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青浦区2019年G1503(青浦区段)沿线生态廊道建设项目竣工决算审计结果

主动公开

2023.10.19

根据《中华人民共和国审计法》规定,2022年10月25日至2022年12月4日,区审计局对青浦区林业站负责建设、上海青发城市建设管理有限公司(以下简称青发城建公司)负责代建的青浦区2019年G1503(青浦区段)沿线生态廊道建设项目进行了竣工决算审计。

一、基本情况和审计评价

为提高森林资源总量、提升城市整体形象,2020年3月,上海市绿化和市容管理局(以下简称市绿容局)批准了该项目实施方案。2020年4月,青浦区发展和改革委员会批准了该项目可行性研究报告。2020年11月,市绿容局批准了该项目作业设计。2022年8月,市绿容局批准了该项目作业设计调整。调整后项目总投资2174.15万元,其中工程费用为1748.53万元(包括区配套土地平整费用74.74万元)、工程建设其他费用为221.93万元、预备费用为203.69万元。资金来源为市级财政专项资金补贴1237.5万元,其余资金由青浦区自筹。工程建设地点:青浦区白鹤镇、重固镇、香花桥街道、夏阳街道范围。工程建设内容:包括苗木种植、沟渠开挖、管涵及配套道路、场地平整等工程。新建林地面积约928.7亩。

该项目于2020年12月开工,2021年5月竣工。

根据青浦区林业站上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2022年9月26日,该项目完成投资1698.51万元,其中:建安工程投资1493.83万元、待摊投资204.68万元。该项目到位资金1111.76万元。经审计,该项目实际完成投资1680.40万元,其中:建安工程投资1488.17万元、待摊投资192.23万元。

审计结果表明,该项目前期各项手续基本齐全,项目通过建设工程竣工验收;项目会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定,项目投资控制在批准概算金额内,资金使用基本规范;该项目的招投标管理、工程质量管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)工程成本核算不实,多计工程款5.66万元。该项目建安工程决算中存在工程量不实的问题。

(二)多计待摊投资12.45万元。该项目多计代建管理费、工可编制费、工程监理费和财务监理费。

(三)竣工财务决算编制不及时。该项目竣工财务决算编制工作长达一年多,超过规定时限。

三、审计处理情况

对上述问题,区审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。对工程成本核算不实问题,要求青浦区林业站、青发城建公司按实结算工程价款。对多计待摊投资问题,要求青浦区林业站、青发城建公司调减项目成本。对竣工财务决算编制不及时问题,要求青浦区林业站督促青发城建公司在项目竣工后抓紧项目结算,及时完成竣工财务决算编制工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对青浦区林业站、青发城建公司根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。青浦区林业站、青发城建公司能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由青浦区林业站、青发城建公司向社会公告。