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关于2012年主要工作目标任务实施情况的通报

QC1201000-2013-006

主动公开

青审字(2013)11号

青浦区审计局

2013.07.12

 

各科室:
2012年本局主要工作目标任务117(年初确定84项,年内调增33),全年各项工作有序推进,顺利完成年度既定的目标任务。其中完成全年目标任务的有109项,占任务总数的93.16%;转入2013年目标任务7项,占任务总数的5.98%;未能按节点完成全年目标任务的有1项,占任务总数的0.86%,主要是:国家会展中心跟踪审计阶段性审计报告未出(26)
综合分析全年主要工作目标任务完成情况,主要呈现以下特点:一是全年工作抓早抓实。坚持在年初根据年度工作报告,及时落实工作任务分解,形成目标任务分解表,提出要求,明确责任,落实任务。二是不断加大工作的督查力度。坚持每月工作任务督查、通报、点评,建立季度书面通报制,较有力地推进工作任务的落实。三是全局加强工作合力。在局领导的带领下,全体审计干部讲团结、顾大局,加强科室之间、项目之间的协调与配合,较好地形成了工作合力。但在督查工作中也发现一些存在的问题,一是工作推进落实不够有力,责任意识、时间意识、效率意识不强,许多任务完成迟后于预定时间。二是工作质量及分级层层把控不够,反复较多。三是督查工作的深度、力度还不到位,对工作完成情况的综合分析不够。这些问题需要在新的一年切实加以改进,进一步增强工作执行力,确保在新的一年中更好地完成全年各项工作任务。
 
附件:青浦区审计局2012年主要工作目标任务实施情况

序号
年度目标任务和工作要求
责任 部门
责任领导
全年实际进展情况
实施情况
1
完成区财政部门组织 2011 年度本级预算执行情况
财金科
瞿坚春
按期完成 两个报告 ,并于 9 27 日向区人大常务委员会作专题汇报
完成年度目标
2
完成区人民法院 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
行政科
瞿坚春
按期完成对外审计报告
完成年度目标
3
完成区检察院 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
财金科
瞿坚春
按期完成对外审计报告
完成年度目标
4
完成区经委 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
经贸科
主管:瞿坚春
分管:朱民
计划 7 10 日前完成对外审计报告,实际完成 7 20
完成年度目标
5
完成区科委 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
行政科
瞿坚春
计划 7 10 日前完成对外审计报告,实际完成 7 13
完成年度目标
6
完成区国资委 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
经责科
主管:瞿坚春 分管:朱民
按期完成对外审计报告
完成年度目标
7
完成区统计局 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
财金科
瞿坚春
按期完成对外审计报告
完成年度目标
8
完成区档案局 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
行政科
瞿坚春
按期完成对外审计报告
完成年度目标
9
完成区旅游局 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
经贸科
主管:瞿坚春 分管:朱民
按期完成对外审计报告
完成年度目标
10
完成区体育局 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
行政科
瞿坚春
按期完成对外审计报告
完成年度目标
11
完成区行政服务中心 2011 年度预算执行及其他财政收支审计
经责科
主管:瞿坚春 分管:朱民
按期完成对外审计报告
完成年度目标
12
完成城中西路延伸段 ( 南线、北线 ) 竣工决算审计
固投科
瞿坚春
计划 5 月份完成,实际完成 7 月份
完成年度目标
13
成城中西路延伸段 ( 南线、北线 ) 一期竣工决算审计
固投科
瞿坚春
计划 5 月份完成,实际完成 7 月份
完成年度目标
14
完成西大盈港桥南北桥竣工决算审计
固投科
瞿坚春
资料不全,不能实施
转入 2013 年任务
15
完成白鹤中学迁建工程竣工决算审计
固投科
瞿坚春
计划 5 月份,实际 6 月份完成对外审计报告
完成年度目标
16
完成金泽中学扩建工程竣工决算审计
固投科
瞿坚春
资料不全,不能实施
转入 2013 年任务
17
完成金泽小学老校舍装修等竣工决算审计
固投科
瞿坚春
资料不全,不能实施
转入 2013 年任务
18
完成嘉松路综合治理工程竣工决算审计
固投科
瞿坚春
计划 11 月份完成,实际 12 月份完成对外审计报告
完成年度目标
19
完成瀚文小学抗震加固及配套修缮竣工决算审计
固投科
瞿坚春
12 月份实施 , 2013 年完成
转入 2013 年任务
20
完成香花桥小学抗震加固及配套修缮竣工决算审计
固投科
瞿坚春
资料不全,不能实施
转入 2013 年任务
21
完成工商信息学校抗震加固及配套修缮竣工决算审计
固投科
瞿坚春
12 月份实施,需 2013 年完成
转入 2013 年任务
22
完成唯实希望小学抗震加固及配套修缮竣工决算审计
固投科
瞿坚春
12 月份实施,需 2013 年完成
转入 2013 年任务
23
完成崧泽学校抗震加固及配套修缮竣工决算审计
固投科
瞿坚春
资料不全,不能实施
转入 2013 年任务
24
完成练塘镇、金泽镇、华新镇、白鹤镇、盈浦街道等农民健身工程竣工决算审计
固投科
瞿坚春
按期完成对外审计报告
完成年度目标
25
青浦区住房保障和房屋管理局 2010 年旧住房成套改造项目
固投科
瞿坚春
1 月份完成对外审计报告
完成年度目标
26
开展国家会展中心工程项目跟踪审计
固投科
瞿坚春
计划 9 月份完成阶段性报告,至年度结束未出具报告
未完成年度目标
27
开展外青松公路南段工程建设跟踪审计
固投科
瞿坚春
延续到 2013 8 月完成
完成年度目标
28
组织实施好 200 万元以下投资项目竣工决算审计
固投科
瞿坚春
全年完成 93 个竣工决算审计
完成年度目标
29
开展练塘镇徐金明、董永元经济责任审计
经责科
朱民
计划 11 14 日完成对外审计报告,实际完成 12 12
完成年度目标
30
开展原区环境保护局局长王井经济责任审计
经责科
朱民
计划 10 31 日前完成对外审计报告,实际完成 12 12
完成年度目标
31
开展原区司法局局长王林经济责任审计
经责科
朱民
计划 11 15 日前完成对外审计报告,实际完成 12 12
完成年度目标
32
开展区统计局局长蒋晓红经济责任审计
行政科
主管:朱民
分管: 瞿坚春
计划 7 30 日前完成对外审计报告,实际完成 9 6
完成年度目标
33
开展原区科学技术委员会主任顾啸流经济责任审计
经贸科
朱民
计划 8 15 日前完成对外审计报告,实际完成 12 12
完成年度目标
34
开展原区经委主任徐惠新经济责任审计
财政科
主管: 朱民
分管: 瞿坚春
计划 8 10 日前完成对外审计报告,实际完成 9 28
完成年度目标
35
开展原区机管局局长李金云经济责任审计
行政科
主管: 朱民
分管: 瞿坚春
计划 10 31 日前完成对外审计报告,实际完成 11 5
完成年度目标
36
开展原现代农业园区董事长、总经理徐红岗经济责任审计
经贸科
朱民
计划 10 15 日前完成对外审计报告,实际完成 12 4
完成年度目标
37
开展重固镇吴跃进、孙挺经济责任审计
财政科
主管: 朱民 分管:瞿坚春
计划 11 30 日前完成对外审计报告,实际完成 12 7
完成年度目标
38
进一步完善联席会议组织建设
经责科
朱民
完善经济责任审计工作联席会议办公室相关工作制度
完成年度目标
39
进一步深化经济责任审计内容
经责科
朱民
制定完善经济责任审计总体工作方案,组织全体审计干部进行业务学习
完成年度目标
40
全面落实《单位内部管理的负责人员任期经济责任审计实施办法》
经责科
朱民
制定办法,并重点指导各镇、街道开展村、居换届选举经济责任审计
完成年度目标
41
进一步推进经济责任审计工作规范化建设
经责科
朱民
制订操作规范,修订、完善经济责任审计相关制度,不断研究和完善经济责任审计评价标准和评价体系
完成年度目标
42
开展社会保障资金审计
财金科
瞿坚春
认真参与市局审计,并加强沟通、联系与协调
完成年度目标
43
开展本区 十一五 期间公共文化设施投入、运行情况审计调查
经责科
朱民
计划 4 25 日前完成对外审计报告,实际完成 7 6
完成年度目标
44
开展本区标准化菜市场建设运营管理绩效审计调查
经贸科
朱民
计划 4 27 日前完成对外审计报告,实际完成 12 6
完成年度目标
45
开展本区粮食种植补贴资金管理使用情况审计调查
经责科
朱民
计划 4 25 日前完成对外报告,实际完成 6 20
完成年度目标
46
开展城市基础设施配套费征收、使用和管理情况审计调查
行政科
瞿坚春
计划 3 10 日前完成对外审计报告,实际完成 4 25
完成年度目标
47
开展本区土地出让金收支管理情况专项审计
财金科
瞿坚春
计划 3 10 日前完成对外审计报告,实际完成 4 26
完成年度目标
48
开展本区 2009 年至 2011 年生活垃圾处置情况审计调查
经贸科
朱民
计划 5 30 日前完成对外审计报告,实际完成 7 9
完成年度目标
49
指导开展村(居)换届经济责任审计
经责科
朱民
根据相关部门工作部署及要求,完成相关指导工作
完成年度目标
50
有计划、有步骤地推进落实《内部审计工作五年发展规划》,不断促进完善工作制度和管理体系
经责科
朱民
按计划制定内审指导工作意见及考核办法,全年有 3 个单位建立内部审计工作制度
完成年度目标
51
完善内审项目质量检查工作
经责科
朱民
组织召开了 4 次内审片会,确定主题,开展工作交流
完成年度目标
52
完善内审考核工作
经责科
朱民
22 个内审部门上报的 38 个审计项目进行了考核,形成通报
完成年度目标
53
进一步抓好内审人员业务培训
经责科
朱民
组织整训及继续教育,组织 20 名内审人员赴大连 内部控制制度设计及其操作 培训, 150 名内审进行上岗证考试, 128 名内审合格, 5 名内审挂职培训
完成年度目标
54
坚持抓好审计工作联系制度
经责科
朱民
各科室开展了联系工作,职能部门汇总了情况,形成工作小结
完成年度目标
55
深化审计整改制度建设
综合科
朱民
召开 2 次审计整改专题会议,坚持执行各项制度,开发审计整改管理软件
完成年度目标
56
充分利用 两个平台 ,进一步健全督促审计整改的联动机制
综合科
朱民
瞿坚春
按要求形成 2012 年项目审计整改情况专题分析报告,提交联席会议; 11 月份完成审计整改工作报告,并按期向人大常委会书面审议, 12 月份进行公开
完成年度目标
57
着力提高审计建议的质量
综合科
朱民
瞿坚春
明确责任分工,通过项目业务会议、重大项目审议等重点环节,加强质量控制
完成年度目标
58
进一步加大审计公开力度,深化审计公开内容
综合科
朱民
瞿坚春
2012 年公开了审计项目计划、审计工作报告、审计整改报告、 10 个部门预算执行审计结果报告、 4 个专项审计调查结果报告
完成年度目标
59
积极探索政府投资项目审计结果公开
固投科
瞿坚春
与市局同步,探索审计结果公开
完成年度目标
60
学习好、宣传好和弘扬好 责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献 的审计人员核心价值观
办公室
瞿坚春
开展审计人员核心价值观学习教育活动,团支部结合 五四 纪念活动,开展主题讨论
完成年度目标
61
深入宣传上海审计精神,深入践行上海市审计机关工作人员行为规范
办公室
瞿坚春
朱民
结合职业道德检查月活动,深入学习宣传上海审计精神及审计人员行为规范,加强宣传,营造良好的机关氛围
完成年度目标
62
积极争创 文明单位
办公室
瞿坚春
朱民
成立创建领导小组、建立 文明单位创建管理手册,认真做好资料收集,形成汇报材料,按期上报
完成年度目标
63
加强计划管理
综合科
朱民
瞿坚春
制定并下达年度计划,加强计划执行通报;完善了地方规范性文件库;完善滚动计划库,建立部门预算单位、区属公司、街镇及所属二级单位审计对象库;开展了 2013 年度计划调研
完成年度目标
64
推进各项专业审计的结合
综合科
朱民
瞿坚春
坚持了各类审计项目的相结合,整合审计成果资源
完成年度目标
65
加强审计项目 回头看
综合科
朱民
瞿坚春
组织各科室对 2011 年项目,全面开展质量自查与抽查,组织开展项目 回头看 ,市局对项目质量开展检查并给予充分肯定,组织 3 个项目进行优秀项目汇报演示,推荐 2 个项目参加市局优秀项目评比,白鹤经济责任审计项目获三等奖
完成年度目标
66
积极开展审计实践、审计技术方法、审计管理工作研究
办公室
朱民
瞿坚春
按要求成立课题组,完成课题调研报告,学会组织完成了评比
完成年度目标
67
全面贯彻落实国家审计准则、继续加强审计质量控制制度建设
综合科
朱民
瞿坚春
完善了质量控制实施意见,加强全过程质量控制,开展质量抽查、年中检查及年终考核,开发质量控制软件
完成年度目标
68
全面推进审计项目审理工作
综合科
朱民
瞿坚春
结合项目审核、复核开展项目审理,开展项目审理课题调研并申报完成市局一般课题
完成年度目标
69
坚持标准化程序、标准化格式、标准化文本
综合科
朱民
瞿坚春
制定业务文本格式并按要求实施,邀请市局人员开展业务档案培训,制定完善档案管理办法及立卷归档操作规程,按要求进行立卷归档
完成年度目标
70
加强审计业务复核、业务会议审议
综合科
朱民
瞿坚春
按要求组织好了业务会议及重大项目审议会议,分别实施好审计组长、科长、综合法规科的审核、复核、审理
完成年度目标
71
严格把牢审计工作方案
综合科
朱民
瞿坚春
年初制定完善审计工作方案,按要求每个项目制定实施方案并进行汇报后由分管领导审定,工作过程中及时制定调整方案,明确分工及要求
完成年度目标
72
规范审计取证
综合科
朱民
瞿坚春
严格审计取证签名、盖章等程序,加强审计资料的审核、审定
完成年度目标
73
继续强化项目督查、考评
综合科
朱民
瞿坚春
按期进行随机抽查,进行了项目质量自查,组织参加市局优秀项目参评
完成年度目标
74
加强委托审计项目质量管理
固投科
瞿坚春
朱民
制定完善工作方案,开展委托项目质量考核
完成年度目标
75
加强对外聘人员及委托审计的质量控制
固投科
经责科
朱民
瞿坚春
组织了一次中介会议及培训,完善考核办法,加强日常质量控制,开展质量考核
完成年度目标
76
按照市局提出的 上海智慧审计 系统建设框架,积极参与,共同推进
办公室
朱民
开展管理系统国产化、联网审计软件升级,开发政府投资项目审计管理、审计项目质量过程控制软件设计,完善了部分联网审计预警指标
完成年度目标
77
加强计算机技术在审计实践中的应用
办公室
朱民
22 个项目开展计算机审计,形成方法 3 个、 AO 应用实例 3 个, 1 个方法、 3 个实例被市局评为优秀
完成年度目标
78
继续抓好联网核查工作
行政科
朱民
开展了联网核查,形成了全年小结,并逐步对预警系统进行维护、完善
完成年度目标
79
OA 系统国产化改造、升级联网审计 2011 版系统
办公室
朱民
中软公司正在升级维护中
完成年度目标
80
建立和完善审计项目数据库和被审计单位情况数据库
办公室
朱民
强化审计项目计划管理和质量控制,按要求上传数据包,不断完善被审计单位资料库
完成年度目标
81
探索建立政府投资项目数据库
固投科
瞿坚春
朱民
完成软件设计,开展试运行
完成年度目标
82
进一步加强机关作风建设和党风廉政建设
办公室
朱民
瞿坚春
按期完成作风建设各项工作,并积极主动接受作风评议;组织开展第 26 次职业道德检查月活动,重点加强审计廉政风险防控机制建设
完成年度目标
83
加大对现有制度全面梳理,深入排查岗位风险
办公室
朱民
瞿坚春
对制度进行全面梳理;形成制度汇编;制定廉政风险排查工作方案,并按要求及时间节点进行风险排查、制定排查表、流程图
完成年度目标
84
不断深化干部教育培训
办公室
朱民
瞿坚春
制定干部教育培训计划、中心组理论学习计划等,并按期开展业务学习;组织为期 6 天的集中整训, 3 名干部参加了审计署经济责任审计培训、 2 名干部参加了为期 3 个月的计算机审计中级培训、 3 名审计干部报考并通报高级审计师;市局 1 名业务骨干到局进行挂职锻炼
完成年度目标
85
朱枫公路(大蒸港桥 青浦金山区界)改建工程竣工决算( 2011 年重大实事项目,)
固投科
瞿坚春
4 月份完成对外审计报告
完成年度目标
86
淀山湖湿地示范生态修复一期工程部分功能设施建设项目竣工决算 ( 下半年)
固投科
瞿坚春
8 月份完成对外审计报告
完成年度目标
87
朱家角污水处理厂深度处理工程项目竣工决算(下半年)
固投科
瞿坚春
9 月份完成对外审计报告
完成年度目标
88
练塘污水处理厂小蒸社区污水管网工程竣工决算(下半年
固投科
瞿坚春
12 月份完成对外审计报告
完成年度目标
89
迎世博 600 天行动重点水域设置拦截设施项目竣工决算(下半年)
固投科
瞿坚春
9 月份完成对外审计报告
完成年度目标
90
青浦区珠溪中学校舍改建项目
固投科
瞿坚春
1 月份完成对外审计报告
完成年度目标
91
青浦区夏阳街道办事处派出所新建工程
固投科
瞿坚春
1 月份完成对外审计报告
完成年度目标
92
青浦区香花桥幼儿园园舍修缮工程
固投科
瞿坚春
1 月份完成对外审计报告
完成年度目标
93
青浦区盈星幼儿园园舍大修项目
固投科
瞿坚春
1 月份完成对外审计报告
完成年度目标
94
青浦奇星幼儿园园舍修缮工程
固投科
瞿坚春
2 月份完成对外审计报告
完成年度目标
95
练塘镇人民政府迁建机关办公楼工程
固投科
瞿坚春
3 月份完成对外审计报告
完成年度目标
96
毓华学校校舍维修工程
固投科
瞿坚春
3 月份完成对外审计报告
完成年度目标
97
青浦三原色幼儿园园区维修工程
固投科
瞿坚春
3 月份完成对外审计报告
完成年度目标
98
城中西路延伸段给水工程竣工决算的审计
固投科
瞿坚春
3 月份完成对外审计报告
完成年度目标
99
2007 年生态通道防护林建设项目竣工决算
固投科
瞿坚春
5 月份完成对外审计报告
完成年度目标
100
重固镇人民社区事务受理服务中心项目
固投科
瞿坚春
5 月份完成对外审计报告
完成年度目标
101
新建青浦工业园区葛家浜西泵闸项目竣工决算
固投科
瞿坚春
6 月份完成对外审计报告
完成年度目标
102
金泽镇人民政府危桥改建工程项目竣工决算( 2011 年项目)
固投科
瞿坚春
计划 5 月份完成,实际 6 月份完成对外审计报告
完成年度目标
103
2010 年青浦工业园区道路、管道养护工程竣工决算(下半年)
固投科
瞿坚春
12 月份完成对外审计报告
完成年度目标
104
青浦区 2009 年区管公路及市政道路养护维修工程项目竣工决算( 2011 年项目,计划 5 月份完成)
固投科
瞿坚春
计划 5 月份完成,实际 7 月份完成对外审计报告
完成年度目标
105
徐泾镇危桥改建项目竣工决算(下半年)
固投科
瞿坚春
8 月份完成对外审计报告
完成年度目标
106
朱家角镇上实居住区新建配套污水管网工程项目竣工决算(下半年)
固投科
瞿坚春
10 月份完成对外审计报告
完成年度目标
107
2008 年度中小河道 ( 区级 ) 管理养护工程竣工决算(下半年)
固投科
瞿坚春
9 月份完成对外审计报告
完成年度目标
108
新建室外标准游泳池工程竣工决算(下半年)
固投科
瞿坚春
9 月份完成对外审计报告
完成年度目标