上海市青浦区审计局2017年度部门预算

主动公开

青浦区审计局

2017-01-16

 

 
目录
主要职能
  机构设置
  预算编制说明
  2017年部门财务收支预算总表
  2017年部门收入预算总表
  2017年部门支出预算总表
  2017年部门财政拨款收支预算总表
  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
  相关情况说明
上海市青浦区审计局(部门)主要职能
 
上海市青浦区审计局系全额拨款预算单位,主要职责包括:负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,维护本区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
 
上海市青浦区审计局机构设置
 
上海市青浦区审计局部门预算是包括上海市青浦区审计局机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。
上海市青浦区审计局设七科一室,包括:办公室、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、绩效审计科、经贸审计科、内审指导科、固定资产投资科。
 
上海市青浦区审计局2017年部门预算编制说明
 
2017 年,上海市青浦区审计局部门预算支出总额为1,810万元,其中:财政拨款支出预算1,810万元。财政拨款支出预算中,基本支出992万元;项目支出818万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科 1,498万元,主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元,主要用于离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目48万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科 164 元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
 
2017 年部门财务收支预算总表
 
编制部门:上海市青浦区审计局
单位:元
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
18,100,000
一、一般公共服务支出
14,980,705
1. 一般公共预算资金
18,100,000
二、社会保障和就业支出
997,053
2. 政府性基金
 
三、医疗卫生与计划生育支出
481,521
二、事业收入
 
四、住房保障支出
1,640,721
三、事业单位经营收入
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
18,100,000
支出总计
18,100,000
         
 
2017 年部门收入预算总表
 
编制部门:上海市青浦区审计局
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
201
 
 
一般公共服务支出
14,980,705
14,980,705
 
 
 
201
08
 
审计事务
14,980,705
14,980,705
 
 
 
201
08
01
行政运行
6,800,705
6,800,705
 
 
 
201
08
04
审计业务
8,180,000
8,180,000
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
997,053
997,053
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
997,053
997,053
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
165,940
165,940
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
802,534
802,534
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28,579
28,579
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
481,521
481,521
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
481,521
481,521
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
481,521
481,521
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
1,640,721
1,640,721
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
1,640,721
1,640,721
 
 
 
221
02
01
住房公积金
481,521
481,521
 
 
 
221
02
03
购房补贴
1,159,200
1,159,200
 
 
 
合计
18,100,000
18,100,000
 
 
 
                               
 
2017 年部门支出预算总表
 
编制部门:上海市青浦区审计局
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
14,980,705
6,800,705
8,180,000
201
08
 
审计事务
14,980,705
6,800,705
8,180,000
201
08
01
行政运行
6,800,705
6,800,705
 
201
08
04
审计业务
8,180,000
 
8,180,000
208
 
 
社会保障和就业支出
997,053
997,053
 
208
05
 
行政事业单位离退休
997,053
997,053
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
165,940
165,940
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
802,534
802,534
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28,579
28,579
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
481,521
481,521
 
210
11
 
行政事业单位医疗
481,521
481,521
 
210
11
01
行政单位医疗
481,521
481,521
 
221
 
 
住房保障支出
1,640,721
1,640,721
 
221
02
 
住房改革支出
1,640,721
1,640,721
 
221
02
01
住房公积金
481,521
481,521
 
221
02
03
购房补贴
1,159,200
1,159,200
 
合计
18,100,000
9,920,000
8,180,000
 
2017 年部门财政拨款收支预算总表
 
编制部门:上海市青浦区审计局
单位:元
 
 
 
 
 
 
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、 一般公共预算资金
18,100,000
一、一般公共服务支出
14,980,705
14,980,705
 
二、 政府性基金
 
二、社会保障和就业支出
997,053
997,053
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
481,521
481,521
 
 
 
四、住房保障支出
1,640,721
1,640,721
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
18,100,000
支出总计
18,100,000
18,100,000
 
                 
 
2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
编制单位:上海市青浦区审计局
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
14,980,705
6,800,705
8,180,000
201
08
 
审计事务
14,980,705
6,800,705
8,180,000
201
08
01
行政运行
6,800,705
6,800,705
 
201
08
04
审计业务
8,180,000
 
8,180,000
208
 
 
社会保障和就业支出
997,053
997,053
 
208
05
 
行政事业单位离退休
997,053
997,053
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
165,940
165,940
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
802,534
802,534
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28,579
28,579
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
481,521
481,521
 
210
11
 
行政事业单位医疗
481,521
481,521
 
210
11
01
行政单位医疗
481,521
481,521
 
221
 
 
住房保障支出
1,640,721
1,640,721
 
221
02
 
住房改革支出
1,640,721
1,640,721
 
221
02
01
住房公积金
481,521
481,521
 
221
02
03
购房补贴
1,159,200
1,159,200
 
 
 
 
 
 
 
 
  合计
18,100,000
9,920,000
8,180,000
 
2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 
编制单位:上海市青浦区审计局
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区审计局2016年度无政府性基金预算支出,故本表无数据。
 
2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 
编制单位:上海市青浦区审计局
单位:元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
7,096,925
7,096,925
 
301
01
基本工资
953,172
953,172
 
301
02
津贴补贴
2,980,068
2,980,068
 
301
03
奖金
1,379,331
1,379,331
 
301
04
社会保障缴费
646,041
646,041
 
301
06
伙食补助费
307,200
307,200
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
802,534
802,534
 
301
09
职业年金缴费
28,579
28,579
 
302
 
商品和服务支出
897,174
 
897,174
302
01
办公费
107,700
 
107,700
302
02
印刷费
15,000
 
15,000
302
04
手续费
1,000
 
1,000
302
07
邮电费
16,000
 
16,000
302
11
差旅费
60,000
 
60,000
302
13
维修(护)费
10,000
 
10,000
302
15
会议费
20,000
 
20,000
302
16
培训费
87,641
 
87,641
302
17
公务接待费
40,000
 
40,000
302
28
工会经费
80,253
 
80,253
302
29
福利费
115,200
 
115,200
302
39
其他交通费用
277,680
 
277,680
302
99
其他商品和服务支出
66,700
 
66,700
303
 
对个人和家庭的补助
1,812,301
1,812,301
 
303
01
离休费
89,940
89,940
 
303
02
退休费
76,000
76,000
 
303
11
住房公积金
481,521
481,521
 
303
13
购房补贴
1,159,200
1,159,200
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
5,640
5,640
 
310
 
其他资本性支出
113,600
 
113,600
310
02
办公设备购置费
113,600
 
113,600
  合计
9,920,000
8,909,226
1,010,774
 
2017 年上海市青浦区审计局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
 4
 
 4
 
 
 
 101.08
 
相关情况说明
 
一、“三公”经费预算
上海市青浦区审计局2017年“三公”经费财政拨款预算为4万元,包括上海市青浦区审计局以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少7万元。 其中:
因公出国(境)费预算0元,比2016年预算减少6万元,主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务接待费预算4万元,主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
上海市青浦区审计局无公务用车。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 上海市青浦区审计局2017年度机关运行经费财政拨款预算101.08万元。
三、政府采购情况
2017 年度本单位政府采购预算773.55万元,其中:政府采购货物预算13.55万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算760万元。
2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额773.55万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额773.55万元。
四、预算绩效情况
2017 年度,本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额818万元。