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关于本区省界断头路建设项目管理情况专项审计调查结果

主动公开

2021.10.14

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2021年3月至2021年6月,青浦区审计局对本区省界断头路建设项目管理情况进行了专项审计调查。共调查及延伸审计调查了青浦区建设和管理委员会(以下简称区建管委)、青浦区道路运输管理事务中心、上海青浦公路建设发展有限公司、上海青发城市建设管理有限公司、青浦区财政局、朱家角镇、白鹤镇等7个单位。

一、基本情况和审计评价

经对本区省界断头路建设项目管理情况专项审计调查,本区盈淀路改建工程(以下简称盈淀路工程)、复兴路北延伸段新改建工程(以下简称复兴路工程)、东航路(沪青平公路-江苏省界)新改建工程(以下简称东航路工程)、外青松公路(白石公路-江苏省界)新改建工程(以下简称外青松公路工程)、胜利路(白石公路-江苏省界)新建工程(以下简称胜利路工程)等5个项目列入任务清单。截至2021年3月,盈淀路、复兴路、东航路等3项工程已完工通车,外青松公路、胜利路等2项工程在建;上述项目已完成投资15.44亿元,区财政已支付15.33亿元,其中市级补贴资金11.14亿元。

结果表明,本区积极落实市政府要求,努力推进项目建设,服务长三角一体化道路互联互通目标。但也发现一些需要加以改进的问题。

二、审计调查发现的主要问题

(一)建设程序执行不够严格。一是复兴路工程概算外绿化苗木动迁未向原审批部门履行报批程序,已支付动迁补偿款204.66万元。二是盈淀路检查站工程先开工后取得施工许可证。三是复兴路工程已完工通车,但公安检查站内设备、信息化系统未投入建设。四是外青松公路工程动迁进度滞后,12户居民尚未签约,影响后续施工。五是东航路工程等4个项目建设合同档案资料未集中管理,31项合同缺失。

(二)项目财务管理不够规范。一是5个项目的代建单位未及时记账,收支分别少计2.33亿元。二是盈淀路工程基本建设项目竣工财务决算报表不准确,多计完成投资额116.28万元。三是复兴路工程动态投资控制分析表不准确,漏计、错计费用4项。

(三)环保规定落实不够及时。一是盈淀路工程环境影响报告申报的污水管线工程发生设计变更,但未按规定重新办理环保手续,且已完工通车两年多仍未完成环保验收。二是东航路工程、复兴路工程分别于2020年11月、2021年1月完工通车,但未开展环保验收。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。

(一)建议断头路建设涉及的三地相关职能部门进一步加强沟通协调,充分对接项目配套设施建设需求和项目建设时间节点,保障项目顺利推进。

(二)建议建设单位进一步加强建设项目管理等相关规定的执行力,确保项目建设合规化。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区建管委根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区建管委积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区建管委向社会公告。