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2019年青浦区拦路港沿线生态廊道建设项目竣工决算审计结果

主动公开

2023.10.19

根据《中华人民共和国审计法》规定,2022年10月25日至2022年12月4日,区审计局对青浦区林业站负责建设、上海青发城市建设管理有限公司(以下简称青发城建公司)负责代建的2019年青浦区拦路港沿线生态廊道建设项目进行了竣工决算审计。

一、基本情况和审计评价

为提高森林资源总量、提升城市整体形象,2019年5月,上海市绿化和市容管理局(以下简称市绿容局)批准了该项目实施方案。2019年7月,青浦区发展和改革委员会批准了该项目可行性研究报告。2019年11月,市绿容局批准了该项目作业设计。2022年8月,市绿容局批准了该项目作业设计调整。调整后项目总投资4717.85万元,其中工程费用为4031.85万元(包括区配套土地平整费用189.28万元)、工程建设其他费用为350.48万元、预备费用为335.52万元。资金来源为市级财政专项资金补贴2717.14万元,其余资金由青浦区自筹。工程建设地点:青浦区金泽镇、朱家角镇及练塘镇拦路港沿线。工程建设内容:包括苗木种植、新建沟渠、便道等工程。实施面积约1352亩。

该项目于2020年1月开工,2021年7月竣工。

根据青浦区林业站上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2022年10月17日,该项目完成投资4125.51万元,其中:建安工程投资3793.91万元、待摊投资331.60万元。该项目到位资金2530.77万元。经审计,该项目实际完成投资4114.39万元,其中:建安工程投资3782.79万元、待摊投资331.60万元。

审计结果表明,该项目前期各项手续基本齐全,项目通过建设工程竣工验收;项目会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定,项目投资控制在批准概算金额内,资金使用基本规范;该项目的招投标管理、工程质量管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)工程成本核算不实,多计工程款11.12万元。该项目建安工程决算中存在工程量不实、价格未按约定计取等问题。

(二)未按计划竣工。该项目计划于2020年5月31日竣工,实际于2021年7月22日竣工,超计划近14个月。

(三)竣工财务决算编制不及时。该项目竣工财务决算编制工作长达一年多,超过规定时限。

三、审计处理情况

对上述问题,区审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。对工程成本核算不实问题,要求青浦区林业站、青发城建公司按实结算工程价款。对未按计划竣工问题,要求青浦区林业站督促青发城建公司加强对项目进度时效的监督管理。对竣工财务决算编制不及时问题,要求青浦区林业站督促青发城建公司在项目竣工后抓紧项目结算,及时完成竣工财务决算编制工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对青浦区林业站、青发城建公司根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。青浦区林业站、青发城建公司能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由青浦区林业站、青发城建公司向社会公告。