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2019年进博会核心区道路景观绿化提升工程竣工决算审计结果

主动公开

2023.10.19

根据《中华人民共和国审计法》规定,2022年7月28日至2022年9月28日,青浦区审计局对青浦区绿化管理所(以下简称区绿化管理所)负责建设的2019年进博会核心区道路景观绿化提升工程进行了竣工决算审计。

一、基本情况和审计评价

为了改善虹桥商务区市容市貌,2019年3月,青浦区发展和改革委员会(以下简称区发改委)批准该项目可行性研究报告,2019年5月,青浦区绿化和市容管理局批准该项目作业设计,2021年6月,区发改委批准该项目投资调整,调整后项目总投资6014.48万元,其中:建安费5663.62万元、其他费用350.86万元。资金来源:区财政。建设地点在崧泽大道、诸光路、涞港路、盈港东路、会卓路及徐民路。工程建设内容包括道路绿化、环境提升及景观照明改造等附属工程。

该项目于2019年5月开工,2019年12月竣工。

根据区绿化管理所上报的该项目竣工财务决算报表反映,截至2021年5月,该项目完成投资5998.82万元,其中:建安投资5663.62万元、待摊投资335.20万元。该项目到位资金4977.43万元。经审计,该项目实际完成投资5975.40万元,其中:建安投资5644.70元、待摊投资330.70万元。

审计结果表明,该项目前期各项手续基本齐全,项目通过建设工程竣工验收;项目会计核算基本遵守了基本建设财务管理方面的相关规定,项目投资控制在批准概算金额内,资金使用基本规范;该项目的招投标管理、工程质量管理等内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)工程成本核算不实,多计工程款18.92万元。该项目建安工程决算中存在工程量不实、单价计取偏高等问题。

(二)多计待摊投资4.50万元。该项目多计财务监理、工程监理费。

(三)竣工财务决算编制不及时。该项目竣工财务决算编制工作长达一年多,超过规定时限。

三、审计处理情况

对上述问题,区审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书。对工程成本核算不实问题,要求绿化管理所按实结算工程价款。对多计待摊投资费问题,要求绿化管理所调减项目成本。对竣工财务决算编制不及时问题,要求绿化管理所在项目竣工后抓紧项目结算,及时完成竣工财务决算编制工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对绿化管理所根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。绿化管理所能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由绿化管理所向社会公告。