上海市青浦区农业委员会（本级）财政支出项目绩效目标申报表
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主动公开
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青浦区农业委员会
2017.01.26
| 上海市青浦区农业委员会（本级）财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| （2017年） | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区农业委员会（本级）（盖章） | |||||||
| 项目名称*： | 区域特色优势农产品基地 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 | ||||
| 资金用途*： | 基本建设工程类 | 资金来源*： | 区财政 | ||||
| 项目负责人*： | 金燕 | 联 系 人 *： | 金燕 | ||||
| 联系电话*： | 59727840 | 计划开始日期*： | 2017-01-01 | ||||
| 计划完成日期*： | 2018-12-31 | 项目总预算（元）*： | 3600000.00 | ||||
| 项目当年预算（元）*： | 3600000.00 | 同名项目上年预算额（元）： | 0.00 | ||||
| 同名项目上年预算执行数（元）： | 0.00 | 预算执行率（％）： | 0 | ||||
| 项目概况*： | 赵巷镇设施草莓高效栽培示范园建设项目、青浦现代农业园区台湾四季长桑果生产基地建设、白鹤特色园艺植物种苗生产基地建设项目等5个项目，总投资3276.8万元，其中，区财政943.28万元。建设内容有水泥道路、明沟、泵站、大棚与喷灌设施等， | ||||||
| 立项依据*： | 市农委、市财政关于印发《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》的通知（沪农委【2015】200号），区域特色农产品生产基地项目补贴市财政不高于300万元，区财政不高于200万元，自筹不低于25% | ||||||
| 项目设立的必要性*： | 改善我区草莓、柚子等水果生产基地的设施与生产环境，提升农产品品质 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《青浦区政府性投资项目管理办法及其配套办法》（简称“1+8”管理办法） | ||||||
| 项目实施计划*： | 2017年5月启动实施，12月完成土建工程；2018年内完成审价、审计与验收工作 | ||||||
| 项目总目标*： | 提高亩均效益；制订产品操作规程，建设可追溯体系，品牌化销售；增加就业岗位，示范带动周边农户。 | ||||||
| 年度绩效目标*： | 果品产量和品质提升10%以上，增加收入；吸纳当地农民就业岗位。草莓基地建成四新技术推广的示范基地，脱毒苗生产应用100%，应用水肥一体化灌溉技术100%。 | ||||||
| 需要说明的其他问题： | |||||||
| 投入和管理目标 | |||
| 二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 财务管理 | 2年内完成项目建设任务 | 90％ | |
| 财务管理 | 项目建设程序规范，资金管理有序 | 90％ | |
| 产出目标 | |||
| 二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 质量 | 提高亩产量25%，亩均效益增加1000元－3000元 | 90％ | |
| 质量 | 农产品质量安全二维码信息追溯体系 | 完成 | |
| 效果目标 | |||
| 二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 社会效益 | 提升产品品质 | 90％ | |
| 社会效益 | 增加就业岗位 | 30个 | |
| 影响力目标 | |||
| 二级目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 配套设施 | 建成标准化示范生产基地，带动辐射周边农户 | 90% | |
| 配套设施 | 品牌化销售 | 100% | |
| 青浦区二级构成三级明细 | |||||||
| 二级项目名称 | 资金来源 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
| 香菇菌棒工厂化生产 | 预算内 | 2000000 | |||||
| 香花桥街道青香柚精品园生产 | 预算内 | 1770000 | |||||
| 白鹤特色园艺植物种苗生产 | 预算内 | 1974000 | |||||
| 青浦现代农业园区台湾四季长桑果生产 | 预算内 | 1798800 | |||||
| 赵巷镇设施草莓高效栽培示范园 | 预算内 | 1890000 | |||||
| 合计 | 9432800 | 0 | 0 | 9432800 | |||
| 生产、包装、储运设备设施 | 2000000 | 1 | 2000000 | ||||
| 水泥道路、明沟、连栋大棚等 | 1770000 | 1 | 1770000 | ||||
| 生产道路、水泥明沟、连栋大棚、移动苗床、滴灌系统等 | 1974000 | 1 | 1974000 | ||||
| 连栋大棚、滴灌系统、水泥道路等 | 1798800 | 1 | 1798800 | ||||
| 水肥一体化、大棚、立架设施等 | 1890000 | 1 | 1890000 | ||||