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2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区农业委员会（本级）					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,134,916	1,134,916
208	5		行政事业单位离退休	1,134,916	1,134,916
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	501,020	501,020
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,896	633,896
210			医疗卫生与计划生育支出	380,338	380,338
210	11		行政事业单位医疗	380,338	380,338
210	11	1	行政单位医疗	380,338	380,338
211			节能环保支出	8,500,000		8,500,000
211	11		污染减排	8,500,000		8,500,000
211	11	3	减排专项支出	8,500,000		8,500,000
212			城乡社区支出	6,600,000		6,600,000
212	8		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,600,000		6,600,000
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,600,000		6,600,000
213			农林水支出	172,907,822	7,536,551	165,371,271
213	1		农业	148,627,322	7,536,551	141,090,771
213	1	1	行政运行	7,944,751	7,536,551	408,200
213	1	6	科技转化与推广服务	3,500,000		3,500,000
213	1	22	农业生产支持补贴	24,738,871		24,738,871
213	1	24	农业组织化与产业化经营	58,820,000		58,820,000
213	1	35	农业资源保护修复与利用	5,150,000		5,150,000
213	1	99	其他农业支出	48,473,700		48,473,700
213	8		普惠金融发展支出	9,550,500		9,550,500
213	8	3	农业保险保费补贴	9,550,500		9,550,500
213	99		其他农林水支出	14,730,000		14,730,000
213	99	99	其他农林水支出	14,730,000		14,730,000
221			住房保障支出	380,338	380,338
221	2		住房改革支出	380,338	380,338
221	2	1	住房公积金	380,338	380,338
			合计	189,903,414	9,432,143	180,471,271

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区农业委员会（本级）					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	6,600,000		6,600,000
212	8		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,600,000		6,600,000
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,600,000		6,600,000
合计				19,800,000		19,800,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区农业委员会（本级）					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,439,634	6,439,634
301	1	基本工资	803,436	803,436
301	2	津贴补贴	3,147,492	3,147,492
301	3	奖金	320,853	320,853
301	4	社会保障缴费	494,037	494,037
301	6	伙食补助费	240,000	240,000
301	7	绩效工资	625,000	625,000
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	633,896	633,896
301	9	职业年金缴费
301	99	其他工资福利支出	174,920	174,920
302		商品和服务支出	1,968,087		1,968,087
302	1	办公费	9,000		9,000
302	2	印刷费
302	3	咨询费
302	4	手续费
302	5	水费	10,000		10,000
302	6	电费	80,000		80,000
302	7	邮电费	7,180		7,180
302	9	物业管理费	1,289,855		1,289,855
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费
302	15	会议费
302	16	培训费	47,452		47,452
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	63,390		63,390
302	29	福利费	90,000		90,000
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	231,120		231,120
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	895,602	895,602
303	1	离休费	313,020	313,020
303	2	退休费	188,000	188,000
303	5	生活补助	12,204	12,204
303	9	奖励金	1,440	1,440
303	11	住房公积金	380,338	380,338
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600
310		其他资本性支出	128,820		128,820
310	2	办公设备购置费	128,820		128,820
合计			9,432,143	7,335,236	2,096,907

 

2017年上海市青浦区农业委员会预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位：上海市青浦区农业委员会（本级）                          单位：万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
6		6				209.69

   相关情况说明  
    一、“三公”经费预算
    2017年，农委机关“三公”经费财政拨款预算为6万元。其中： 
    2017年，农委机关无因公出国（境）费预算。 与2016年预算持平。 
    公务接待费预算6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。 
    2017年，农委机关无公务用车购置及运行费预算。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2017年度农委机关运行经费财政拨款预算209.69万元。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算12.882万元，其中：政府采购货物预算12.882万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算0万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.8646万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.3188万元。    
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额18047.1271万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	2015年度地产绿叶菜上市量考核奖励资金
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	市级财政
项目负责人	王桂英				联系人	王桂英
联系电话	59729636
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	地产绿叶菜上市量考核奖励资金专项，为2011年起市政府对下达各区县蔬菜保有量工作完成的绩效考核奖励。根据《上海市地产绿叶菜上市量考核奖励资金的通知》(沪农委[2016]50号)， 我区2015年度地产绿叶菜上市量考核奖励资金为1862.1万元。依据“上海市人民政府办公厅关于转发市财政局制订的《上海市市级主副食品价格稳定基金管理办法》的通知”（沪府办发〔2014〕55号）规定的资金使范围，即对应蔬菜生产方面：（一）扶持蔬菜生产，用于本市地产蔬菜生产受自然灾害影响严重，为及时恢复生产、保障市场供应所需的临时性或一次性的补贴；（二）稳定蔬菜市场供应，用于保障本市主副食品供应的产业能级提升、存储设施运行维护和生产基地建设所需的补贴；（三）降低蔬菜产品流通成本，用于开展“农超对接”、“农标对接”、“农社对接”、冷链物流及配套设施建设所需的补贴；（四）用于确保食品安全以及加强监督检查等。 为提升我区绿叶菜为主的生产能力，保障市场供应，计划用于菜田综合管理考核奖补——菜田棚舍综合整治长效管理、全年绿叶菜保有量及蔬菜生产质量安全监管和设施菜田管理等考核奖补；绿叶菜生产保障供应——用于10000余亩绿叶菜核心基地绿色防控技术示范推广，水肥一体化示范应用，灾害性天气绿叶菜抢种物资，以及土壤保优等补贴；蔬菜废弃物资源化利用——配合国家级生态区和现代农业示范区创建，以及第六轮三年环保行动计划工作的实施推进，在基地废弃物资源化利用方面予以补贴，以实现菜田废弃物资源化循环利用；蔬菜标准园长效管理考核奖补等补贴——对全区26家（包括历年通过创建验收的21家和2015年正在创建的5家）范围内的蔬菜标准园单位，为鼓励和推进其机械化应用水平，保持创建成效，对创建机械化示范园和长效管理予以奖补。
立项依据	《上海市地产绿叶菜上市量考核奖励资金的通知》，《上海市地产绿叶菜上市量考核奖励暂行办法》(沪财农[2012]8号)
项目设立的必要性	落实和完成菜篮子区县长责任制，通过政策扶持，提升我区绿叶菜为主的生产能力，保障市场供应，让菜农和市民受益。
保证项目实施的制度、措施	对菜田综合管理采用百分制考核，依据考核结果实行奖补；对绿叶菜核心基地在绿色防控技术示范推广，水肥一体化示范应用，灾害性天气绿叶菜抢种物资，以及土壤保优等予以补贴；夏季高温绿叶菜生产及灾害性天气抢种物资等奖补；基地废弃物资源化利用方面予以补贴；提升我区绿叶菜为主的生产能力，全面提升重点基地蔬菜质量安全水平，保障市场供应，菜农和市民受益。
项目实施计划	2016年1——2季度完成资金使用计划方案；3——4季度实施推进及考核奖补等。
项目总目标	保障菜篮子区县长责任制，提升我区绿叶菜为主的生产能力，全面提升重点基地蔬菜质量安全水平，保障市场供应。
年度绩效目标	确保全区蔬菜生产任务完成和蔬菜质量的安全放心。
项目总预算（元）	20,500,000.00				项目当年预算（元）		20,500,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	绿叶菜生产保障供应	其他存款专户资金	9000000
				核心基地绿色防控技术示范应用		3000000	1	3000000
				绿叶菜核心基地土壤保优		500	2000	1000000
				夏季绿叶菜生产及灾害性天气抢种物资补贴		3000000	1	3000000
				水肥一体化应用设备补贴		2000000	1	2000000
	菜田综合管理	其他存款专户资金	8000000
				全年绿叶菜生产和质量安全管理		2400000	1	2400000
				设施菜田管理		2400000	1	2400000
				菜田棚舍综合整治长效管理		3200000	1	3200000
				夏季绿叶菜生产及灾害性天气抢种物资补贴		3000000	1	3000000
	蔬菜标准园长效管理	其他存款专户资金	2000000
				考核奖补		2000000	1	2000000
				废弃物资源化利用点处置运行补贴		300	2500	750000
				设施菜田管理		2400000	1	2400000
	绿叶菜核心基地废弃物资源化利用补贴	其他存款专户资金	1500000
				废弃物资源化利用点处置运行补贴		300	2500	750000
				废弃物资源化利用设备补贴		250000	3	750000
				设施菜田管理		2400000	1	2400000
				核心基地绿色防控技术示范应用		3000000	1	3000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算执行率				≥90.00%
	资金使用合规性				合规
	专款专用率				1
	财务制度健全性				制度完备齐全
	项目管理制度的健全性				健全
	项目管理制度执行的有效性				有效
	预算调整率				≤10.00%
	支出与预算一致率				≥90.00%
	业务管理制度建设程度				健全、规范
	财务管理制度建设程度				健全、规范
	业务管理制度执行情况				到位
	组织机构健全程度				健全
	人员配备和分工情况				到位、明确
产出目标	补贴任务完成率				95%
	上市蔬菜质量				合格率≥98%
效果目标	农户及合作社满意度				≥80.00%
	地产蔬菜农残合格率				≥98.00%
影响力目标	立项依据的充分性				充分
	项目立项的规范性				规范
	长效管理制度建设				完善
备注	由于许多项目通过考核兑现奖补资金，故在预算与实际拨付资金间将存在差异。

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	标准园
项目类别	经常性项目□   一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	通过标准园创建，实行“五化、六统一”管理，全面提升重点基地蔬菜与经济作物质量安全水平，辐射带动全区农产品安全生产水平提高。2016-2017年度经济作物标准园区级3家，每家补贴标准50万元，共计150万元
立项依据	《关于2016—2020年上海市园艺作物标准园创建工作的实施意见》（沪农委【2016】111号）
项目设立的必要性	一是稳定提高园艺产品质量安全水平的需要 ，国内消费者对质量安全要求越来越高。二是转变产业发展方式的需要；三是创新经营方式的需要；四是增加农民收入的需要。 通过标准化生产，推广防虫网、粘虫板、杀虫灯等生态栽培技术，减少农药用量；推进标准化生产，规范农民生产行为，实现科学安全用药。
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，成立蔬菜标准园创建领导小组和实施小组，指导开展标准园创建工作，保证各项措施落实到位；加强培训和技术指导，围绕创建标准、关键技术规程和验收办法以及标准园创建技术和产品质量等相关内容对参与人员、种植户分期分批进行培训。同时邀请专家实地指导，按照规范要求创建标准园；加强资金使用效率。设立蔬菜标准园创建专项资金，确保专项专用，推进配套设施建设按时按质完成。
项目实施计划	2016-2017年，经济作物标准园7家，其中，市级4家，区级3家
项目总目标	六统一管理，标准园产品质量100%符合食品安全国家标准，化学农药使用量减少30%，化肥使用量减少10%,节本增效10%以上
年度绩效目标	标准园产品质量100%符合食品安全国家标准，化学农药使用量减少30%，化肥使用量减少10%,节本增效10%以上
项目总预算（元）	1,500,000.00				项目当年预算（元）		1,500,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	区级标准园	预算内	1500000
				经济果林标准园		500000	2	1000000
				经济作物标准园		500000	1	500000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	节本增效				10%以上
	农产品质量检测合格率				100%
	化学农药减少				30%
	化肥使用量减少				10%
影响力目标	提升产业综合竞争力				提升
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2016年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	产权制度改革
项目类别	经常性项目□  一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目√   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	预算内
项目负责人	邓春兴				联系人	刘冬梅
联系电话	021-59731385
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	根据市委、市政府农村改革工作部署和区委、区政府“明晰产权、规范管理、保障权益、促进发展”的目标要求，各街镇成立农村集体经济组织产权制度改革领导小组和工作小组。改革工作小组制定改革工作方案、工作计划，完成村级清产核资、成员农龄的核实确认、经联社社员代表、理事会成员、监事会成员的选举等工作，成立经联作社并发放社员证，享受镇级收益分配。
立项依据	《关于加快本市农村集体经济组织改革发展的若干意见（试行）》（沪委发【2012】7号）     《关于推进农村集体经济组织产权制度改革若干意见》（沪府发【2014】70号）《关于本市开展乡镇农村集体资产产权界定工作的指导意见》（沪农委〔2014〕61号）
项目设立的必要性	以明晰产权、规范管理、保障权益、促进发展为核心，以增加农民财产性收入、发展壮大农村集体经济为目标，进一步强化镇级农村集体资产的监管。通过改革，建立“产权明晰化、管理信息化、制度规范化、监督多元化”的镇级农村集体资产管理体制与运行机制，实现镇级集体资产保值增值。
保证项目实施的制度、措施	一是各改革街镇的党委、政府将这项改革放到重要议事日程上，切实加强领导；二是认真制定工作方案，精心组织实施；三是加强业务培训和工作指导；四是规范操作流程，稳步推进改革。
项目实施计划	2016年启动重固镇、夏阳街道两个街镇的镇级农村集体经济组织产权制度改革试点工作，年底完成。在试点工作的基础上，积累经验，进一步规范操作流程，健全相关管理制度，2016年末再推3-4个街镇开展镇级农村集体经济组织产权制度改革。
项目总目标	力争至2020年完成本区镇级农村集体经济组织产权制度改革任务，实现集体经济的发展壮大和维护集体经济组织成员的合法权益，促进农村社会和谐稳定。
年度绩效目标	2017年，将在试点街镇完成改革任务的基础上，再开展3-4个条件成熟的街镇，完成镇级产权制度改革工作。
项目总预算（元）	61,800.00				项目当年预算（元）		61,800.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用规范性				有效
	预算执行率				≥90.00%
产出目标	镇级改革试点稳步推进，为全区推进积累经验				100%
效果目标	镇级集体资产产权明晰，制度规范，权益保障				镇级集体资产保值增值
影响力目标	发放社员证				完成
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	产权制度改革工作
项目类别	经常性项目□     一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	预算内
项目负责人	邓春兴				联系人	刘冬梅
联系电话	021-59731385
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	根据市委、市政府农村改革工作部署和区委、区政府“明晰产权、规范管理、保障权益、促进发展”的目标要求，各街镇成立农村集体经济组织产权制度改革领导小组和工作小组。改革工作小组制定改革工作方案、工作计划，完成村级清产核资、成员农龄的核实确认、经联社社员代表、理事会成员、监事会成员的选举等工作，成立经联作社并发放社员证，享受镇级收益分配。
立项依据	《关于加快本市农村集体经济组织改革发展的若干意见（试行）》（沪委发【2012】7号）    《关于推进农村集体经济组织产权制度改革若干意见》（沪府发【2014】70号）《关于本市开展乡镇农村集体资产产权界定工作的指导意见》（沪农委〔2014〕61号）
项目设立的必要性	以明晰产权、规范管理、保障权益、促进发展为核心，以增加农民财产性收入、发展壮大农村集体经济为目标，进一步强化镇级农村集体资产的监管。通过改革，建立“产权明晰化、管理信息化、制度规范化、监督多元化”的镇级农村集体资产管理体制与运行机制，实现镇级集体资产保值增值。
保证项目实施的制度、措施	一是各改革街镇的党委、政府将这项改革放到重要议事日程上，切实加强领导；二是认真制定工作方案，精心组织实施；三是加强业务培训和工作指导；四是规范操作流程，稳步推进改革。
项目实施计划	2016年启动重固镇、夏阳街道两个街镇的镇级农村集体经济组织产权制度改革试点工作，年底完成。2016年末再推3-4个街镇开展镇级农村集体经济组织产权制度改革。完成改革后，预计发放社员证18000本，2017初对新启动的街镇开展改革培训，预计发放培训资料300本。
项目总目标	力争至2020年完成本区镇级农村集体经济组织产权制度改革任务，实现集体经济的发展壮大和维护集体经济组织成员的合法权益，促进农村社会和谐稳定。
年度绩效目标	2017年，将在试点街镇完成改革任务的基础上，再开展3-4个条件成熟的街镇，完成镇级产权制度改革工作。
项目总预算（元）	61,800.00				项目当年预算（元）		61,800.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	镇级产权制度改革工作	预算内	61800
				社员证印刷费		2.6	18000	46800
				培训资料印刷费		50	300	15000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用规范性				有效
	预算执行率				≥90.00%
产出目标	镇级改革试点稳步推进，为全区推进积累经验				100%
效果目标	镇级集体资产产权明晰，制度规范，权益保障				镇级集体资产保值增值
影响力目标	发放社员证				完成
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	村庄改造专项补助
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	市拨专款
项目负责人	沈雪明				联系人	沈雪明
联系电话	59732994
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	村庄改造专项补助
立项依据	依据《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）、《财政部关于发挥一事一议财政奖补作用推动美丽乡村建设试点的通知》(财农改〔2013〕3号)《财政部关于印发〈中央财政农村综合改革转移支付资金管理暂行办法〉的通知》(财预〔2014〕90号)、《本市推进美丽乡村建设工作的意见》（沪府办〔2014〕17号）
项目设立的必要性	深入贯彻落实科学发展观，坚持城乡统筹发展方略，以社会主义新农村建设为目标，重点推进本市农村村庄改造工作，建立以农民自愿为基础，以政府奖补资金为引导，以充分发挥基层民主作用为动力，筹补结合、多方投入的村级公益事业建设新机制。
保证项目实施的制度、措施	关于本市实行村级公益事业建设一事一议财政奖补推进农村村庄改造的实施意见
项目实施计划	全年
项目总目标	结合本市郊区农村基础设施现状，“十二五”期间，在郊区500个建制村推进农村村庄改造，受益农户达到15万户。
年度绩效目标	结合本市郊区农村基础设施现状，“十二五”期间，在郊区500个建制村推进农村村庄改造，受益农户达到15万户。
项目总预算（元）	28,780,000.00				项目当年预算（元）		28,780,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	村庄改造专项市级补助	市拨专款	28780000
				村庄改造		28780000	1	28780000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				1
	专款专用率				1
	资金到位率				1
	项目管理制度执行的有效性				有效
	实际风险事件有效控制率				1
产出目标	资金到位率				到位
效果目标	专款专用率				100
影响力目标	人员到位率				1
	长效管理制度建设				完善
	立项依据的充分性				充分
	项目立项的规范性				规范
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	冬前深翻
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□               政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年计划全区深翻4万亩，达到水稻种植面积三分之一。市补每亩20元，区补贴156元，镇补24元。
立项依据	《关于进一步完善本市冬作绿肥种植补贴政策的通知》（沪农委【2012】2号）；《关于增加绿肥种植和冬前深翻补贴的通知》（青农委【2013】14号）
项目设立的必要性	减少化肥与化学农药使用，深翻可以培肥地力，调整茬口布局，缓解季节矛盾。
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号
项目实施计划	深翻从2016年12月开始到2017年4月结束，面积上报经区镇核实后，根据青财农74号文件，拨付补贴资金
项目总目标	2017年深翻面积4万亩，深翻要求铧梨深度在20cm左右。
年度绩效目标	减少化肥农药使用；改良土壤结构；减少病虫越冬基数。
项目总预算（元）	7,178,870.63				项目当年预算（元）		7,178,870.63
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	冬前深耕晒垡补贴	预算内	6240000
				深翻		156	40000	6240000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	深翻深度要求				20cm以上
	按计划申请资金，使用规范合理				95%
产出目标	减少化肥农药使用量				5%
效果目标	培肥地力，提升耕地质量				较好
影响力目标	农户接受程度				较好
备注	无
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	都市现代农业发展专项补助 （农委）
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	市拨专款
项目负责人	袁家明				联系人	袁家明
联系电话	59732914
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	促进本市加快转变农业生产方式，大力推进农业现代化发展，打造特色都市现代农业，规范和加强都市现代农业发展专项项目管理和资金管理
立项依据	上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法
项目设立的必要性	都市现代农业发展专项项目应以市场为导向，依据相关规划、立足产业优势，坚持资源集约、环境友好，推进组织化、规模化、集约化、标准化生产，支持发展安全、高效、生态农业技术，提高都市现代农业的示范引导效应。
保证项目实施的制度、措施	都市现代农业发展专项由市级财政资金和区县财政资金共同承担，市级负责市级资金分配和监督考核。市级财政每年根据财力安排都市现代农业发展专项的市级补助资金，并按因素法分配相关区县。区县负责按相应比例落实所承担的资金，并负责专项项目评审、审批、建设管理、竣工验收。
项目实施计划	全年
项目总目标	都市现代农业发展专项项目应以市场为导向，依据相关规划、立足产业优势，坚持资源集约、环境友好，推进组织化、规模化、集约化、标准化生产，支持发展安全、高效、生态农业技术，提高都市现代农业的示范引导效应。
年度绩效目标	都市现代农业发展专项项目应以市场为导向，依据相关规划、立足产业优势，坚持资源集约、环境友好，推进组织化、规模化、集约化、标准化生产，支持发展安全、高效、生态农业技术，提高都市现代农业的示范引导效应。
项目总预算（元）	29,020,000.00				项目当年预算（元）		29,020,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	都市现代农业发展专项补助 市拨专款	市拨专款	29020000
				都市现代农业发展专项补助 市拨资金		29020000	1	29020000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				1
	专款专用率				1
	资金到位率				1
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	专款专用率				100
效果目标	资金到位及时性				及时
影响力目标	人员到位率				1
	长效管理制度建设				完善
	绩效目标的合理性				合理
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	二麦、水稻秸秆禁烧巡查
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年计划种植二麦面积5万亩，水稻12.5万亩。5月下旬-6月底，10下旬-12月10日，每天开展全区农作物秸秆禁烧巡查工作。不出现焚烧火点作为秸秆还田补贴的一项重要依据。为提高工作效率，委托有资质的第三方来核查，按每亩1元计算，核查经费17.5万元
立项依据	参照奉贤、金山、崇明等委托社会中介经费测算办法
项目设立的必要性	秸秆禁烧巡查工作面广量大，需要花费大量的人力、交通工具等来实施，通过委托有资质的第三方，既可以提高工作效率，又可以减少人员不足带来的工作压力
保证项目实施的制度、措施	通过政府购买服务，选择服务机构
项目实施计划	2017年5月、6月、10月-12月，开始主要农作物秸秆禁烧巡查工作
项目总目标	不出现焚烧点，不出现虚报面积，骗取涉农补贴资金现象
年度绩效目标	确保上报面积准确，资金使用规范
项目总预算（元）	175,000.00				项目当年预算（元）		175,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	水稻秸秆禁烧巡查	预算内	125000
				3街道水稻面积		1	18000	18000
				8镇机水稻面积		1	107000	107000
	二麦秸秆禁烧巡查	预算内	50000
				8镇二麦面积		1	40000	40000
				3街道二麦面积		1	10000	10000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	有巡查方案与措施				有
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	核查到位，无虚报种植面积				到位
	不出现焚烧点，确保空气质量				无焚烧点
影响力目标	无违法违规事件发生				无违法违规
	农民意识提高				提高意识
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	规模化经营补贴
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	对符合条件的水稻规模经营者补贴150元/亩、蔬菜100元/亩、统一服务的组织补贴60元/亩。计划2016年水稻规模经营面积8万亩，蔬菜规模经营1.2万亩，蔬菜统一服务1万亩
立项依据	青浦区人民政府办公室转发区农委《关于加快推进农业适度规模经营的实施意见》的通知（青府办发10号文），2016年起延长3年实施
项目设立的必要性	发展现代农业需要，培育新型农业经营主体，鼓励家庭农场、粮食专业合作社发展。
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号
项目实施计划	2016年9月开始上报并逐级核实，2017年上半年拨付补贴资金。
项目总目标	提高本地农民种粮积极性，增加农民收入；培育更多的家庭农场经营者从事粮食生产，提高水稻、蔬菜规模化、组织化水平。
年度绩效目标	符合条件享受补贴的水稻规模化经营面积达到70％以上；蔬菜达到50％以上
项目总预算（元）	13,800,000.00				项目当年预算（元）		13,800,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	水稻、蔬菜规模经营	预算内	13800000
	蔬菜规模化经营		0	蔬菜规模化经营		100	12000	1200000
			0	蔬菜统一服务		60	10000	600000
				蔬菜规模经营		100	12000	1200000
				蔬菜统一服务		60	10000	600000
				水稻规模经营		150	80000	12000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	土地流转规范有序				95％以上
	预算执行率				90%
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	符合条件水稻规模化经营面积占比				70%以上
	符合条件蔬菜规模化经营面积占比				50%以上
影响力目标	政策知晓度				95%
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	规模化畜禽养殖场退养
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	宋妙龙				联系人	宋妙龙
联系电话	59727052
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	根据本市加快黑臭河道综合整治的工作部署，结合本区实际，对影响黑臭河道附近上海良成畜牧场予以取缔，计划2017年底前完成退养。
立项依据	《青浦区黑臭河道综合整治工作方案》
项目设立的必要性	根据《青浦区黑臭河道综合整治工作方案》的相关要求，以河道两侧各1公里左右，划定黑臭河道综合整治地块，推进区域生态环境综合治理。
保证项目实施的制度、措施	《青浦区黑臭河道综合整治工作方案》中规定的上海良成畜牧场整治，2016年11月完成专项方案制定，确定责任单位为白鹤镇，协调部门为区农委和区环保局。
项目实施计划	2017年1月前完成摸底调查；2017年2月-12月完成退养和验收工作。
项目总目标	完成上海良成畜牧场退养工作。
年度绩效目标	退养工作全部完成，预算执行率100%。
项目总预算（元）	2,509,000.00				项目当年预算（元）		2,509,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	上海良成畜牧场退养	预算内	2509000
				棚舍		150	12000	1800000
				公猪		1500	10	15000
				母猪		1000	610	610000
				后备母猪		700	120	84000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	畜禽、棚舍退养				完成
	年度预算资金				100%
产出目标	完成上海良成畜牧场退养				100%
效果目标	空气、水质等环境因子				周边村民满意
影响力目标	生态环境恢复				周边水质改善
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	机插秧与机直播面积核查
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年计划机插秧面积3万亩，机直播面积6万亩。为提高工作效率，委托有资质的第三方来核查，按每亩2元计算，核查经费18万元
立项依据	参照奉贤、金山、崇明等委托社会中介核查面积，经费测算办法
项目设立的必要性	面积核查工作面广量大，需要花费大量的人力、交通工具等来实施，通过委托有资质的第三方，既可以提高工作效率，又可以减少人员不足带来的工作压力
保证项目实施的制度、措施	通过政府购买服务，选择服务机构
项目实施计划	2017年7月下旬开始机插秧与机直播面积核查，8月份完成面积公示和上报工作。
项目总目标	不出现虚报面积，骗取涉农补贴资金现象
年度绩效目标	确保上报面积准确，资金使用规范
项目总预算（元）	180,000.00				项目当年预算（元）		180,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	机直播面积核查	预算内	120000
				3街道机直播面积		2	10000	20000
				8镇机直播面积		2	50000	100000
	机插秧面积核查	预算内	60000
				8镇机插秧面积		2	25000	50000
				3街道机插秧面积		2	5000	10000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	有具体操作办法与方案				有
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	核查到位，无虚报种植面积				无虚报种植面积
影响力目标	无违法违规事件发生				无违法违规
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	绩效评价
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	预算内
项目负责人	薛玲娟				联系人	薛玲娟
联系电话	59732171
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	涉及美丽乡村建设奖补资金、粮食家庭农场补贴、经济薄弱村帮扶项目、水稻农资综合直补、绿肥种植补贴等项目
立项依据	1、关于印发《上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩【2014】122号；2、《青浦区预算绩效管理实施办法》（青财督【2014】155号；
项目设立的必要性	按照区财政局要求，2017年预算绩效评价项目须达到农委（含基层单位）年度预算项目资金的30%，绩效跟踪项目达到年度预算项目资金的50%。
保证项目实施的制度、措施	年初制定计划安排，落实相关业务办配合第三方开展工作
项目实施计划	按照区财政局要求的时间节点及工作要求实施
项目总目标	按照区财政局要求，2017年预算绩效评价项目须达到农委（含基层单位）年度预算项目资金的30%，绩效跟踪项目达到年度预算项目资金的50%。
年度绩效目标	按照区财政局要求，2017年预算绩效评价项目须达到农委（含基层单位）年度预算项目资金的30%，绩效跟踪项目达到年度预算项目资金的50%。
项目总预算（元）	250,000.00				项目当年预算（元）		250,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	项目绩效评价	预算内	250000
				绩效评价自己		250000	1	250000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性				及时
	资金到位率				1
产出目标	绩效评价完成情况				完成
效果目标	绩效评价满意度				满意
影响力目标	专款专用				1
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	秸秆还田与茭白秸秆综合利用
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	二麦与水稻秸秆还田16万亩，区财政补20元/亩，计320万元；秸秆综合利用5000吨，区补60元/吨，计30万元；练科厂制成有机肥，湿重3000吨，区补5元/吨，计15万元；茭白秸秆综合利用干重15000吨，区补100元/吨，计150万元。
立项依据	根据（沪【2016】号），对开展秸秆还田的农机大户、合作社给予补贴50元/亩，其中，市财政30元/亩、区财政20元/亩。秸秆综合利用300元/吨，其中，市财政240元/吨，区60元/吨。茭白秸秆制成有机肥25元/吨，其中，市财政20元/吨，区5元/吨。《上海市青浦区人民政府办公室转发区农委关于青浦区推进茭白秸秆收集与综合利用补贴实施方案（暂行）的通知》（青府办发【2015】21号），每吨补贴100元
项目设立的必要性	鼓励废弃物综合利用，提升农业生态环境
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号；列入家庭农场、规模经营和生态补偿考核内容。
项目实施计划	2016年二麦与水稻秸秆还田与综合利用，2017年底完成拨付；2017年茭白秸秆综合利用于年底完成拨付
项目总目标	全区不发生秸秆焚烧点，主要秸秆还田与综合利用达到95%以上
年度绩效目标	二麦与水稻秸秆还田与综合利用达到95%以上，茭白叶利用达到50%
项目总预算（元）	5,150,000.00				项目当年预算（元）		5,150,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	茭白秸秆收集与利用	预算内	1500000
				练塘、朱家角茭白收集与利用		100	15000	1500000
	二麦、水稻秸秆还田	预算内	3200000
				8镇3街道		3200000	1	3200000
	秸秆综合利用	预算内	300000
				有关单位		60	5000	300000
	茭白秸秆制成有机肥	预算内	150000
				练科厂		5	30000	150000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	建立秸秆禁烧巡查机制				100%
	有长效管理机制				95%
产出目标	提高土壤有机质含量				95%
	减少化肥使用				95%
效果目标	秸秆综合利用率				95％以上
	不发生焚烧点				95％以上
影响力目标	环境质量市民满意率				95%
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	秸秆综合利用专项补助
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	市拨专款
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	秸秆机械化还田是指农作物通过农业机械收获后，将秸秆切碎、均匀抛撒，之后通过机械翻耕、灭茬、覆盖、平整、施肥等作业，使秸秆和留茬直接深埋腐烂熟化，从而满足后茬作物种植农艺要求的作业。
立项依据	《关于本市推进农作物秸秆综合利用实施方案》（沪府办发〔2011〕4号）
项目设立的必要性	加快推进本市农作物秸秆综合利用工作，防止秸秆焚烧产生环境污染，保护生态环境，
保证项目实施的制度、措施	对本市（含域外农场）水稻、二麦（大麦、小麦）及油菜秸秆的综合利用给予支持。具体范围如下：　　1．对秸秆实施机械化还田的本市农机户、农机服务组织及相关农业企业。　　2.对秸秆实施综合利用（除还田外）的本市单位。　　3．对市级层面在项目评审、资金评估和审核所涉及的工作经费，在专项资金中给予安排。
项目实施计划	全年
项目总目标	将农作物秸秆综合利用作为转变农业经济发展方式的重要方面之一，力争到2012年，秸秆综合利用率（包含秸秆机械化还田和其他综合利用）达到85%以上；到2015年，秸秆综合利用率（包含秸秆机械化还田和其他综合利用）达到90%以上，基本消除因秸秆焚烧及不当处置造成的环境污染；培育3－5家秸秆资源综合利用的龙头企业。
年度绩效目标	（一）着力推进秸秆机械化还田　　坚持农机农艺结合，扶持农机户和农机服务组织，在市郊各区县推广秸秆机械化还田。在继续给予还田机械购买补贴的基础上，对机械化还田作业费用给予补贴。通过秸秆的机械化还田，改善土壤的理化性状，提高土壤“地力”，使60％左右的秸秆实现还田利用。　　（二）建立完善秸秆收集贮运体系　　区县、乡镇政府根据当地实际确定合理的秸秆收集处理方案，支持企业、农民专业合作组织和农民经纪人等开展秸秆收集和贮运，建立完善秸秆收集和贮运服务体系。　　（三）加大秸秆在商品有机肥加工中的综合利用力度　　鼓励商品有机肥加工中心添置秸秆加工处理设备等措施，提高秸秆利用比例，解决一定区域内秸秆的综合利用问题。　　（四）扩大秸秆在食用菌培养料和饲料中的利用规模　　通过建立食用菌培养料集中处理中心，充分利用上海食用菌生产的先进技术和产业基础，最大限度地发挥利用秸秆生产食用菌培养料的规模效益，降低其生产成本，提高产品市场竞争力。同时，积极开展秸秆在饲料中利用的技术研究，扩大秸秆在饲料中的利用规模。　　（五）推进秸秆在新型建材、再生资源、再生能源等领域的综合利用　　坚持因地制宜，依托技术进步，积极推进以秸秆为原料的新型建材、再生资源、再生能源等领域的综合利用水平和能力。
项目总预算（元）	8,500,000.00				项目当年预算（元）		8,500,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	秸秆综合利用专项补助市拨专款	市拨专款	8500000
				秸秆综合利用专项补助市拨资金		8500000	1	8500000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				1
	专款专用率				1
	资金到位率				1
	资金使用合规性				合规
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	专款专用率				100
效果目标	资金到位及时性				及时
影响力目标	人员到位率				1
	长效管理制度建设				完善
	绩效目标的合理性				合理
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	经济薄弱村帮扶项目
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□              政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	预算内
项目负责人	邓春兴				联系人	刘冬梅
联系电话	021-59731385
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	33个村为市级经济薄弱村，共涉及练塘、金泽、朱家角三个镇，区级财政对每个经济薄弱村配套帮扶资金100万元，按照文件要求分五年拨付，促进帮扶项目顺利完成，使经济薄弱村逐步建立长期稳定的收益机制。
立项依据	《关于上海市加强农村综合帮扶工作的若干意见》（沪委发（2013）8 号）和《关于本区市级帮扶的经济薄弱村帮扶项目选定、申报及扶持的意见》（青府办发〔2015〕13 号）文件开展经济薄弱村帮扶的相关工作。
项目设立的必要性	考虑到本区市级帮扶的经济薄弱村没有兄弟区和市属国有企业进行对口帮扶，区财政对上述单个项目总投资额的三分之二部分给予60%的支持，即以无偿资助的方式拨付帮扶资金，促进帮扶项目工作顺利完成。
保证项目实施的制度、措施	1.经济薄弱村的帮扶工作的责任主体是三个镇，需要高度重视，认真选好项目。2.发改委、财政、农委、市场管理局等部门积极对接、指导，帮助三个镇选好项目、用好资金。
项目实施计划	对单个薄弱村的项目支持金额不超过300万元，其中200万元随市单个薄弱村的项目支持金额同时下拨，100万元按每年20万元下拨，分五年到位。
项目总目标	以无偿资助的方式拨付帮扶资金，促进帮扶项目工作顺利完成，使经济薄弱村逐步建立长期稳定的收益机制，增加农民收入，进一步提高农民的生活水平，共享改革成果。
年度绩效目标	2017年度，以无偿资助的方式拨付660万元（33*20万元）帮扶资金，促进帮扶项目工作顺利完成。
项目总预算（元）	6,600,000.00				项目当年预算（元）		6,600,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	经济薄弱村综合帮扶工作	国有土地出让金收入	6600000
				经济薄弱村33个点帮扶资金		200000	33	6600000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用规范性				有效
	预算执行率				100%
产出目标	帮扶项目顺利推进				100%
	经济社会发展水平				明显提升
效果目标	长期稳定收益				实现
	农民生活水平				提高
影响力目标	资金拨付				及时、到位
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	科技兴农专项补助
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	市拨专款
项目负责人	袁家明				联系人	袁家明
联系电话	59732914
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	上海市科技兴农项目（以下简称“市科技兴农项目”）用于支持本市行政区域内的农业科学研究及技术开发、科技成果转化、技术推广等科技活动，分为重点攻关、技术推广、引进消化吸收再创新、成果转化、现代种业发展、现代农业产业技术体系、粮食高产创建、蔬菜标准园创建等项目类别。
立项依据	上海市科技兴农项目及资金管理办法
项目设立的必要性	进一步提升上海市科技兴农项目及资金管理科学化、制度化、规范化水平，提高资金使用效率，
保证项目实施的制度、措施	市科技兴农项目资金由市级财政在上海市农业委员会（以下简称“市农委”）部门预算中安排。市农委、市财政局是项目主管和审批部门。上海市农业科技服务中心具体负责项目日常管理。
项目实施计划	全年
项目总目标	重点攻关项目：支持开展农业应用技术研究和示范，着力突破农业重大关键技术和共性技术，解决制约都市现代农业发展的瓶颈问题，支撑农业产业发展；支持农业基础性研究和前沿技术攻关，培育具有重大应用价值和自主知识产权的科技成果，引领都市现代农业可持续发展。推广项目：支持在本市郊区推广应用具有先进性、实用性、综合性的农业新品种、新技术、新装备、新材料，提高农业综合生产能力，带动农民增收。成果转化项目：支持以企业为主体开展农业科技成果产业化开发，提升农业产业能级和效益。引进消化吸收再创新项目：支持引进国外先进性、前瞻性和适用性的农业技术，进行再创新。消化吸收再创新的产品应具有较好的市场前景和较强的辐射能力。现代种业发展项目：支持育种单位开展种质资源搜集、保护、鉴定，育种材料的改良和创制，育种理论方法和技术、品种检测技术等基础性研究。支持经国家或市认定的“育繁推一体化”种子企业建立商业化育种新机制，培育和推广一批具有自主知识产权和市场竞争力的突破性新品种，提高企业核心竞争力和供种保障能力。支持畜禽、水产开展遗传资源保护利用。现代农业产业技术体系项目：支持以地方优势产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线，以综合试验站为基点的新型农业科技创新模式，开展相关技术研究、试验示范，促进产业发展。粮食高产创建项目：加强粮食高产创建，扶持粮食高产创建市级重点示范方。蔬菜标准园创建项目：扶持创建一批规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营以及“六统一”的蔬菜标准园。
年度绩效目标	重点攻关项目：支持开展农业应用技术研究和示范，着力突破农业重大关键技术和共性技术，解决制约都市现代农业发展的瓶颈问题，支撑农业产业发展；支持农业基础性研究和前沿技术攻关，培育具有重大应用价值和自主知识产权的科技成果，引领都市现代农业可持续发展。推广项目：支持在本市郊区推广应用具有先进性、实用性、综合性的农业新品种、新技术、新装备、新材料，提高农业综合生产能力，带动农民增收。成果转化项目：支持以企业为主体开展农业科技成果产业化开发，提升农业产业能级和效益。引进消化吸收再创新项目：支持引进国外先进性、前瞻性和适用性的农业技术，进行再创新。消化吸收再创新的产品应具有较好的市场前景和较强的辐射能力。现代种业发展项目：支持育种单位开展种质资源搜集、保护、鉴定，育种材料的改良和创制，育种理论方法和技术、品种检测技术等基础性研究。支持经国家或市认定的“育繁推一体化”种子企业建立商业化育种新机制，培育和推广一批具有自主知识产权和市场竞争力的突破性新品种，提高企业核心竞争力和供种保障能力。支持畜禽、水产开展遗传资源保护利用。现代农业产业技术体系项目：支持以地方优势产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线，以综合试验站为基点的新型农业科技创新模式，开展相关技术研究、试验示范，促进产业发展。粮食高产创建项目：加强粮食高产创建，扶持粮食高产创建市级重点示范方。蔬菜标准园创建项目：扶持创建一批规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营以及“六统一”的蔬菜标准园。
项目总预算（元）	2,000,000.00				项目当年预算（元）		2,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	科技兴农专项补助市拨专款	市拨专款	2000000
				科技兴农专项补助市拨资金		2000000	1	2000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				1
	专款专用率				1
	资金到位率				1
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	专款专用率				100
效果目标	资金到位及时性				及时
影响力目标	人员到位率				1
	长效管理制度建设				完善
	绩效目标的合理性				合理
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	粮食家庭农场
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2016年全区计划发展500个家庭农场，面积5.5万亩，区财政扶持不超过100元/亩
立项依据	《关于推进本市粮食生产家庭农场发展的通知》（沪农委【2014】264号），《关于加快发展粮食生产家庭农场的意见的通知》（青府办发【2014】82号）
项目设立的必要性	市农委要求积极培育发展粮食家庭农场，到2017年本区家庭农场种植面积要占全区水稻种植面积50％以上
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号；列入家庭农场、规模经营和生态补偿考核内容。
项目实施计划	2016年3月底上报粮食家庭农场数量与面积，2016年4月、9月进行考核，2017年3月拨付补贴资金
项目总目标	2016年发展粮食家庭农场500个，种植面积达到5.5万亩；2017年发展600个，经营面积占水稻面积50%以上
年度绩效目标	规范有序流转土地，培育典型示范粮食家庭农场经营者；经营者自耕，适度规模经营；经营者有一个相对稳定的合理的收入。
项目总预算（元）	5,500,000.00				项目当年预算（元）		5,500,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	粮食家庭农场经营者补贴	预算内	5500000
				8镇3街道补贴		5500000	1	5500000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	土地流转规范有序				95％以上
	经营面积				50-200亩
	持有经营资格证书				有
	按考核办法开展评分				90分以上，得100元；80分以上，80元；70分以上，60元；70分以下不予补贴
产出目标	水稻单产560公斤以上				95%
	户均收入超过5万元				90%
效果目标	培育发展粮食家庭农场				500家，面积55000亩
影响力目标	政策知晓度				95%
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	绿肥与深翻面积核查
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年计划种植绿肥5.5万亩，实施冬前深翻面积4万亩，为提高工作效率，委托有资质的第三方来核查
立项依据	参照奉贤、金山、崇明等委托社会中介核查面积，经费测算办法
项目设立的必要性	面积核查工作面广量大，需要花费大量的人力、交通工具等来实施，通过委托有资质的第三方，既可以提高工作效率，又可以减少人员不足带来的工作压力
保证项目实施的制度、措施	通过政府购买服务，采取招投标方式选择服务机构
项目实施计划	2017年4月初开展绿肥与深翻核查，4月底完成面积核查工作
项目总目标	不出现虚报面积，骗取涉农补贴资金现象
年度绩效目标	确保上报面积准确，资金使用规范
项目总预算（元）	190,000.00				项目当年预算（元）		190,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	深翻面积核查	预算内	80000
				冬前深翻晒垡面积核查		2	40000	80000
	绿肥面积核查	预算内	110000
				红花草面积核查		2	35000	70000
				青蚕豆面积核查		2	20000	40000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	有具体操作办法与方案				有
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	核查到位，无虚报种植面积				无虚报种植面积
影响力目标	无违法违规事件发生				无违法违规
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	美丽乡村长效管理
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	余翔				联系人	沈雪明
联系电话	59732994
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	美丽乡村长效管理奖补资金主要用于对已经区级验收的2014年7个区级试点村在2016年的长效管理进行补贴，计划在2016年底进行考核，考虑到资金执行率，故将奖补资金安排在2017年预算。预算暂时按照考核结果为良好的标准测算，每户奖补500元，2014年7个区级试点涉及户数3316户，奖补资金预算共计3316户*500元/户=1658000元。
立项依据	按照《青浦区美丽乡村长效管理试行办法》（已报区政府，目前尚未正式发文），对已通过综合验收的美丽乡村建设示范村（区级），按农户数实行差别化奖补，奖补分三档，优秀700元/户?年、良好500元/户?年、一般300元/户?年标准进行奖补。
项目设立的必要性	根据《关于本区推进美丽乡村建设工作的实施意见》（青委办〔2014〕20号）文件提出“落实长效管理维护制度。落实人员、制度、职责、经费，建立以村集体组织经济为主、村民共同参与、政府给予一定补助的管理机制，加强村庄卫生保洁、设施维护和绿化养护等工作”的要求，为试点村加强长效管理提供资金保障，充分调动试点村落实长效管理的积极性，巩固美丽乡村建设成果。
保证项目实施的制度、措施	《关于本区推进美丽乡村建设工作的实施意见》（青委办〔2014〕20号）            《青浦区美丽乡村长效管理试行办法》（已报区政府，目前尚未正式发文）
项目实施计划	2016年底，由相关职能部门对美丽乡村示范村长效管理情况进行综合考核和单项考核。       2017年上半年，根据考核结果拨付长效管理奖补资金。
项目总目标	加强对美丽乡村试点长效管理的政策扶持力度，充分调动试点村落实长效管理的积极性，巩固美丽乡村建设成果。
年度绩效目标	加强对美丽乡村试点长效管理的政策扶持力度，充分调动试点村落实长效管理的积极性，促进各试点村年度长效管理考核结果优秀率达到85%，巩固美丽乡村建设成果。
项目总预算（元）	2,500,000.00				项目当年预算（元）		2,500,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	美丽乡村长效管理奖补资金	预算内	1658000
				2014年7个区级试点长效管理资金奖补		500	3316	1658000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务管理健全性				健全
	街镇奖补资金配套率				100%
	预算执行率				100%
产出目标	长效管理考核优秀率				0.85
	奖补资金拨付及时性				及时
	应补尽补率				100%
效果目标	受益村民满意度				0.85
	奖补试点村满意度				0.85
	河道整洁率				1
	生活垃圾收集率				0.95
	公共服务设施完好率				100%
	道路整洁率				100%
影响力目标	长效管理制度执行情况				有效落实
	长效管理制度健全性				健全
	奖补资金使用跟踪检查制度执行情况				有效落实
	奖补资金使用跟踪检查制度健全性				健全
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	美丽乡村建设奖补资金
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	余翔				联系人	沈雪明
联系电话	59732994
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	美丽乡村区级试点创建过程中，对市、区建设项目以外由镇村级自筹建设项目资金部分奖补50%，最高不超过5000元/户，本次区级试点奖补涉及2014年7个村共3316户农户，2016年预算资金按5000元*0.6的标准测算，根据实际验收结果大多为良好，补贴标准为5000*0.8元/户，计划2017年预算补足奖补标准，增加1000元/户，共331.6万元；2015年区级试点涉及8个村4874户农户，奖补资金按照5000*0.6元/户测算，小计1462.2万元；获评市级美丽乡村示范村奖补资金，每个补贴100万元，预估2016年3个村获评，小计奖补资金300万元；3项奖补资金共计2093.8万元。
立项依据	按照《上海市青浦区农业委员会、青浦区财政局关于印发青浦区美丽乡村建设区级试点专项资金奖补办法的通知》（青农委〔2015〕71号） ，在美丽乡村示范村（区级）创建点所有基本建设项目完成并经区级综合验收合格后，由区财政给予所在街镇一次性奖补。对被评为市级美丽乡村示范村的创建村，区财政给予所在街镇一次性100万元奖励。对被评为国家级美丽乡村示范村的，区财政在市级基础上再给予一次性100万元奖励。
项目设立的必要性	根据《关于本区推进美丽乡村建设工作的实施意见》（青委办〔2014〕20号）文件提出的“区、街镇要设立专项资金，用于美丽乡村建设工作的奖补”要求，充分调动镇村创建美丽乡村区级试点的积极性，提高美丽乡村建设水平。
保证项目实施的制度、措施	《关于本区推进美丽乡村建设工作的实施意见》（青委办〔2014〕20号）            《上海市青浦区农业委员会、青浦区财政局关于印发青浦区美丽乡村建设区级试点专项资金奖补办法的通知》（青农委〔2015〕71号）
项目实施计划	2017年1月-8月，街镇就2014年及2015年区级试点村自筹项目进行项目审价、审计等后续工作。   2017年9月，街镇向区财政、区农委提交专项奖补资金书面申请，两部门联合审核。        2017年12月前，区财政核拨奖补资金至街镇。
项目总目标	加强对美丽乡村试点建设的政策扶持力度，充分调动镇、村创建美丽乡村区级试点的积极性，提高美丽乡村建设水平。
年度绩效目标	加强对街镇的资金扶持，调动街镇开展美丽乡村建设工作的积极性，促进各街镇美丽乡村示范村考核结果优秀率达到85%，各街镇开展美丽乡村建设数量比上一年度有所增长。
项目总预算（元）	16,117,000.00				项目当年预算（元）		16,117,000.00
同名项目上年预算额（元）	14,894,000.00				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	美丽乡村区级试点奖补资金	预算内	17938000
				2014年7个区级试点村街镇自筹项目奖补		1000	3316	3316000
				2015年8个区级试点村街镇自筹项目奖补		3000	4874	14622000
	市级美丽乡村示范村奖补资金	预算内	3000000
				暂估3个村获评2016年市级示范村		1000000	3	3000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务管理健全性				健全
	项目管理执行有效性				有效落实
	项目管理健全性				健全
	预算执行率				100%
产出目标	美丽乡村示范村建设完成及时性				及时
	美丽乡村示范村建设验收合格率				1
	美丽乡村示范村建设计划完成率				1
	奖补资金拨付及时性				及时
	应补尽补率				100%
效果目标	受益村民满意度				0.85
	奖补街镇管理人员满意度				0.85
	农业规模化经营率				0.9
	土地流转规范率				0.95
	河道整洁率				1
	生活污水治理率				0.95
	生活垃圾收集率				0.95
	村庄绿化覆盖率				30%
	道路硬化率				100%
影响力目标	美丽乡村示范村建设项目长效管理制度执行情况				有效落实
	美丽乡村示范村建设项目长效管理制度健全性				健全
	奖补资金使用跟踪检查制度执行情况				有效落实
	奖补资金使用跟踪检查制度健全性				健全
备注	奖补标准：综合考虑工作量大小、工作绩效，对市、区建设项目以外由镇村级自筹建设项目资金部分奖补50%，最高不超过5000元/户（以村庄改造户数为准）。镇村在拆违、宅前屋后环境整治方面投入，不作为区级奖补内容。根据青浦区美丽乡村示范村（区级）考核指标体系（标准）考核结果，确定A、B、C三档奖补标准，分别对应的考核档次系数为1.0、0.8、0.6。最终拨付奖补资金=奖补资金额×考核档次系数。
	对被评为市级美丽乡村示范村的创建村，区财政给予所在街镇一次性100万元奖励。对被评为国家级美丽乡村示范村的，区财政在市级基础上再给予一次性100万元奖励。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2016年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农村集体资产管理
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                 政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	预算内
项目负责人	邓春兴				联系人	刘冬梅
联系电话	021-59731385
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	建成市、区、镇、村四级联网的农村的农村集体“三资”监管平台。平台功能分为资金管理、资产管理、 资源管理、报表管理、合同管理、“三资”预警、“三资”公开、领导查询等八大模块，将全区191个村（居）、179个生产队，7个村级集体企业，135个镇级集体企业的需要公开的信息，录入监管平台，并通过“农民一点通”系统向集体经济组织成员公开。
立项依据	根据《关于加强本市农村他集体资金、资产、资源若干意见的通知》（沪府办发【2010】77号）和《青浦区关于进一步加强农村集体资金、资产、资源管理的实施意见》（青府办发【2011】32号）文件精神，开展资产管理的各项工作。
项目设立的必要性	以进一步壮大农村集体经济，巩固基层政权建设，加强农村党风廉政建设为宗旨，按照“制度加科技”的工作要求，通过建立农村集体“三资”网络化监管体系，深化政务、村务公开，落实广大农村群众的知情权、监督权和收益分配权，确保农村集体“三资”保值增值，保持农村社会稳定。
保证项目实施的制度、措施	为确保本区农村集体“三资”监管平台建设的顺利推进，一是通过制定完善制度，保障平台运行；二是通过培训，提高人员业务水平；三是要根据需要召开专题会议、协调会议、例会等，统筹协调全区监管平台建设的组织和推进工作。
项目实施计划	本区农村集体“三资”监管平台建设总体计划是从2011年8月至2012年4月底，全区各镇、街道及所辖村集体资产纳入本市农村集体“三资”监管平台，2012年6月全区总结验收结束。至此，平台正常运行并纳入长效管理。
项目总目标	通过建立农村集体“三资”网络化监管体系，深化政务、村务公开，落实广大农村群众的知情权、监督权和收益分配权，确保农村集体“三资”保值增值，保持农村社会稳定。
年度绩效目标	我区共有11个镇（街道），184个行政村，7个村改居的居委会、179个生产队，7个村级集体企业，135个镇级集体企业的镇、村、队三级集体经济组织的“三资”都纳入上海市农村集体“三资”监管平台进行监管，实现农村集体“三资”管理及运行情况的实时查询、实时分析、实时监管。
项目总预算（元）	76,400.00				项目当年预算（元）		76,400.00
同名项目上年预算额（元）	76,400.00				同名项目上年预算执行数（元）		76,400.00
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用规范性				有效
	预算执行率				100%
产出目标	保证系统正常运行				100%
效果目标	系统数据采集和录入				全面、准确
	上传市级平台及时性				100%
影响力目标	保障市级采集数据至农民一点通				及时、准确
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农工商托管经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                 政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	预算内
项目负责人	薛玲娟				联系人	薛玲娟
联系电话	59732181
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	农工商托管人员补贴
立项依据	青府告[2010]201号
项目设立的必要性	保障农工商离退休人员的补贴经费
保证项目实施的制度、措施	按青府告[2010]201号精神实施
项目实施计划	全年按政策发放
项目总目标	保障农工商人员经费使用
年度绩效目标	保障按需发放
项目总预算（元）	408,200.00				项目当年预算（元）		408,200.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农工商托管人员费用	预算内	408200
			0	其他补贴		3140	130	408200
			0	其他补贴		3140	130	408200
				其他补贴		3140	130	408200
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性				及时
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	立项依据的充分性				充分
影响力目标	资金到位及时性				及时
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农机服务组织和粮食烘干运营补贴
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                   政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2016年二麦烘干2000吨，稻谷烘干3万吨，烘干补贴100元/吨，其中区补70元/吨，镇30元/吨；农机服务面积50000亩，每亩补50元
立项依据	《青浦区关于加强粮食烘干和农机服务能力建设的实施意见》（青府办发【2015】16号）
项目设立的必要性	为了稳定粮食生产，鼓励粮食种植单位开展粮食烘干，提高粮食安全收获保障能力，确保粮食丰产丰收，增加农民收入；开展农机服务补贴是为了提高粮食生产机械化水平和社会化服务能力。
保证项目实施的制度、措施	《青浦区粮食烘干费用补贴操作细则》、《青浦区农机组织统一服务补贴操作细则》（青农委【2015】38号）
项目实施计划	2016年二麦烘干2000吨，稻谷烘干3万吨，农机服务面积50000亩
项目总目标	实现粮食“不落地”的总目标，农业综合机械化水平达到80%
年度绩效目标	农业综合机械化水平达到80%以上，农民丰产丰收，为粮食家庭农场、农民专业合作社提供保障
项目总预算（元）	3,990,000.00				项目当年预算（元）		3,990,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农机服务补贴	预算内	1750000
				农机服务组织统一服务		35	50000	1750000
				水稻烘干补贴		70	30000	2100000
	粮食烘干补贴	预算内	2240000
				水稻烘干补贴		70	30000	2100000
				二麦烘干补贴		70	2000	140000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	制定操作细则				有
	资金使用规范				100%
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	农业综合机械化水平				80%以上
影响力目标	农民满意率				较高
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农民合作社扶持项目
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	朱卫东				联系人	李剑
联系电话	59733052
开始时间	2017/1/2				结束时间	2017/12/31
项目概况	用于支持具有区域优势、体现都市现代农业特色的农民合作社开展一定的农业基础设施建设和产业化经营项目建设，通过扶持建设旨在进一步提高本区农民合作社的综合生产能力和综合效益，促进粮食、蔬菜、水产等主要农产品有效供给和农民持续增收。
立项依据	根据《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》[沪农委（2015）200号文]精神
项目设立的必要性	农民合作社是随着市场经济的发展和都市现代建设需要由农民建立的农业新型经济组织，对提高农业规模化、产业化水平和促进农民就业增收具有带动作用，但由于起步晚，基础查，底子弱，加上农业投资大，产出效益慢，需要政府政策引导和扶持
保证项目实施的制度、措施	《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委[2015]200号文）和《上海市都市现代农业发展专项立项指南》（沪农委[2016]38号文）是项目操作的指导原则
项目实施计划	2017年3月项目申报，2017年5月专家评审，2017年6月下达项目批复
项目总目标	通过项目扶持，使农民合作社的生产、生活设施得到进一步的改善和提高，生产水平有一个明显的提高，农民安居乐业
年度绩效目标	促进农民合作社的内部管理制度进一步健全、规范和完善，使农民合作社真正成为带领农民奔小康的新型农业经济组织
项目总预算（元）	3,000,000.00				项目当年预算（元）		3,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	基础设施建设、加工和物流设备添置资金等	预算内	9000000
				青西三镇和白鹤各两只,其余各1只		600000	15	9000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算调整率				<10.00%
	支出与预算一致率				≥90.00%
	业务管理制度建设程度				健全、规范
	财务管理制度建设程度				健全、规范
	组织机构健全程度				健全
	人员配备和分工情况				到位、明确
	预算执行率				≥90.00%
产出目标	补贴任务完成率				100%
	农民合作社的经济效益增长率				10%
效果目标	农民专业合作社销售收入增长率				10%
	合作社带动农业经营用地面积增长率				15%
	合作社新带动农户数量增长率				10%
	农民合作社满意度				≥80.00%
	农户满意度				≥80.00%
影响力目标	补贴政策知晓率				≥90.00%
	信息的沟通				建立
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农业保险
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	朱卫东				联系人	李剑
联系电话	59733052
开始时间	2017/1/2				结束时间	2017/12/31
项目概况	以提高农业生产抗风险能力和农业综合生产能力为目标，运用保险机制分散和转移农业风险，其中包括露地蔬菜、保护地蔬菜等27项保险。
立项依据	为贯彻落实《中共中央国务院关于加快现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中农[2013]1号和国务院《农业保险条例》的要求和《上海市关于完善2013-2015年度农业保险补贴政策的通知》（沪农委[2013]143号文件精神，进一步健全政策性农业保险制度，调动农业生产者投保积极性，提高农业生产抗风险能力。
项目设立的必要性	农业保险是为农业生产者在从事种植业和养殖业等生产过程中，对遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供保障的一种保险。农业保险作为扶持农业发展的政策工具，能提高农业抗风险能力，推进农业产业化经营和市场化发展，利用农业保险来提高农民抗击自然灾害的能力，让农业这一弱势产业和农民这一弱势群体得到法律应有的关怀和保障，是解决我国“三农”问题的一项重要措施。随着党中央、国务院和市委、市政府出台一系列强农惠农、增加农民收入的政策，农业保险补贴项目的全面开展，鼓励农民积极参加农业保险，提高主要农产品保险覆盖率，提高农业生产者抗风险能力。
保证项目实施的制度、措施	青浦区农业委员会监督管理农业保险项目的实施。青浦区农业委员会建立农业保险工作领导小组，建设农业保险基层服务体系，形成区、镇、村三级农业保险基层服务网络。其中去层面设立“三农”保险服务中心，由区农委各业务办相关人员组成。“三农”保险服务中心受理农业保险部门委托，落实农业保险工作的组织、协调、服务，指导和协调镇村开展业务，协助办理青浦区农业保险承担、查勘、理赔等相关保险业务；镇层面设立“三农”保险服务站，由镇政府相关人员承担农业保险承保和理赔的相应工作，组织和指导村服务点开展工作；村层面设立“三农”保险服务点，由村干部兼任保险协保员，具体负责处理村内农业保险相关业务。
项目实施计划	区安信农保公司每季度根据项目进度向区农委提出拨款申请；区农委业务办抽查保单、复核面积后，向区财政申请资金预拨；次年区农委会同区财政对区安信农保公司结算表进行审核，并上报市农委、市财政；市农委、市财政对上报的保险补贴资金情况进行清算审计；补贴资金按清算结果调整。
项目总目标	鼓励农民积极参加农业保险，提高主要农产品保有量。提高农业生产者抗风险能力，帮助农业企业和农民专业合作社做大做强，带动农民持续增收。
年度绩效目标	提高青浦区农业产业化经营收入，做大做强企业和农民专业合作社，增强龙头企业和合作社对农业发展的带动效应，完成农业保险补贴，保障和鼓励合作社有效运行。
项目总预算（元）	9,550,500.00				项目当年预算（元）		9,550,500.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农业保险资金	预算内	9550500
				蔬菜保险		3963900	1	3963900
				农机保险		137500	1	137500
				淡水养殖保险		2431800	1	2431800
				经济作物		971100	1	971100
				大棚保险		2046200	1	2046200
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	用来考核资金拨付是否延迟拨付				100%
	计算公式为实际支出数/预算数*100%				≥95.00%
	考察为保证资金合规使用而建立健全相关资金使用制度建立的情况				制度健全
	在财务管理制度健全的情况下检查执行情况				执行有效
	考察农业保险承保、理赔、审核、监管制度建立的情况				制度健全
	在业务制度完善情况下，检查农保公司承保执行的有效性				执行有效
	在业务制度完善情况下，检查农保公司理赔执行的有效性				执行有效
	在业务制度完善情况下，检查农委对项目审核、抽检、监管的执行				执行有效
产出目标	农业保险承保单次增长率，计算公式（本年承保单次-上年数）/上年数*100%				≥10.00%
	农业保险区财政补贴资金增长率，计算公式为（本年区财政资金清算金额-上年数）/上年数*100%				≥10.00%
	各险种保险数量完成率,计算公式为实际保险数量/预算数量*100%				≥90.00%
	保险补贴应补尽补率，计算公式为实际给予农业保险补贴投保单数量/承保后应补贴投保单数量				1
效果目标	主要农产品保有量				不低于最低保有量
	龙头企业、合作社带动农户数量增长率				≥8.00%
	平均每户龙头企业和农民合作社产值占比的增长率				≥8.00%
	农业产业化经营企业、合作社满意度				≥90.00%
	农户满意度				≥90.00%
	区镇两级相关领导满意度				≥90.00%
影响力目标	补贴政策知晓率				≥90.00%
	信息的沟通				建立
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农业产业化、农业产业结构调整补贴
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                 政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	朱卫东				联系人	李剑
联系电话	59733052
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	青浦区农委以农业产业结构调整和产业化经营为抓手，通过政策引导，鼓励龙头农业企业和农民合作社在产加销一体化建设上做文章，推进全区农业龙头企业和农民专业合作社的发展。
立项依据	为了贯彻《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发[2012]10号）和《青浦区农业发展“十二五”规划》的精神，全面提升我区农业组织化产业发展水平培育、发展经营规模大、服务能力强、明主管理好、分配合理的农民专业合作社，通过星级、示范合作社的培育和带动，促进农民专业合作社规范管理、标准化生产、品牌化经营，提高农民组织化程度，带动社员增收，按照扶优、扶大、扶强的原则，引进、培育、壮大起点高、规模大、品牌响、带动能力强的农业龙头企业， 我们计划开展此项补贴工作
项目设立的必要性	培育、发展经营规模大、服务能力强、民主管理好、分配合理的农民专业合作社，通过星级、示范合作社的培育和带动，促进农民专业合作社规范管理、标准化生产、品牌化经营，提高农民组织化程度，带动社员增收；按照扶优、扶大、扶强的原则，引进、培育、壮大起点高、规模大、品牌响、带动能力强的农业龙头企业。
保证项目实施的制度、措施	《上海市人民政府贯彻国务院关于支持农业产业化龙头企业发展意见的实施意见》（沪府发[2012]67号文）。                                         《上海市人民政府关于本市扶持农民专业合作社发展若干政策的意见》（沪府发[2008]54号）。   《青浦区农业发展“十二五”规划》。                            《关于进一步提升农业产业化水平实施意见的通知》青府办法[2010]18号。            《青浦区农业产业化扶持政策实施细则》
项目实施计划	2017年1月，下达2014年补贴计划和申报指南。                        2017年2—9月，农业龙头企业和农民专业合作社向各镇、街道农服中心及农业园区申报项目。    2017年3月或9月，对申报企业合作社是否符合补贴资格进行审核。                               2017年5月或11月，对计划补贴对象进行公示，建立相关台账。
项目总目标	加强对农业企业、农民专业合作社的政府扶持力度，规范农业企业和农民专业合作社健康发展，帮助农业企业和农民专业合作社做大做强，带动农民持续增收。进一步优化产业结构调整，提升产业化经营水平。
年度绩效目标	1.完成标准化补贴，区农业标准化创建基地建设包括市级示范区创建基地的配套
	2．完成贷款贴息补贴，减轻农业企业、合作社资金运转负担。
	3.完成科技兴农补贴，提高农业附加值增加农业企业、合作社经济效益。
	4.完成展示展销补贴，扩大农业企业、合作社的知名度。
	5.完成产品认证补贴，提高农业企业、合作社食品安全意识。
	6.完成营销补贴，鼓励和支持农业企业、合作社与超市对接，促进产销衔接。
	7.完成农业保险补贴，保障和鼓励合作社有效运行。
	8.完成综合开发补贴，支持农业企业。合作社技术改造和设备更新。
	9.完成门店租金补贴，支持本地特色农产品的广泛推广。                    10.完成其他补贴，支持合作社规范建设。
项目总预算（元）	7,800,000.00				项目当年预算（元）		7,800,000.00
同名项目上年预算额（元）	9,800,000.00				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农业产业化、农业产业结构调整扶持资金	预算内	7150000
				门店租金补贴		80000	5	400000
				产品认证补贴		20000	15	300000
				农业标准化建设补贴		40000	10	400000
				展示展销补贴		3000	300	900000
				农投公司运转经费		550000	1	550000
				品牌建设奖励		200000	3	600000
				贷款贴息		50000	80	4000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算调整率				<10.00%
	支出与预算一致率				≥90.00%
	业务管理制度执行情况				到位
	财务管理制度建设程度				健全、规范
	组织机构健全程度				健全
	反馈与沟通机制健全程度				健全
	反馈与沟通机制通畅程度				通畅
	预算执行率				≥90.00%
产出目标	补贴任务完成率				100%
	农业产业化经营率的增长率				8%
效果目标	龙头企业销售收入增长率				12.50%
	农民专业合作社销售收入增长率				11.30%
	龙头企业、合作社带动农业经营用地面积增长率				10%
	龙头企业、合作社新带动农户数量增长率				8%
	龙头企业、合作社满意度				≥80.00%
	农户满意度				≥80.00%
影响力目标	立项依据的充分性				充分
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农业旅游扶持项目
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	朱卫东				联系人	袁家明
联系电话	59732914
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	通过公益性基础设施建设补贴，进一步提升农业旅游接待和服务功能，更好地为农村、农业和农民服务，实现农业增效、农民增收。
立项依据	青府办发[2010]17号文
项目设立的必要性	农业旅游是农业产业化的一种特殊形式，是农业一、二、三产业融合发展的重要平台，也是推进城乡一体化发展的重要载体，通过农业旅游建设，可以使农村生态环境更加改善，农业生产水平更加提高，农民收入进一步增加，符合党中央和国务院的发展要求，利国利民。
保证项目实施的制度、措施	有沪农委[2009]167号文和青府办发[2010]17号文以及《农业旅游项目申报指南》
项目实施计划	每年度上半年下达建设目标和任务，下半年实施，建设周期为两年。
项目总目标	通过项目建设，年农业旅游接待人次达到150万，直接营业收入突破1.6亿元
年度绩效目标	预算执行达到70%以上，目标实现率达到100%
项目总预算（元）	4,600,000.00				项目当年预算（元）		4,600,000.00
同名项目上年预算额（元）	4,400,000.00				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	公益性设施、环保设施、信息软件建设和农事节庆补贴等	预算内	4600000
			0	接待中心、门楼、停车场、公共厕所、环卫、环保等设施		680000	5	3400000
				每年在集聚区安排3只项目		1200000	3	3600000
				草莓节、茭白节		500000	2	1000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算调整率				10%
	预算执行率				80%
	支出与预算一致率				90%
	业务管理制度执行情况				健全、规范
产出目标	补贴任务完成率				70%
	农业旅游接待人次增长率				20%
	农业旅游直接收入增长率				15%
	带动农产品销售率				≥20.00%
效果目标	市民满意率				≥80.00%
	带动农民增收率				≥15.00%
影响力目标	农业旅游品牌影响力提升				≥15.00%
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农业生产综合专项补助（农委）
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	市拨专款
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	《上海市市级财政农业综合补贴资金管理办法》
立项依据	《上海市市级财政农业综合补贴资金管理办法》
项目设立的必要性	为加强和规范本市市级财政农业综合补贴资金使用和管理，加快农业生产方式转变，提高农业综合生产能力，促进农民增收，
保证项目实施的制度、措施	补贴资金申请对象是在本市范围内从事农业生产，并符合相关补贴项目规定条件的农户、家庭农场、农民专业合作社及农业生产经营组织。
项目实施计划	全年
项目总目标	鼓励各区县配套安排农业综合补贴资金，重点解决本地区都市现代农业发展的突出问题。
年度绩效目标	鼓励各区县配套安排农业综合补贴资金，重点解决本地区都市现代农业发展的突出问题。
项目总预算（元）	14,730,000.00				项目当年预算（元）		14,730,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农业生产综合专项补助市拨资金	市拨专款	14730000
				农业生产综合专项市拨资金		14730000	1	14730000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				1
	专款专用率				1
	资金到位率				1
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	专款专用率				100
效果目标	资金到位及时性				及时
影响力目标	人员到位率				1
	长效管理制度建设				完善
	绩效目标的合理性				合理
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农业生态与农产品安全专项补助（农委）
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	市拨专款
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	加强和规范本市市级农业生态和农产品安全专项资金使用和管理，加快推进本市生态农业建设，保护和修复本市农业生产资源和环境，提高本市农产品品质和质量安全水平，促进农业增效、农民增收
立项依据	上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法
项目设立的必要性	规范本市市级农业生态和农产品安全专项资金使用和管理，加快推进本市生态农业建设，保护和修复本市农业生产资源和环境，提高本市农产品品质和质量安全水平，促进农业增效、农民增收
保证项目实施的制度、措施	市农委、市财政局每年8月前对各区县和市属有关单位上年度专项资金使用情况进行考评，考评结果作为下年度资金分配的重要因素。考评内容以各区县农业生态建设、农产品质量安全、主要农产品保有量指标完成，以及专项资金使用规范等情况为主；综合考虑各区县农业生产事故或食品安全事故发生情况、食品安全抽检合格率，以及经市农委受理查实的相关举报情况等方面的因素。具体指标及权重由市农委、市财政局根据年度目标任务进行动态调整。
项目实施计划	全年
项目总目标	市农委、市财政局根据本市农业发展规划要求，结合本市农业产业规模、生产布局等情况，确定年度目标任务、支持重点和市级资金预算规模。
年度绩效目标	一是保护农业生产资源和改善农业生态环境。主要用于开展耕地地力水平监测、种植绿肥、施用商品有机肥、生物农药等高效低毒低残留农药推广、冬季深耕晒垡作业等工作；    二是农业面源污染防治和资源循环利用。主要用于开展耕地污染监测、养殖业污染监测、畜禽粪污治理、农业废弃物的收集、处置和综合利用、种养结合生态循环等工作；    三是提升农业生态安全水平和农产品质量安全水平。主要用于 支持重大动物疫病防控、病死猪和屠宰环节病害猪无害化处理、建立和完善农业档案追溯体系，鼓励地产品农产品申报并获得“三品一标”认证等工作；    四是对其他有利于减少农业污染、改善农业环境的其他工作措施和项目建设给予支持。    海洋捕捞渔船更新改造和渔民转产转业补贴按现有政策执行。
项目总预算（元）	6,460,000.00				项目当年预算（元）		6,460,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农业生态与农产品安全专项市拨专款	市拨专款	6460000
				农业生态与农产品安全专项市拨 资金		6460000	1	6460000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				1
	专款专用率				1
	资金到位率				1
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	专款专用率				100
效果目标	资金到位及时性				及时
影响力目标	人员到位率				1
	长效管理制度建设				完善
	绩效目标的合理性				合理
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农业宣传专项
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	区财政
项目负责人	余翔、汤福明、朱卫东				联系人	钱伟明、金燕、沈雪明、袁家明
联系电话	59732172
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	为在全区范围内加强宣传发动、凝聚工作合力，推动农业农村发展再攀新高峰，拟拍摄关于农村工作会议、美丽乡村以及现代农业示范区推进三个专题宣传片，印发制作相关材料等。宣传片拍摄费预计为400000元，资料制作费预计为200000元。
立项依据	根据中央、市农村工作会议精神，全面推进“三农”工作持续健康发展。按照《关于本区推进美丽乡村建设工作的实施意见》（青委办〔2014〕20号）中提出的“区新农办要组织编写美丽乡村建设的宣传资料”的要求，进一步做好美丽乡村建设宣传工作。
项目设立的必要性	为认真贯彻落实中央1号文件以及中央、市农村工作会议精神，做好区“三农”宣传工作，通过总结经验、展示成果，部署任务、激发潜力，进一步调动全区上下推进“三农”工作的积极性和主动性，提升农业农村发展水平。
保证项目实施的制度、措施	区农委（区新农办）加强上下联系沟通，接受指导；由区农委具体负责科室筹办，相关科室协办，落实目标任务；区农委领导及时跟进项目实施进度，保证资金执行率。
项目实施计划	关于农村工作会议的宣传工作，2017年1月拟定拍摄活动计划、并与相关制作单位签订合同，3月相关制作单位按照合同完成相关制作任务。费用支付按照合同约定，分期支付，余款完成制作并通过审核后一次性付清。2017年3月会议前，印刷会议资料。关于美丽乡村及现代农业示范区的宣传工作，2017年一季度拟定拍摄活动计划，二季度与相关制作单位签订合同，10月底相关制作单位按照合同完成相关制作任务。费用支付按照合同约定，分期支付，余款完成制作并通过审核后一次性付清。在今年委托拍摄活动的基础上，2017年上半年印刷制作宣传资料。
项目总目标	总结工作经验、展示建设成果，加强对“三农”工作的宣传力度，调动全区上下推进“三农”发展的积极性和主动性，提升农业农村发展水平。
年度绩效目标	加强对“三农”工作的宣传力度，总结经验、展示成果，部署任务、激发潜力，调动全区上下推进“三农”发展的积极性和主动性，提升农业农村发展水平。
项目总预算（元）	3,600,000.00				项目当年预算（元）		3,600,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	2017年区“三农”工作宣传费	预算内	600000
				美丽乡村专题宣传片拍摄		130000	1	130000
				现代农业示范区专题宣传片拍摄		120000	1	120000
				农村工作会议专题宣传片拍摄		150000	1	150000
				宣传资料制作		200000	1	200000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务管理健全性				健全
	项目管理执行有效性				有效落实
	项目管理健全性				健全
	预算执行率				100%
产出目标	制作成果具有典型性				是
	制作完成及时性				及时
	制作质量合格率				1
效果目标	试点村村民满意度				95%
	街镇、村满意度				100%
	区级相关部门满意度				100%
影响力目标	街镇、村推进“三农”发展的积极性				90%
	区相关部门推进“三农”发展的积极性				90%
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	农业园区专项经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                   政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	沈雪锋				联系人	沈雪锋
联系电话	59820123
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	蓝莓体验园：1200000元；规模化土地流转补贴：2207732元；待开发土地流转费：835538元；绿化河道养护费：560000；落户企业保安费：619200元；农业设施维护费：380800元；农产品品牌化展示推介平台：600000元；科普体验实践基地（前期费用）：490000元；生态环境综合整治:1046000元；土地使用费税收补贴：600000元；林下养菇示范基地设施费：1300000元;农机零配件服务补贴经费:157000。
立项依据	发展现代农业、发挥示范辐射作用，引领带动周边地区乃至青浦农民致富、农业增效。
项目设立的必要性	加快推进生态园区建设，提升园区优势产业能级。
保证项目实施的制度、措施	成立项目管理小组，制定防控措施，落实资金来源。
项目实施计划	2017.1.1--2017.12.31
项目总目标	以“生产、生态、生活”为主线将园区建设成为具有引领示范带头作用的现代都市农业园区
年度绩效目标	以“生产、生态、生活”为主线将园区建设成为具有引领示范带头作用的现代都市农业园区
项目总预算（元）	9,996,270.00				项目当年预算（元）		9,996,270.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	落户企业保安费	预算内	619200
	林下养菇示范基地设施费	预算内	1300000
	土地使用费税收补贴	预算内	600000
	生态环境综合整治	预算内	1046000
	科普体验实践基地	预算内	490000
	农产品品牌化展示推介平台	预算内	600000
	农业设施维护费	预算内	380800
	农机零配件服务补贴经费	预算内	157000
	绿化河道养护费	预算内	560000
	待开发土地流转费	预算内	835538
	规模化土地流转补贴	预算内	2207732
	蓝莓体验园	预算内	1200000
			0	农机零配件服务补贴经费		157000	0	0
				核心区保安费		619200	1	619200
				基础设施建设		1300000	1	1300000
				流转土地收取租金产生税金		600000	1	600000
				赵巷7号桥地块违章整治费用		1046000	1	1046000
				工程前期费用		490000	1	490000
				农产品展示展销		600000	1	600000
				蔬菜大棚维护		380800	1	380800
				人员经费、运输费、损耗等		157000	1	157000
				养护社工资、养老金补差		560000	1	560000
				待开发土地补差		835538	1	835538
				规模化土地流转费补差		2207732	1	2207732
				景观布置、设备维护更新等		1200000	1	1200000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算执行率				1
	资金使用合规性				合规
	专款专用率				1
	财务制度健全性				制度完备齐全
	项目管理制度的健全性				健全
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	计划完成率				≥95.00%
	验收合格率				≥95.00%
效果目标	用户满意度				≥90.00%
	设施完善度				完善
	园区优势产业能级提升				提升
影响力目标	长效管理制度建设				完善
	战略目标适应性				适应
	政策知晓度				1
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	水稻机插秧与机直播补贴
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年计划水稻机插秧面积3万亩，每亩补贴100元，其中，市补30元，区补49元，镇配套21元；机直播6万亩，50元/亩，区补35元，镇补15元。
立项依据	《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》（青农委【2014】23号）
项目设立的必要性	农业综合机械化水平由75％提高到85％，是整建制创建国家级现代农业示范区的指标之一
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号
项目实施计划	2017年计划水稻机插秧面积3万亩，机直播6万亩，6月底结束。2017年8月完成实种面积统计，11月拨付补贴资金。
项目总目标	完成机插秧面积3万亩，机直播面积6万亩，水稻机械化播种达到75%
年度绩效目标	水稻机械化播种达到75%，全区农业综合机械化率提高到85％以上。机插秧水稻单产比面上增加5％以上；杂草较少；机直播水稻单产比人工撒播提高2％以上，提高播种效率。
项目总预算（元）	3,570,000.00				项目当年预算（元）		3,570,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	水稻机械育插秧	预算内	1470000
	水稻机直（穴）播	预算内	2100000
				8镇3街道		1470000	1	1470000
				8镇3街道		2100000	1	2100000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用规范合理；项目管理制度健全，执行有效				95%
产出目标	机插秧水稻单产比面上增加5％				95％以上
	机直播单产增加2%				95%以上
效果目标	农业综合机械化水平				80%
	节约劳动力，降低生产成本				95%
影响力目标	农户接受程度				较好
	降低劳动成本				90%
备注	无
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	水稻农资综合直补
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	中央财政、市财政、区财政
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年水稻种植直补与农资综合补贴272元/亩，其中，市级192元/亩，区级80元/亩。计划水稻种植面积是12.5万亩，区级补贴1000万元。
立项依据	根据沪农委【2014】492号、青农委【2012】99号文件要求，水稻直补150元，其中区配套每亩70元，农资综合补贴122元，其中区配套10元。
项目设立的必要性	完成我区水稻最低保有量和粮食生产总量任务，稳定粮食生产面积，鼓励农民种粮积极性，降低种粮成本。
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》（青财农【2013】74号）
项目实施计划	2017年6月完成水稻种植；8月完成水稻面积公示、区级核查，并上报市农委；9月完成种植农户的账号上报与核实；12月底前完成补贴资金拨付
项目总目标	完成水稻种植面积12.5万亩，无虚报现象；资金拨付及时准确
年度绩效目标	降低生产成本，增加农民收入；无虚报种植面积骗取资金现象。
项目总预算（元）	10,000,000.00				项目当年预算（元）		10,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	水稻直补	预算内	8750000
	农资综合补贴	预算内	1250000
				8镇3街道		8750000	1	8750000
				8镇3街道		1250000	1	1250000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算执行率				90%
	按计划申请资金，使用规范合理；项目管理制度健全，执行有效。				95%
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	增加农民收入				20%
	完成粮食生产总量				100%
影响力目标	立项依据的充分性				充分
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	项目评审费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□      其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                  政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	财政
项目负责人	袁家明				联系人	张学江
联系电话	59732914
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2016年起，市农委将都市现代农业专项项目审批权和资金管理权下放各区县，为了承接好下放权力，有必要建立和健全相应的项目管理制度，包括申报、评审、公示等制度，为此，要发生一定的费用
立项依据	沪农委[2016]200号文件
项目设立的必要性	目的是为了提高都市现代农业专项项目建设的科学性和可行性，保证项目的顺利实施和圆满竣工，确保财政资金对都市现代农业发展起到杠杆和促进作用
保证项目实施的制度、措施	《青浦区都市现代农业专项项目和资金管理办法》和《青浦区都市现代农业专项项目申报指南》
项目实施计划	2017年4月-2017年6月
项目总目标	建立评审机制，组织专家对所有上报的都市现代农业专项项目逐个进行论证和评审，确保公平、公正。
年度绩效目标	项目评审率95%，项目通过率90%
项目总预算（元）	500,000.00				项目当年预算（元）		500,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	现代农业专项项目评审费	预算内	500000
				农业旅游项目评审费		20000	1	20000
				特色区域项目评审费		150000	1	150000
				其他项目评审费		285000	1	285000
				农民专业合作社项目评审费		45000	1	45000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算调整率				10%
	预算执行率				90%
	支出与预算一致率				90%
	业务管理制度执行情况				健全、规范
产出目标	项目评审率				0.95
	项目通过率				0.9
效果目标	农户满意率				95%
	公正性				公平、公正
影响力目标	项目建设速度				提高
	项目建设质量				提高
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	有机肥和BB肥补贴
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                 政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年推广有机肥24000吨，其中，粮食作物13000吨，蔬菜11000吨；推广BB肥5000吨，其中，粮食作物4000吨，蔬菜1000吨
立项依据	《关于调整本区冬前深翻晒垡等补贴政策的通知》（青农委【2016】70号），有机肥区级补贴200元/吨，BB肥区级补贴500元/吨。
项目设立的必要性	三年环保行动化肥减量使用主要措施，是农业生态环境保护与治理三年行动计划一项重要工作
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号；列入家庭农场、规模经营和生态补偿考核内容。
项目实施计划	2017年3月开始使用有机肥和BB肥，11月底结束。
项目总目标	完成2.4万吨有机肥推广任务，0.5万吨配方肥推广任务。
年度绩效目标	减少化肥使用量
项目总预算（元）	7,300,000.00				项目当年预算（元）		7,300,000.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	BB肥补贴	预算内	2500000
				粮食作物BB肥		500	4000	2000000
				蔬菜作物BB肥		500	1000	500000
	有机肥补贴	预算内	4800000
				蔬菜作物有机肥		200	11000	2200000
				粮食作物有机肥		200	13000	2600000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算执行率				95%以上
产出目标	提升产品品质				提升
效果目标	减少化肥使用量				2%-3%
影响力目标	农户愿意使用				比较欢迎
备注
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）(盖章)
项目名称	种植业科管理专项
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□       其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□                 政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	金燕				联系人	金燕
联系电话	59727840
开始时间	2017/1/1				结束时间	2017/12/31
项目概况	2017年农技中心基地召开三夏或三秋现场会，现场整理人工费、产量损失补贴费、资料印刷费等；农业生产成本经济运行100个农户补贴费；绿肥、深翻、机插秧机直播面积核查，秸秆还田巡查，规模经营与家庭农场核查等，委托有资质的第三方来运行
立项依据	2017年农技中心基地召开三夏或三秋现场会，现场整理人工费、产量损失补贴费、资料印刷费等；农业生产成本经济运行100个农户补贴费；绿肥、深翻、机插秧机直播面积核查，秸秆还田巡查，规模经营与家庭农场核查等，委托有资质的第三方来运行
项目设立的必要性	面积核查工作面广量大，需要花费大量的人力、交通工具等来实施，通过委托有资质的第三方，既可以提高工作效率，又可以减少人员不足带来的工作压力
保证项目实施的制度、措施	通过政府购买服务，采取招投标方式选择服务机构
项目实施计划	2017年4月开展绿肥与深翻核查；2017年5月25日-6月15日、10月25日-11月底，秸秆焚烧巡查；9月家庭农场核查；12月规模经营核查
项目总目标	不出现虚报面积，骗取涉农补贴资金现象
年度绩效目标	确保上报面积准确，资金使用规范
项目总预算（元）	54,500.00				项目当年预算（元）		54,500.00
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	三夏现场会	预算内	40000
				产量损失等补贴		1000	5	5000
				现场清沟整理人工费		150	200	30000
				资料费		5000	1	5000
	绿肥深翻、机插秧与机直播面积核查等经费	预算内	655000
				机插秧与机直播		2	60000	120000
				绿肥与深翻面积		2	80000	160000
				秸秆还田、秸秆禁烧督查		1	150000	150000
				规模经营、家庭农场		1.5	150000	225000
	经济运行	预算内	50000
				调查农户补贴		500	100	50000
				现场清沟整理人工费		150	200	30000
				资料费		5000	1	5000
				绿肥与深翻面积		2	80000	160000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	有具体操作办法与方案				≥95.00
产出目标	财政投入乘数				2
效果目标	核查到位，无虚报种植面积				核查到位
影响力目标	无违法违规事件发生				≥95.00
备注

上海市青浦区农业委员会（本级）财政支出项目绩效目标申报表
（2017年）
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）（盖章）
项目名称*：	区域特色优势农产品基地			项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	基本建设工程类			资金来源*：	区财政
项目负责人*：	金燕			联 系 人 *：	金燕
联系电话*：	59727840			计划开始日期*：	2017-01-01
计划完成日期*：	2018-12-31			项目总预算（元）*：	3600000.00
项目当年预算（元）*：	3600000.00			同名项目上年预算额（元）：	0.00
同名项目上年预算执行数（元）：	0.00			预算执行率（％）：	0
项目概况*：	赵巷镇设施草莓高效栽培示范园建设项目、青浦现代农业园区台湾四季长桑果生产基地建设、白鹤特色园艺植物种苗生产基地建设项目等5个项目，总投资3276.8万元，其中，区财政943.28万元。建设内容有水泥道路、明沟、泵站、大棚与喷灌设施等，
立项依据*：	市农委、市财政关于印发《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》的通知（沪农委【2015】200号），区域特色农产品生产基地项目补贴市财政不高于300万元，区财政不高于200万元，自筹不低于25%
项目设立的必要性*：	改善我区草莓、柚子等水果生产基地的设施与生产环境，提升农产品品质
保证项目实施的制度、措施*：	《青浦区政府性投资项目管理办法及其配套办法》（简称“1+8”管理办法）
项目实施计划*：	2017年5月启动实施，12月完成土建工程；2018年内完成审价、审计与验收工作
项目总目标*：	提高亩均效益；制订产品操作规程，建设可追溯体系，品牌化销售；增加就业岗位，示范带动周边农户。
年度绩效目标*：	果品产量和品质提升10%以上，增加收入；吸纳当地农民就业岗位。草莓基地建成四新技术推广的示范基地，脱毒苗生产应用100%，应用水肥一体化灌溉技术100%。
需要说明的其他问题：