上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2019.08.23
目 录
第一部分上海市青浦区农业委员会执法大队概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区农业委员会执法大队概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和本市有关渔业监督管理的法律、法规、规章。负责保护和管理本区渔业资源、水生野生动植物资源；负责保护渔业生态环境，调查处理渔业污染事故；负责维护渔业生产秩序，调查处理各类渔业纠纷；负责对违反渔业法规、破坏渔业资源事件，行使经济制裁或行政处罚；负责核发渔业许可证，征收渔业资源增殖保护费；负责渔业船舶和渔港水域的监督管理。
（二）贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督管理的法律、法规、规章。负责本区动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料与饲料添加剂、种畜禽、兽医实验室生物安全、乳品质量安全生产经营的监管与行政执法。
（三）贯彻执行国家和本市有关农机管理的法律、法规、和规章。负责本区农机安全监督管理、农机机械牌证管理、农机行政许可行政处罚等。
（四）贯彻执行国家和本市有关农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物检疫的法律、法规和规章。负责本区植物检疫、农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物新品种保护、农产品质量安全等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区农业委员会执法大队设5个内设科室，即：办公室、案件审理室、一中队、二中队、三中队
。
第二部分 上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2897.20
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
39.76
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
354.89
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
66.51
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2338.50
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
92.79
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2936.96
|
本年支出合计
|
2852.69
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
68.61
|
年末结转和结余
|
152.88
|
|
总计
|
3005.57
|
总计
|
3005.57
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2936.96
|
2897.20
|
|
|
|
|
39.76
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
354.89
|
354.89
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
354.89
|
354.89
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.17
|
2.17
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
147.18
|
147.18
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
205.54
|
205.54
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
66.51
|
66.51
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
66.51
|
66.51
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
66.51
|
66.51
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2422.77
|
2383.01
|
|
|
|
|
39.76
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
2422.77
|
2383.01
|
|
|
|
|
39.76
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
2130.54
|
2130.54
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
83.67
|
78.07
|
|
|
|
|
5.6
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
208.56
|
174.40
|
|
|
|
|
34.16
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
92.79
|
92.79
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
92.79
|
92.79
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
92.79
|
92.79
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2852.69
|
2594.83
|
257.86
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
354.89
|
354.89
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
354.89
|
354.89
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.17
|
2.17
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
147.18
|
147.18
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
205.54
|
205.54
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
66.51
|
66.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
66.51
|
66.51
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
66.51
|
66.51
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2338.50
|
2080.64
|
257.86
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
2338.50
|
2080.64
|
257.86
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
2080.64
|
2080.64
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
80.18
|
|
80.18
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
177.68
|
|
177.68
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
92.79
|
92.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
92.79
|
92.79
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
92.79
|
92.79
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、财政拨款收入
|
2897.20
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
354.89
|
354.89
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
66.51
|
66.51
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
2333.13
|
2333.13
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
92.79
|
92.79
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2897.20
|
本年支出合计
|
2847.31
|
2847.31
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
49.89
|
49.89
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2897.20
|
总计
|
2897.20
|
2897.20
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
354.89
|
354.89
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
354.89
|
354.89
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.17
|
2.17
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
147.18
|
147.18
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
205.54
|
205.54
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
66.51
|
66.51
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
66.51
|
66.51
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
66.51
|
66.51
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2333.13
|
2080.65
|
252.47
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
2333.13
|
2080.65
|
252.47
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
2080.65
|
2080.65
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
78.07
|
|
78.07
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
174.40
|
|
174.40
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
92.79
|
92.79
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
92.79
|
92.79
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
92.79
|
92.79
|
|
|
合计
|
2847.32
|
2594.85
|
252.47
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2242.40
|
2242.40
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
227.03
|
227.03
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
872.41
|
872.41
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
309.76
|
309.76
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
69.85
|
69.85
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
147.18
|
147.18
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
205.54
|
205.54
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
66.51
|
66.51
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
11.26
|
11.26
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
92.79
|
92.79
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
240.07
|
240.07
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
329.12
|
|
329.12
|
|
302
|
01
|
办公费
|
21.51
|
|
21.51
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
2.82
|
|
2.82
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.99
|
|
2.99
|
|
302
|
06
|
电费
|
11.05
|
|
11.05
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.35
|
|
3.35
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
82.12
|
|
82.12
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.69
|
|
1.69
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
5.99
|
|
5.99
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.19
|
|
1.19
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
34.95
|
|
34.95
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
16.09
|
|
16.09
|
|
302
|
29
|
福利费
|
27
|
|
27
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
14.84
|
|
14.84
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
61.92
|
|
61.92
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
41.61
|
|
41.61
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
16.56
|
16.56
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.17
|
2.17
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
13.44
|
13.44
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.8
|
0.8
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.15
|
0.15
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
6.75
|
|
6.75
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
6.75
|
|
6.75
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2594.83
|
2258.96
|
335.87
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
335.87
|
|
29.5
|
16.03
|
|
|
24.5
|
14.84
|
|
|
24.5
|
14.84
|
5
|
1.19
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
|
|
金额单位：万元
|
||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
1029.91
|
1063.07
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
200.86
|
291.69
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
829.82
|
771.38
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
1268
|
1268
|
113.22
|
113.22
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
|
（1）车辆
|
7
|
7
|
159.57
|
159.57
|
|
一般公务用车
|
5
|
5
|
122.97
|
122.97
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
2
|
2
|
36.60
|
36.60
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
557.04
|
498.60
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
131.48
|
138.81
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
898.43
|
924.26
|
第三部分 上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度
决算情况说明
一、关于
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度收支总计为3005.57万元。与2017年度相比，收入减少229.87万元、支出总计减少229.87万元。主要原因：其他收入（上级拨款项目）收支减少。
二、关于
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2936.96元，其中：财政拨款收入2897.20万元，占98.65%；其他收入39.76万元，占1.35%。
三、关于
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2852.69万元，其中：基本支出2594.83万元，占90.96%；项目支出257.86万元，占9.04%。
四、关于
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度财政拨款收支总决算2897.20万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.41万元，降低1.98%。主要原因：节约开支。
五、关于
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出2847.32万元，占本年支出合计的98.28%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.61万元，减少2.25%。主要原因：节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出2847.32万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）354.89万元，占12.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.51万元，占2.34%；农林水支出（类）2333.13万元，占81.94%；住房保障支出（类）92.79万元，占3.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2726.64万元，支出决算为2847.32万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因：
本单位职业年金清算及正常工资晋升等，使得财政拨款也上升。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为4.72万元，支出决算为2.17万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出；
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为156.49万元，支出决算为147.18万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增、社保调整）。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为0，支出决算为205.54万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员退休清算职业年金。
4
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为89.98万元，支出决算为66.51万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增、社保调整）。
5
、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为2114.30万元，支出决算为2080.65万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增）、公用经费厉行节俭等。
6
、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于：二、三中队执法经费。年初预算为92.42万元，支出决算为80.18万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。
7
、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：一中队执法经费。年初预算为174.83万元，支出决算为174.4万元。决算数小于预算数的主要原因：鱼种放流项目完成后结余0.43万元,退回财政。
8
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为93.89万元，支出决算为92.79万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增、社保调整）。
六、关于
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出2594.83万元，包括人员经费2258.96万元，公用经费335.87万元。基本支出中：
1
、工资福利支出2242.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2
、商品和服务支出335.87万元，主要用于：
办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3
、对个人和家庭的补助支出16.56万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。
4
、资本性支出6.75万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.50万元，支出决算为16.03万元，完成预算的54.34%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.84万元，完成预算的60.57%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的23.80%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
厉行节俭。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.29万元，降低1.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元，降低3.26%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长21.43%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭。公务接待费支出增加的主要原因是访客增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.84万元，占92.58%；公务接待费支出决算1.19万元，占7.42%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出14.84万元。其中：
公务用车运行维护支出
14.84
万元。主要用于
公务车辆维修费、保险费和燃料费
。
2018
年，上海市青浦区
农业委员会执法大队
财政拨款的公务用车保有量为
7
辆。
3
、公务接待费支出1.19万元。其中：
国内公务接待支出1.19万。主要用于来访交流用餐，公务接待36批次、182人次。
八、关于
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区
农业委员会执法大队
2018
年度机关运行经费支出335.87万元，比2017年度增加75.09万元，增长28.79%。主要原因是
公用经费增加支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
农业委员会执法大队
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为326.29万元，其中：货物采购金额289.51万元、工程采购金额0万元、服务采购金额36.78万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区农业委员会执法大队
2018
年度无车辆
/
房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区
农业委员会执法大队
2018
年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪项目1个，涉及预算金额150万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨项目经费收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。