根据《中华人民共和国审计法》规定，2022年1月至2022年6月，青浦区审计局对青浦区规划和自然资源局（以下简称区规资局）2021年度预算执行和其他财政收支及决算草案情况进行了审计，并延伸审计5个所属预算单位。

一、基本情况和审计评价

区规资局为区级预算主管部门，2021年度部门预算由区规资局本部和18个所属预算单位的预算组成。

区财政局批复区规资局2021年度财政支出预算总额为58.12亿元，调整后的支出预算总额为69.25亿元。2021年，区规资局实际收到财政拨款63.87亿元，无其他收入。

审计结果表明，区规资局2021年度能按时编报预、决算，预算调整按规定程序报批。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

1.24个项目预算调整后，绩效目标均未作相应调整并上报、部分项目绩效目标设置不够细化。

2.公务用车未定点维修，涉及金额1.20万元。

3.固定资产账实不符、资产信息系统内台账登记不全、未实行标签化管理。

4.合同未归口管理、部分合同要素不齐全。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，区审计局已依法出具了审计报告。对部分项目绩效管理不够到位的问题，要求及时调整绩效目标并上报，进一步完善绩效目标指标；对公务用车未定点维修的问题，要求区规资局督促所属单位严格执行遵守规定，在定点目录范围内的厂家进行维修；对固定资产管理不够到位的问题，要求加强固定资产基础管理，督促所属单位将固定资产及时登记入账；对合同管理不够规范的问题，要求对合同进行归档管理，规范合同签订流程、明确合同内容。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，区审计局在审计报告送达之日起90天内，对区规资局根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区规资局能积极采取措施落实整改，具体整改结果将由区规资局向社会公告。