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
1223.35
|
1234.09
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
1328.44
|
1301.67
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
8390.00
|
3544.67
|
105.61
|
81.42
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
1
|
1
|
14.08
|
14.08
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
4
|
4
|
691.36
|
691.36
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
517.39
|
514.81
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
960.99
|
978.26
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
1590.80
|
1557.50
|
第三部分 上海市青浦区农业技术推广服务中心2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2018
年度收入总计为5,519.42万元、支出总计为5,519.42万元。与2017年度相比，
收入总计减少1,048.00万元、支出总计减少1,048.00万元。主要原因：2017年度申请一次性专项资金添置2台检测仪器设备（液相色谱串联四极杆质谱联用仪、三重四级杆气质联用仪）。
二、关于
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计5,338.95万元，其中：财政拨款收入5,067.44万元，占94.91%；
上级补助收入271.51万元，占5.09%。
三、关于
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计5,345.48万元，其中：基本支出1,997.32万元，占37.36%；项目支出3,348.16万元，占62.64%。
四、关于
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业技术推广中心
2018
年度财政拨款收入总决算5,067.44万元，
支出总决算5,047.09万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少730.87万元，降低12.60%；财政拨款支出总计减少718.68万元，降低12.46%。主要原因：2017年度申请一次性专项资金添置2台检测仪器设备（液相色谱串联四极杆质谱联用仪、三重四级杆气质联用仪）。
五、关于
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区农业技术推广中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出5,047.09万元，占本年支出合计的94.42%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少718.68万元，降低12.46%。
主要原因：2017年度申请一次性专项资金添置2台检测仪器设备（液相色谱串联四极杆质谱联用仪、三重四级杆气质联用仪）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区农业技术推广中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出5,047.09万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（208）294.00万元，占5.83%；医疗卫生与计划生育支出（210）93.97万元，占1.86%；农林水支出（213）4,590.80万元，占90.96%；住房保障支出（221）68.32万元，占1.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区农业技术推广中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,182.32万元，支出决算为5,047.09万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因：2018年调增水稻病虫害农药补贴、绿肥种植补贴项目市级配套专项资金，导致决算数超过年初预算数。其中：
1
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）年初预算48.90万元，支出决算为32.57万元。决算数小于预算数的主要原因：按实按需支出。
2
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算206.74万元，支出决算为182.30万元。决算数小于预算数的主要原因：历年社保专户结余冲抵2018年社保经费。
3
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算82.70万元，支出决算为79.13万元。决算数小于预算数的主要原因：历年社保专户结余冲抵2018年社保经费。
4
、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算98.20万元，支出决算为93.97万元。决算数小于预算数的主要原因：历年社保专户结余冲抵2018年社保经费。
5
、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。年初预算为1,605.41万元，支出决算为1,541.03万元。决算数小于预算数的主要原因：按实按需支出。
6
、农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）。主要用于：农技中心日常业务开展类项目资金。年初预算为2,068.02万元，支出决算为1,627.22万元，完成年初预算的78.68%。决算数小于预算数的主要原因：农业补贴类项目预算以各乡镇上报的水稻、小麦等种植面积为准，实际支付农业补贴经费时以现场实测种植面积为准，两者存在差异导致预算没有100%完成。
7
、农林水支出（213）农业（01）农业生产支持补贴（22）。主要用于：水稻、小麦病虫害市级补贴经费。年初预算为728.00万元，支出决算为728.21万元，完成年初预算的100.02%。
8
、农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）。主要用于：水稻、小麦良种市级补贴；绿肥种植市级补贴。年初预算为690.00万元，支出决算为694.34万元，完成年初预算的100.63%。
9
、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算72.36万元，支出决算为68.32万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整
六、关于
上海市青浦区农业技术推广中心
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业技术推广中心
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出1,997.32万元，包括人员经费1,671.34万元，公用经费325.98万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1,627.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2
、商品和服务支出310.19万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助44.19万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出15.79万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区农业技术推广中心
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业技术推广中心
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.50万元，支出决算为3.40万元，完成预算的32.38%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元，完成预算的62.00%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的17.57%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
按照中央八项规定，国内招待费以客饭招待为标准；严格管控公务用车的使用，降低了公务用车的次数。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加1.25万元，增长58.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.06万元，增长95.50%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长18.27%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车保养费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是
会议接待人次增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，占63.82%；公务接待费支出决算1.23万元，占36.18%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
无内容。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：
公务用车运行维护支出
2.17
万元。主要用于
汽油、保险、汽车保养。
2018
年，上海市青浦区
农业技术推广中心
开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出1.23万元。其中：
国内公务接待支出1.23万（含外宾接待支出0万元）。主要用于
用于会议及培训客饭费，公务接待24批次、399人次
。
八、关于
上海市青浦区
农业技术推广服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区
农业技术推广服务中心
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区
农业技术推广服务中心
2018
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
农业技术推广服务中心
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为3,014.58万元，其中：货物采购金额2,209.34万元、工程采购金额0万元、服务采购金额805.24万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区
农业技术推广服务中心
2018
年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区
农业技术推广服务中心
2018
年度预算绩效开
展全过程绩效管理实施情况
：
2018
年度开展的绩效跟踪评价项目1个(水稻、小麦病虫害补贴经费)，涉及预算金额
713.42
万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额713.42万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区农业技术推广服务中心2018年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
水稻、小麦病虫害农药补贴
|
|
决算金额
|
651.13
万元
|
|
评价分值
|
94
|
|
评价结论
|
总体来看，项目实施情况优良，病虫害防治效果较好，农业产量和农产品质量均达到标准。
|
|
主要绩效
|
高效低毒低残留农药使用，完成化学农药减量任务；不发生重大病虫害危害；水稻单产在
|
|
存在问题
|
绩效目标和绩效指标的设置不够合理明确，项目管理制度不够健全，缺少农药的发放管理制度，项目管理制度的执行情况有待进一步加强，病虫害防治效果有待进一步提升。
|
|
整改建议
|
合理准确地设计绩效目标与绩效指标，健全各项管理制度，使项目的管理有章可循，加强项目管理制度的执行力，使项目的管理更加规范，增加和农户的沟通联系，根据实际情况调整项目内容。
|
|
整改情况
|
合理准确地设计了绩效目标与绩效指标，增加了农药采购完成率，农药发放完成率，农药采购及时性，农药使用安全性等目标和指标；健全各项管理制度，增加了农药的发放管理制度；加强项目管理制度的执行力，委托第三方中介代理机构办理政府采购手续时采取三方比价，青浦区农业农村委评审的方法，使项目的管理更加规范；加强与农户的沟通联系，选用药效期长的农药品种，提高防效。
|