上海市青浦区农业委员会2016年度部门决算_上海市青浦区农业农村委员会_部门预决算_政务公开_农业农村委

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上海市青浦区农业委员会2016年度部门决算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区农业委员会

发布日期： 2017.10.27

第一部分上海市青浦区农业委员会概况

一、主要职能

（一）中共青浦区委农村工作办公室主要职责

1. 贯彻执行中央、市委和区委关于“三农”工作的路线、方针和政策，协助区委研究制定本区农村经济社会中长期发展规划。研究起草“三农”工作有关规范性文件和综合性材料。

2. 负责开展本区农村改革发展中新农村建设和农村集体经济发展重点、难点、热点问题的调查研究，提出政策意见和工作措施，供区委决策。

3. 统筹、协调、督促本区新农村建设工作，协调推进新农村建设，促进农村社会全面进步。

4. 指导本区农村集体经济相关改革，促进集体经济健康有序发展；配合指导农民民主管理，维护农民合法权益，维护农村地区社会稳定。

5. 负责督促检查中央“三农”政策和市委、区委“三农”工作重大举措的贯彻落实情况。

6. 承办区委交办的其他事项。

（二）青浦区农业委员会主要职责

1. 贯彻执行有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定农业和农村经济社会发展相关意见和措施，并组织实施。

2. 根据本区国民经济和社会发展总体规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。

3. 负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营管理制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，做好农村经济收益分配的统计工作；监督、指导本区农村集体资产管理工作，指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。

4. 组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。

5. 根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整和农业机械推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。

6. 负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良有关政策、措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。

7. 组织农业科技、农业信息化、农技推广、新型农民培训的规划实施；负责农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。

8. 组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；参与基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作;指导农业机械化发展；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

9. 负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证和农业动植物品种的保护；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业各产业产品和农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。

10. 组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责重大动植物疫情控制和动植物疫情应急处置；负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；指导农机安全监理；指导渔政安全管理。

11. 参与指导农村经济的结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。

12. 牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进镇行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与农村规划相关工作；参与推进农民宅基地置换工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设。

13. 会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。

14. 做好设施农用地的计划安排、材料审核、监督检查工作。

15. 负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

16. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区农业委员会部门决算包括：上海市青浦区农业委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区农业委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区农业委员会（本级）
2	青浦区农业委员会执法大队
3	青浦区农村合作经济经营管理站
4	青浦区农业技术推广服务中心
5	青浦区农业机械管理站
6	青浦区水产技术推广站
7	青浦区动物疫病预防控制中心
8	青浦区蔬菜技术推广站

第二部分上海市青浦区农业委员会2016年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	35442.67	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	4239.89	二、外交支出
二、上级补助收入	572.3	三、国防支出
三、事业收入	13.4	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	1733.16	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	783.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	252.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	6105.3
		十二、农林水支出	33828.19
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	211.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	37761.52	本年支出合计	41181.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.06
年初结转和结余	6935.08	年末结转和结余	3509.25
总计	44696.6	总计	44696.6

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	37761.52	35442.67	572.30	13.40			1733.16
208			社会保障和就业支出	683.32	683.32
20805			行政事业单位离退休	108.32	108.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.91	51.91
2080502			事业单位离退休	56.41	56.41
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	575.00	575.00
2082202			基础设施建设和经济发展	575.00	575.00
210			医疗卫生与计划生育支出	252.97	252.97
21005			医疗保障	252.97	252.97
2100501			行政单位医疗	95.36	95.36
2100502			事业单位医疗	157.61	157.61
212			城乡社区支出	3664.89	3664.89
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3664.89	3664.89
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3664.89	3664.89
213			农林水支出	32948.84	30629.99	572.30	13.40			1733.16
21301			农业	31832.21	29513.36	572.30	13.40			1733.16
2130101			行政运行	2908.32	2908.32
2130104			事业运行	8879.72	8111.42	572.30	13.40			182.60
2130106			科技转化与推广服务	3260.19	3260.19
2130110			执法监管	334.17	332.69					1.48
2130120			稳定农民收入补贴	2800.75	2800.75
2130122			农业生产支持补贴	7620.06	6536.82					1083.24
2130124			农业组织化与产业化经营	1754.14	1754.14
2130135			农业资源保护修复与利用	1155.53	1091.14					64.39
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	154.40	154.40
2130199			其他农业支出	2964.93	2563.49					401.44
21308			普惠金融发展支出	931.39	931.39
2130803			农业保险保费补贴	931.39	931.39
21399			其他农林水支出	185.24	185.24
2139999			其他农林水支出	185.24	185.24
221			住房保障支出	211.51	211.51
22102			住房改革支出	211.51	211.51
2210201			住房公积金	211.51	211.51

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	41,181.29	6,835.63	34,345.66
208			社会保障和就业支出	783.32	108.32	675.00
20805			行政事业单位离退休	108.32	108.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.91	51.91
2080502			事业单位离退休	56.40	56.40
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	675.00		675.00
2082202			基础设施建设和经济发展	675.00		675.00
210			医疗卫生与计划生育支出	252.97	252.97
21005			医疗保障	252.97	252.97
2100501			行政单位医疗	95.36	95.36
2100502			事业单位医疗	157.61	157.61
212			城乡社区支出	6,105.30		6,105.30
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,105.30		6,105.30
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,105.30		6,105.30
213			农林水支出	33,828.19	6,262.84	27,565.35
21301			农业	32,675.60	6,262.84	26,412.75
2130101			行政运行	2,856.82	2,801.51	55.31
2130104			事业运行	8,922.46	3,461.34	5,461.12
2130106			科技转化与推广服务	2,800.03		2,800.03
2130110			执法监管	379.43		379.43
2130120			稳定农民收入补贴	2,800.75		2,800.75
2130122			农业生产支持补贴	8,136.67		8,136.67
2130124			农业组织化与产业化经营	2,037.42		2,037.42
2130135			农业资源保护修复与利用	1,148.59		1,148.59
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	154.40		154.40
2130199			其他农业支出	3,439.03		3,439.03
21302			林业	36.06		36.06
2130299			其他林业支出	36.06		36.06
21308			普惠金融发展支出	931.39		931.39
2130803			农业保险保费补贴	931.39		931.39
21399			其他农林水支出	185.14		185.14
2139999			其他农林水支出	185.14		185.14
221			住房保障支出	211.51	211.51
22102			住房改革支出	211.51	211.51
2210201			住房公积金	211.51	211.51

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	31202.78	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	4239.89	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	783.31	108.31	675.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	252.97	252.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	6105.30		6105.30
		十二、农林水支出	31594.06	31594.06
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	211.51	211.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	35442.67	本年支出合计	38947.16	32166.85	6780.30
年初财政拨款结转和结余	5944.95	年末财政拨款结转和结余	2440.46	1934.27	506.20
一般公共预算财政拨款	2898.34
政府性基金预算财政拨款	3046.61
总计	41387.62	总计	41387.62	34101.12	7286.50

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	108.32	108.32
20805			行政事业单位离退休	108.32	108.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.91	51.91
2080502			事业单位离退休	56.40	56.40
210			医疗卫生与计划生育支出	252.97	252.97
21005			医疗保障	252.97	252.97
2100501			行政单位医疗	95.36	95.36
2100502			事业单位医疗	157.61	157.61
213			农林水支出	31594.06	6253.71	25340.35
21301			农业	30441.46	6253.71	24187.76
2130101			行政运行	2856.82	2801.51	55.31
2130104			事业运行	8114.60	3452.20	4662.40
2130106			科技转化与推广服务	2800.03		2800.03
2130110			执法监管	379.30		379.30
2130120			稳定农民收入补贴	2800.75		2800.75
2130122			农业生产支持补贴	7053.43		7053.43
2130124			农业组织化与产业化经营	2037.42		2037.42
2130135			农业资源保护修复与利用	1111.53		1111.53
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	154.40		154.40
2130199			其他农业支出	3133.18		3133.18
21302			林业	36.06		36.06
2130299			其他林业支出	36.06		36.06
21308			普惠金融发展支出	931.39		931.39
2130803			农业保险保费补贴	931.39		931.39
21399			其他农林水支出	185.14		185.14
2139999			其他农林水支出	185.14		185.14
221			住房保障支出	211.51	211.51
22102			住房改革支出	211.51	211.51
2210201			住房公积金	211.51	211.51
合计				32166.85	6826.50	25340.35

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5251.33	5251.33
301	01	基本工资	815.64	815.64
301	02	津贴补贴	1703.05	1703.05
301	03	奖金	615.08	615.08
301	04	其他社会保障缴费	343.49	343.49
301	06	伙食补助费	156.06	156.06
301	07	绩效工资	871.01	871.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	495.97	495.97
301	09	职业年金缴费	236.40	236.40
301	99	其他工资福利支出	14.63	14.63
302		商品和服务支出	899.63		899.63
302	01	办公费	74.85		74.85
302	02	印刷费	1.48		1.48
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.56		0.56
302	05	水费	9.43		9.43
302	06	电费	39.55		39.55
302	07	邮电费	21.65		21.65
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	396.36		396.36
302	11	差旅费	19.75		19.75
302	12	因公出国（境）费用	14.72		14.72
302	13	维修（护）费	13.13		13.13
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	28.13		28.13
302	17	公务接待费	6.82		6.82
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	0.87		0.87
302	28	工会经费	46.09		46.09
302	29	福利费	82.23		82.23
302	31	公务用车运行维护费	24.63		24.63
302	39	其他交通费用	84.68		84.68
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	34.68		34.68
303		对个人和家庭的补助	639.55	639.55
303	01	离休费	55.39	55.39
303	02	退休费	52.92	52.92
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	79.53	79.53
303	05	生活补助	4.03	4.03
303	07	医疗费	8.66	8.66
303	08	助学金
303	09	奖励金	2.01	2.01
303	11	住房公积金	211.51	211.51
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	223.77	223.77
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	1.72
310		其他资本性支出	35.99		35.99
310	02	办公设备购置	18.22		18.22
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	17.78		17.78
合计			6,826.50	5890.88	935.62

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

433.78

64.39

46.17

14.11

14.72

28.00

24.63

28.00

24.63

22.28

6.82

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	675.00		675.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	675.00		675.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	675.00		675.00
212			城乡社区支出	6105.30		6105.30
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6105.30		6105.30
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6105.30		6105.30
合计				6780.30		6780.30

第三部分上海市青浦区农业委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于 上海市青浦区农业委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区农业委员会 2016 年度收入总计为44696.6万元、支出总计为44696.6万元。与2015年度相比，收入支出各减少12200.58万元。主要原因：林业等项目减少。

二、关于 上海市青浦区农业委员会 2016 年度收入决算情况说明

上海市青浦区农业委员会 2016 年度收入合计37761.52万元，其中：财政拨款收入35442.67万元，占93.86%；上级补助收入572.30万元，占1.51%；事业收入13.40万元，占0.04%；其他收入1733.16万元，占4.59%。

三、关于 上海市青浦区农业委员会 2016 年度支出决算情况说明

上海市青浦区农业委员会 2016 年度支出合计41181.29万元，其中：基本支出6,835.63万元，占16.6%；项目支出34,345.66万元，占83.4%。

四、关于 上海市青浦区农业委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区农业委员会 2016 年度财政拨款收支总决算41387.62万元。与2015年度相比，财政拨款收支减少7403.35万元，降低15.17%。主要原因：林业等项目减少。

五、关于 上海市青浦区农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出32166.85万元，占本年支出合计的78.11%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1935.97万元，增长6.4%。主要原因：项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出32166.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）108.32万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）252.97万元，占0.79%，农林水支出（类）31594.06万元，占98.22%，住房保障支出（类）211.51万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44247.78万元，支出决算为32166.85万元，完成年初预算的72.70%。决算数小于预算数的主要原因：有项目结转。其中：

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）51.91万元。主要用于：单位离退休人员补贴等。年初预算为62.51万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员的减少。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）56.4万元。主要用于：单位离退休人员补贴等。年初预算为65.28万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的86.40%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员的减少。

3 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）95.36万元。主要用于：单位缴纳职工医疗保险费。年初预算为119.92万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）157.61万元。主要用于：单位缴纳职工医疗保险费。年初预算为134.24万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5 、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2856.82万元。主要用于：发放行政及参公事业单位职工工资、津贴等经费及一般日常公用等基本支出，以及农工商托管人员和西郊国际人员的经费支出。年初预算为2229.3万元，支出决算为2856.82万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴、增发奖金。

6 、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）8114.6万元。主要用于：发放事业单位职工工资、津贴等经费及一般日常公用等基本支出。年初预算为6933.29万元，支出决算为8114.6万元，完成年初预算的117.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7 、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2800.03万元。主要用于：蔬菜安全监管、标准园、示范基地、新品种筛选、病虫测报、技术推广等经费。年初预算为2397.78万元，支出决算为2800.03万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于预算数的主要原因：农业补贴类项目预算以各乡镇上报的水稻、小麦等种植面积为准，实际支付农业补贴经费时以现场实测种植面积为准，两者存在差异。

8 、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）379.3万元。主要用于：重大动物疫病防疫经费等。年初预算为345.31万元，支出决算为379.3万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

9 、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2800.75万元。主要用于：各项强农惠农补贴转移支付。年初预算为0万元，调整后预算为2800.75万元，支出决算为2800.75万元，完成调整后预算的100%。

10 、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）7053.43万元。主要用于：农机购置、良种补贴、绿肥种植、机插秧等补贴。年初预算为8164.91万元，支出决算为7053.43万元，完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因：补贴标准等变动。

11 、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2037.42万元。主要用于：规模化经营、农业产业结构调整、农业旅游等补贴。年初预算为3405.76万元，支出决算为2037.42万元，完成年初预算的59.82%。决算数小于预算数的主要原因：项目进度等原因导致本年不具备拨付条件。

12 、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）1111.53万元。主要用于：食用菌棚舍整治、秸秆综合利用等补贴。年初预算为529.07万元，支出决算为1111.53万元，完成年初预算的210.09%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

13 、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）154.40万元。主要用于：对渔业的石油补贴。年初预算为0万元，调整后预算为154.40万元，支出决算为154.40万元，完成调整后预算的100%。

13 、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）3133.18万元。主要用于：土地承包、农业宣传、农业园区体验园等经费。年初预算为2949.64万元，支出决算为3133.18万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因：有部分项目追加预算。

14 、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）0万元。主要用于：公益林建设等。年初预算为29.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：因职能转变，项目移交其他单位。

15 、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）36.06万元。主要用于：公益林建设等。年初预算为7818万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的0.5%。决算数小于预算数的主要原因：因职能转变，项目移交其他单位。

16 、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）931.39万元。主要用于：蔬菜、水产、粮食等农业保险补贴。年初预算为1066万元，支出决算为931.39万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因：补贴标准等有变动。

17 、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）185.14万元。主要用于：农业园区建设项目经费。年初预算为300万元，支出决算为185.14万元，完成年初预算的61.71%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

18 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.51万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为150万元，支出决算为211.51万元，完成年初预算的141.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及增加补充公积金。

六、关于 上海市青浦区农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出6826.50万元，包括人员经费5890.88万元，公用经费935.62万元。基本支出中：

1 、工资福利支出5251.33万元，主要用于：发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。

2 、商品和服务支出899.63万元，主要用于：购置一般日常办公用品、水电费、及保障单位正常运行而支付的一切公用支出

3 、对个人和家庭的补助34.68万元，主要用于：离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。

4 、其他资本性支出35.99万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区农业委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为64.39万元，支出决算为46.17万元，完成预算的71.7%，其中：因公出国（境）费决算为14.72万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.63万元，完成预算的87.96%；公务接待费支出决算为6.82万元，完成预算的30.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.47万元，降低3.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.34万元，增长41.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.52万元，降低23.39%；公务接待费支出决算增加1.71万元，增长33.46%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市农委邀请我单位农业专家赴韩国进行业务考察。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约机制要求。公务接待费支出增加的主要原因是业务条线会议及培训人次的增加。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.72万元，占31.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.63万元，占53.35%；公务接待费支出决算6.82万元，占14.77%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出14.72万元。全年安排因公出国（境）团组5个、累计5人次。开支内容包括：签证保险费、机票、住宿费。

2 、公务用车购置及运行维护费支出24.63万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 24.63 万元。主要用于汽车保险、保养。 2016 年，上海市青浦区农业委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3 、公务接待费支出6.82万元。其中：

国内公务接待支出6.82万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议及培训客饭费，2016年公务接待127批次、1423人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于 上海市青浦区农业委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区农业委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计6780.3万元，具体情况如下：

1 、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）675万元。主要用于：大中型水库移民后期扶持。年初预算为0万元，调整后预算为1581万元，支出决算为675万元，完成年初预算的42.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目未能在本年度内支付。

2 、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）6105.3万元。主要用于：经济薄弱村帮扶、规模化养殖退养、奶牛场减排、生态补偿等支出。年初预算为7547.52万元，支出决算为6105.3万元，完成年初预算的80.89%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因职能转变移交至其他单位。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区农业委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市青浦区农业委员会机关运行经费支出433.78万，比2015年度减少152.57万元，降低26.02%。主要原因是切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2226.56万元，其中：货物采购金额2205.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额20.17万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2226.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2226.56万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至，上海市青浦区农业委员会共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区农业委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设加强；工作机制建设稳步推进；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额7836.324万元，平均得分84.09分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014-2015 年青浦区农业旅游扶持项目
预算金额	1210 万元
评价分值	80
评价结论	战略目标明确、立项依据充分、绩效目标合理可量化。受补助单位的负责人的满意度达到了92%，有效地促进了农业旅游项目扶持工作的开展。
主要绩效	1 、政策上的支持，是农业旅游专项资金扶持项目开展的动力 2 、职责明确、流程完整，为以后项目提供制度借鉴 3 、“先建后补”的补贴原则避免资金被随意乱用 4 、引入审价管理方式，保证支出真实合理
存在问题	1 、项目未按计划执行，工程进度滞后 2 、对工程项目的监督力度不够到位，缺乏约束机制 3 、项目预算执行率底，资金闲置 4 、目前当地受益于农业旅游专项资金扶持项目的力度还较低，效果不明显
整改建议	1 、实行滚动预算管理，提高预算的准确性和合理性 2 、建立事前论证机制，保障项目按时完工 3 、加强事中监督机制建设，建立约束机制 4 、提高验收工作的灵活性，加快资金支付进度 5 、规范农事节庆活动经费的使用
整改情况	各项整改均稳步落实

项目名称	2015 年青浦区规模畜牧养殖场退养项目
预算金额	2004 万元
评价分值	84.82
评价结论	战略目标明确、立项依据充分、绩效目标合理可量化。养殖场退养有效改善了周边整体环境、空气质量和水质，为青浦区实现建设国家生态区的目标作出贡献。
主要绩效	1 、组织健全，责任明确，按计划完成退养工作目标 2 、退养项目环境改善效果明显，居民满意度高
存在问题	1 、项目预算编制不够细化，测算不够准确 2 、补贴范围与政策要求不完全一致 3 、补贴发放的及时性有待提高
整改建议	1 、细化预算编制，提高预算的准确性，避免资金闲置 2 、按政策要求进行补贴，提高补贴的规范性和公平性 3 、强化预算执行管理，进一步提高补贴发放的及时性
整改情况	各项整改均稳步落实

项目名称	青浦区2015年土地规模化流转奖励补贴项目
预算金额	42262565.2 元
评价分值	87.44
评价结论	第一、项目决策方面，项目立项与农业规划相适应，立项的政策依据充分，总体战略目标明确，但年度目标申报表中对目标的细化和量化不够到位。第二、项目管理方面，资金预算与支出内容相符，但预算不够准确，预算执行率偏低，资金拨付的及时性不够；财务管理制度基本健全，且都能得到规范执行；业务管理制度比较健全，基本能得到有效执行，但土地委托流转的监督机制还不够健全，某些监管机制的执行还不够到位，承包合同期限的合理性还有待加强。第三、在项目绩效方面，委托流转和承包经营计划能及时完成，委托流转的农户都能按标准获得补贴；流转的土地都能实现规模化经营，土地用途与规划基本一致，规模化经营尚未对土壤和环境造成不良影响，农户总体满意度高，但本年度的农用土地委托流转覆盖率未完成目标；在项目的可持续发展上，土地信息化管理制度比较健全，但数据更新不够及时，土地的可持续利用机制尚需完善，政府对粮食法定收购政策的执行尚需加强。
主要绩效	一、实施土地规模化流转经营，综合提高了资源的使用效率二、逐步实现农业生产规划布局，土地使用管理规范化三、土地经营实现统一管理，对环境改善尤为明显四、土地流转补贴采取打卡方式，便于监管且提高了工作效率
存在问题	一、预算准确性还可以提高，资金拨付存在滞后情况二、项目监管制度还不够健全，落实不够到位三、农用土地委托换覆盖率未达到既定目标四、可持续发展的政策设计和机制落实不够到位
整改建议	一、土地流转申报审核工作前置，提高预算准确性，及时发放补贴二、进一步完善监管制度，并有效落实三、积极宣传和动员，提高农用土地流转覆盖率四、完善可持续发展政策和相关机制
整改情况	一、加大区级审核力度，扩大审核抽查范围二、有针对性地突破重点村组，提升委托流转率