目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区农业委员会执法大队主要职能

上海市青浦区农业委员会执法大队是全额拨款的行政执法类单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行国家和本市有关渔业监督管理的法律、法规、规章。负责保护和管理本区渔业资源、水生野生动植物资源；负责保护渔业生态环境，调查处理渔业污染事故；负责维护渔业生产秩序，调查处理各类渔业纠纷；负责对违反渔业法规、破坏渔业资源事件，行使经济制裁或行政处罚；负责核发渔业许可证，征收渔业资源增殖保护费；负责渔业船舶和渔港水域的监督管理。
    2、贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督管理的法律、法规、规章。负责本区动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料与饲料添加剂、种畜禽、兽医实验室生物安全、乳品质量安全生产经营的监管与行政执法。
    3、贯彻执行国家和本市有关农机管理的法律、法规、和规章。负责本区农机安全监督管理、农机机械牌证管理、农机行政许可行政处罚等。
    4、贯彻执行国家和本市有关农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物检疫的法律、法规和规章。负责本区植物检疫、农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物新品种保护、农产品质量安全等。

上海市青浦区农业的委员会执法大队机构设置

上海市青浦区农业委员会执法大队设5个内设科室，即：办公室、案件审理室、一中队、二中队、三中队。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队预算编制说明

2018年，上海市青浦区农业委员会执法大队预算支出总额为2840.3629万元，其中：财政拨款支出预算2840.3629万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2840.3629万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目161.2078万元，主要用于离退休人员的经费、国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金等

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目89.9805万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出

3. “农林水支出”科目2381.555万元，主要用于农业行政支出。

4. “住房保障”科目93.8927万元，主要用于缴纳住房公积金。

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队财务收支预算总表
						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	27,266,360	八、社会保障和就业支出	1,612,078	1,612,078
1. 一般公共预算资金	27,266,360	九、医疗卫生与计划生育支出	899,805	899,805
2. 政府性基金		十二、农林水支出	23,815,550	16,885,354	4,257,680	2,672,516
二、事业收入		十九、住房保障支出	938,927	938,927
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	27,266,360	支出总计	27,266,360	20,336,164	4,257,680	2,672,516

 

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队收入预算总表
								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,612,078	1,612,078
208	05		行政事业单位离退休	1,612,078	1,612,078
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47,200	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,878	1,564,878
210			医疗卫生与计划生育支出	899,805	899,805
210	11		行政事业单位医疗	899,805	899,805
210	11	01	行政单位医疗	899,805	899,805
213			农林水支出	23,815,550	23,815,550
213	01		农业	23,815,550	23,815,550
213	01	01	行政运行	21,143,034	21,143,034
213	01	10	执法监管	924,216	924,216
213	01	35	农业资源保护与利用	1,748,300	1,748,300
221			住房保障支出	938,927	938,927
221	02		住房改革支出	938,927	938,927
221	02	01	住房公积金	938,927	938,927
合计				27,266,360	27,266,360

 

 

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队支出预算总表
						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,612,078	1,612,078
208	05		行政事业单位离退休	1,612,078	1,612,078
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47,200	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,878	1,564,878
210			医疗卫生与计划生育支出	899,805	899,805
210	11		行政事业单位医疗	899,805	899,805
210	11	01	行政单位医疗	899,805	899,805
213			农林水支出	23,815,550	21,143,034	2,672,516
213	01		农业	23,815,550	21,143,034	2,672,516
213	01	01	行政运行	21,143,034	21,143,034
213	01	10	执法监管	924,216		924,216
213	01	35	农业资源保护与利用	1,748,300		1,748,300
221			住房保障支出	938,927	938,927
221	02		住房改革支出	938,927	938,927
221	02	01	住房公积金	938,927	938,927
合计				27,266,360	24,593,844	2,672,516

 

 

 

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队财政拨款收支预算总表
					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	27,266,360	八、社会保障和就业支出	1,612,078	1,612,078
二、政府性基金		九、医疗卫生与计划生育支出	899,805	899,805
		十二、农林水支出	23,815,550	23,815,550
		十九、住房保障支出	938,927	938,927
收入总计	27,266,360	支出总计	27,266,360	27,266,360

 

 

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队一般公共预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,612,078	1,612,078
208	05		行政事业单位离退休	1,612,078	1,612,078
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47,200	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,878	1,564,878
210			医疗卫生与计划生育支出	899,805	899,805
210	11		行政事业单位医疗	899,805	899,805
210	11	01	行政单位医疗	899,805	899,805
213			农林水支出	23,815,550	21,143,034	2,672,516
213	01		农业	23,815,550	21,143,034	2,672,516
213	01	01	行政运行	21,143,034	21,143,034
213	01	10	执法监管	924,216		924,216
213	01	35	农业资源保护与利用	1,748,300		1,748,300
221			住房保障支出	938,927	938,927
221	02		住房改革支出	938,927	938,927
221	02	01	住房公积金	938,927	938,927
合计				27,266,360	24,593,844	2,672,516

 

 

 

 

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队政府性基金预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：2018年单位政府性基金无预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	19,334,797	19,334,797
301	03	职务工资	740,400	740,400
301	04	级别工资	1,472,088	1,472,088
301	07	津贴补贴	7,731,528	7,731,528
302	42	奖金	2,537,374	2,537,374
301	49	机关事业单位基本养老保险缴费	1,564,878	1,564,878
301	50	职工基本医疗保险缴费	899,805	899,805
301	52	其他社会保障缴费	157,152	157,152
301	56	伙食补助费	688,892	688,892
301	58	其他工资福利支出	3,542,680	3,542,680
302		商品和服务支出	4,257,680		4,257,680
302	01	办公费	208,346		208,346
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	07	水费	65,000		65,000
302	08	电费	150,000		150,000
302	09	邮电费	50,000		50,000
302	10	差旅费	50,000		50,000
302	12	维修（护）费	80,000		80,000
302	13	会议费	50,000		50,000
302	14	培训费	80,000		80,000
302	15	公务接待费	50,000		50,000
302	17	被装购置费	447,650		447,650
302	21	工会经费	160,904		160,904
302	22	福利费	270,000		270,000
302	23	其他商品和服务支出	750,000		750,000
302	29	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	30	公务交通补贴（行政及事业单位人员）	586,680		586,680
302	32	物业管理费	804,000		804,000
303		对个人和家庭的补助	1,001,367	1,001,367
303	82	退休费	47,200	47,200
304	93	奖励金	10,440	10,440
305	94	住房公积金	938,927	938,927
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,800	4,800
310		其他资本性支出	110,100		110,100
310	2	办公设备购置	110,100		110,100

 

2018年上海市青浦区农业委员会执法大队“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
29.5		5	24.5		24.5	425.768

 

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明 上海市青浦区农业委员会执法大队2018年“三公”经费财政拨款预算为29.5万元，比2017年预算增加4.9万元。 其中：                                                                                                 （一）因公出国（境）费0万元。与2017年预算持平。                                                                                           （二）公务用车购置及运行费24.5万元（其中，公务用车运行费24.5万元），比2017年预算增加4.9万元，主要原因是2018年公务用车运行维护费每辆公务车增加0.7万元。                                                                                       （三）公务接待费5万元。与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度机关运行经费财政拨款预算425.768万元。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算313.21万元，其中：政府采购货物预算161.01万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算152.20万元。 四、预算绩效情况 2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额267.2516万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	渔政执法经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	燃料费项目概况：青浦区农业委员会执法大队（一中队）负责全区渔业水域打击非法捕捞执法巡查工作，目前有各类执法船6艘、执法艇5艘，同时为防汛重大水上救助提供应急保障，预算全年汽油约5000升，每升价格按6.50元计算，所需资金3.25万元；柴油约16000升，每升价格按6.30元计算，所需资金10.08万元。（汽油、柴油价格可能有浮动，按实际使用数为准）。修理费概况：青浦区农业委员会执法大队（一中队），负责全区渔业水域执法检查工作，全区渔业水域，面积170余平方公里。目前各类执法船、艇10余艘，由于年久陈旧，每年需安排执法船、艇进行维修和保养，预算修理费全年11.5万元。
立项依据	《中华人民共和国渔业法》第一章 第六条规定开展全区渔业执法工作需要。
项目设立的必要性	燃料费：我区为上海地区最大的内陆水域，各类湖泊、河道渔业水域总面积170多平方公里，为维护渔业安全生产，改善渔业水质，保护生态环境和打击非法捕捞、确保正常开展执法检查提供后勤保障。维修费：为确保我区渔业执法工作的正常开展，保障执法车、船、艇二十四小时处于机动状态。
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度，设立专人负责，各类油料由专人负责保管。每次维修、保养签订相关协议，落实财务审批手续。
项目总预算（元）		248300		项目当年预算（元）		248300
同名项目上年预算额（元）		408100		同名项目上年预算执行数（元）		332106.6
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	燃料费				133300
	船艇维修费				115000
项目实施计划	2018年1月-12月
项目总目标	为确保全区渔业执法、防汛重大水上救助及上级安排的各项重大任务。根据《中华人民共和国渔业法》及相关法律、法规，为确保我渔业执法工作顺利开展，为执法船、艇正常运转提供相关保障。
年度绩效目标	水上巡逻需要，单年按使用实数估算，多余金额上缴财政，实行每年清帐；驾驶船、艇人员需有相关驾驶资格。加强日常检查和保养维修，日常注意清洁卫生，落实操作程序，使船、艇始终保持在良好状态。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金到位率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	预算执行率			=100.00%
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度执行的有效性			有效
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	资金使用合规性			≥100.00
效果目标	资金使用合规性			≥100.00
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100.00%
	长效管理制度建设			完善
备注

 

 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	农产品质量安全抽检费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	我区为上海市最大淡水鱼养殖区，养殖总面积4万余亩，养殖户约2000多户，为确保地产水产品的质量安全，根据《食品安全法》及农业部“关于加强地产水产品质量抽检”的相关规定，对全区养殖水产品实行抽样检测。为加强兽药、饲料等投入品质量安全监管，确保地产和屠宰场动物、动物产品质量安全，严厉打击添加“瘦肉精”等违禁药物的犯罪行为，开展兽药、饲料和违禁药物检测工作。开展植物检疫性有害生物的普查，重大植物疫情阻截带监测防控，植物疫情预警体系检测调查，植物有害生物的控制、扑灭等；开展农产品农药残留检测。
立项依据	根据《食品安全法》及农业部“关于加强地产水产品质量抽检”的相关依据执行、《植物检疫条例》、《中华人民共和国动物防疫法》
项目设立的必要性	为进一步加强我区对地产水产品质量监管，保障上市水产品质量安全。确保城乡居民身体健康，实行抽样检测。实施本区兽药、饲料质量安全抽检计划和药残监控计划。随着农产品贸易的发展，许多重大植物疫情传入蔓延，给我区的农业生产造成严重的损失，摸清我区植物检疫性有害生物种类、分布、掌握其动态变化，加强阻截带建设预警体系建设，达到阻截疫情传入，遏制疫情扩散的目的。为了确保农产品质量安全，确保农资经营的可追溯性，开展农药残留检测工作。
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度，对实施抽样的单位现场抽取样品，安排专人负责监管，对样品费发放委托各街道、镇农业服务中心尽心统一支付，并签订支付协议等相关手续，相关材料收集归档备查。兽药质量监督抽样规定（农业部令2001年第6号）、《饲料采样》GB/T14699.1-2005；严格按照财务制度，植物检疫项目由区、镇（街道）共同完成，经费由区与镇（街道）签订合同后一次性下拨。
项目总预算（元）		451200		项目当年预算（元）		451200
同名项目上年预算额（元）		471070.8		同名项目上年预算执行数（元）		464550
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	兽药抽检费				10800
	饲料抽检费				15000
	违禁药物类快速检测试剂费、抽检费				16800
	抗生素类药物快速检测试剂费、抽检费				33600
	植物检疫				290000
	水产品安全监管经费				85000
项目实施计划	水产品安全监管经费的项目实施计划为：2018年1月-2018年12月          兽药、饲料、药残抽检项目项目实施计划为：根据市农委畜牧办、市动物卫生监督所年度抽样计划，制定本区抽样计划并具体实施。                  植物检疫项目实施计划为：镇（街道）每月上报普查、监测情况，区级完成半年度、全年工作总结。
项目总目标	全面完成各类抽样监测任务，确保我区养殖水产品质量安全；确保本区兽药、饲料生产和经营企业投入品质量安全，确保地产和屠宰场动物、动物产品质量安全；阻截带内无新增重大检疫性有害生物。
年度绩效目标	按实际抽样数结算样品费发放，抽样率达到80%（场、户）；控制本区重大投入品安全事件发生；阻截带内无新增重大检疫性有害生物。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	资金到位率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	预算执行率			=100.00%
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度执行的有效性			有效
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	资金使用合规性			=100.00
	财务制度健全性			≥100.00
效果目标	预算执行率			≤100.00
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100.00%
	长效管理制度建设			完善
备注

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	无害化处理费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	动物养殖场（户）、动物隔离场所的病死动物由动物卫生监督机构负责统一收集，并送交指定的无害化处理场所集中处理。我区现有两辆无害化收集专用车辆，配备专职收集人员4名。
立项依据	青农【2013】50号
项目设立的必要性	病死动物统一收集并做无害化处理能有效控制动物疫病的扩散，防止病死动物流入市场事件的发生。
保证项目实施的制度、措施	《青浦区病死动物无害化处理规程》收集人员及时收集养殖、流通环节的病死动物，送往市无害化处理中心做无害化处理，收集同时做好消毒、统计和汇总工作。
项目总预算（元）		473016		项目当年预算（元）		473016
同名项目上年预算额（元）		586810		同名项目上年预算执行数（元）		558317
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	无害化收集材料				12200
	无害化处理消毒				80000
	无害化收集费用				367816
	招标代理费				13000
项目实施计划	每天到收集点收集，及时处置流通环节和其他执法部门移交的需处理的动物及动物产品。
项目总目标	控制本区重大动物疫病的发生，保障市民吃上“放心肉”。
年度绩效目标	病死动物100%按规定进行无害化处理
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	专款专用率			=100.00%
	预算执行率			=100.00%
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度执行的有效性			有效
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	项目立项的规范性			=100.00
效果目标	资金到位率			=100.00
影响力目标	人员到位率			=100.00%
	长效管理制度建设			完善
备注

 

 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	鱼种放流费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	青浦区农业委员会执法大队根据《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保护区渔业生产管理办法》的有关规定，为保护和改善我区渔业水域或水质生态环境，增加渔民的收入。预算总投入资金150万元，淀山湖水域放流122.4万元，其中放流品种有：鲢鱼种2万公斤、鳙鱼种2万公斤、鲫鱼种2万公斤、鲤鱼种1.5万公斤、翘嘴鲌2.5万公斤、暗纹东方鲀4万尾、花骨鱼0.5万公斤、夏片400万尾；河道及城区水域放流27.6万元，其中放流品种有：鲢鱼种0.5万公斤、鳙鱼种1万公斤、鲫鱼种0.5万公斤、鲤鱼种1万公斤、翘嘴鲌0.225万公斤。
立项依据	按照《中华人民共和国渔业法》、《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保护区渔业生产管理办法实施细则》的有关规定，结合我区渔业水域、水质及渔业资源状况，为保护和改善渔业水域水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业可持续发展、特制定本年度渔业水域渔业增殖放流计划。
项目设立的必要性	我区为上海地区最大的内陆水域，淀山湖为我市最大内陆湖泊，俗称鱼米之乡。近年来随着工业城市化发展，给渔业资源造成一定的破坏，我区渔民居多，就业困难，通过人工增殖放流，补充鱼群。既解决渔民生存，又丰富了市场吃野生鱼的需求。同时对水质净化起到关键作用。
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市渔业资源增殖放流办法》规定，成立放流小组，制定我区渔业资源放流操作规程及年度放流计划书，并按规定向具有苗种资质的养殖单位签订苗种放流购买合同，组织专人对放流品种、数量、金额等进行有效操作，严格控管，并接受社会监督。放流结束后及时组织总结材料入档。
项目总预算（元）		1500000		项目当年预算（元）		1500000
同名项目上年预算额（元）		1500000		同名项目上年预算执行数（元）		1496097.26
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	花骨（16元/公斤）				80000
	鲤鱼（8元/公斤）				160000
	翘嘴鲌（16元/公斤）				320000
	细鳞斜颌鲴（20元/公斤）				160000
	鲢鱼（8元/公斤）				240000
	鲢鳙夏片（8元/公斤）				20000
	鲫、鲤夏片（200元/万尾）				40000
	鲫鱼（8元/公斤）				240000
	鳙鱼（8元/公斤）				240000
项目实施计划	2018年2月-5月
项目总目标	人工增殖资源、保护和改善渔业水域或水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业科持续发展、丰富市场需求。
年度绩效目标	我区60%渔民从事野处捕捞作业，放流安排在2月-5月禁鱼期内完成，使投放的鱼苗有一个稳定的生长期。次年产出比例约增加300%左右，完成市区对增殖放流的总目标。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	人员配备和分工情况			到位、明确
	预算执行率			≥90.00%
	业务管理制度建设程度			健全、到位
	财务制度建设			健全、到位
	业务制度执行情况			到位
	组织机构健全制度			到位
	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	资金到位率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度执行的有效性			有效
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	投入放流任务完成率			≥100.00%
	渔民收入增长率			≥10.00%
效果目标	市场野生鱼类增长率			≥15.00%
	渔民满意度			≥95.00%
	渔业水域水质净化率			提高
	专业渔民野生捕投收入增长率			≥10.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100.00%
	立项依据的充分性			充分
	长效管理制度建设			完善
备注