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青浦区美丽乡村—练塘镇(泾花村等)2018年农村生活污水处理工程竣工决算审计结果

主动公开

2021.10.14

根据《中华人民共和国审计法》规定,2020年10月至2020年12月,青浦区审计局对青浦区水利管理所(以下简称区水利管理所)负责建设、上海青发城市建设管理有限公司(以下简称青发城建公司)负责代建的青浦区美丽乡村—练塘镇(泾花村等)2018年农村生活污水处理工程进行了竣工决算审计。

一、基本情况和审计评价

为改善农村居民的生活环境及生活质量, 2018年3月,青浦区发展和改革委员会批准该项目可行性研究报告。2018年6月,青浦区水务局批准该项目初步设计。项目总投资为2631.38万元,其中:工程费用2222.21万元、其他费用281.40万元、警示桩费用2.59万元、预备费125.18万元。资金来源:按市、区5:5承担。工程范围为练塘镇泾花村、大新村等6个行政村下辖的11个自然村,共计915户居民进行污水截污纳管改造。主要内容为:布设污水管网,设置小型污水处理站,或就近接入市政污水管网。其中,新建DSP-SH-5B处理站4座,模块化MBR处理站3座;布设管道:DN300HDPE波纹管4087米,DN225HDPE波纹管7922米,DN300拖拉管296米,DN150UPVC加筋管9150米,DN100UPVC加筋管9150米;窨井:1000*1000砖砌窨井20座,600*600砖砌窨井8座,400*300污水塑料检查井170座,315*225污水塑料检查井416座,200*150塑料检查井1830座;新建成品PVC化粪池682座、污水提升泵站4座,道路修复5986平方米等。

该项目于2018年10月开工,2019年12月竣工。

根据区水利管理所上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2020年11月4日,该项目完成投资1932.92万元,其中:建安工程投资1373.97万元、设备投资356.12万元、待摊费202.83万元。该项目到位资金1331.24万元。经审计,该项目实际完成投资1929.63万元,其中:建安工程投资1370.73万元、设备投资356.12万元、待摊投资202.78万元。

审计结果表明,该项目前期各项手续基本齐全,项目通过建设工程完工验收和质量核定;项目会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定,项目投资控制在批准概算金额内,资金使用基本规范;该项目的招投标管理、工程质量管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)工程成本核算不实,多计工程款3.24万元。该项目建安工程决算中存在工程量不实的问题。

(二)多计工程监理费0.05万元。该项目未按工程监理合同支付标准计算。

(三)未按计划开竣工。该项目计划于2019年2月16日竣工,实际于2019年12月23日竣工,超计划10个多月。

三、审计处理情况

对上述问题,区审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。对工程成本核算不实问题,要求区水利管理所、青发城建公司按实结算工程价款。对多计工程监理费问题,要求区水利管理所、青发城建公司调减项目成本。对未按计划开竣工问题,求区水利管理所、青发城建公司加强对项目进度时效的监督管理,保证项目按计划开、竣工。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区水利管理所、青发城建公司根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区水利管理所、青发城建公司能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区水利管理所、青发城建公司向社会公告。