复旦大学附属中山医院青浦分院2022年度财务收支情况的审计结果
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主动公开
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2023.10.19
根据《中华人民共和国审计法》规定,2023年1月至4月,青浦区审计局对复旦大学附属中山医院青浦分院(以下简称区中山医院)2022年度财务收支情况进行了审计。
一、基本情况和审计评价
区中山医院是一家三级乙等综合医院,系公益二类事业单位,为区政府直属事业单位。
区财政局批复区中山医院2022年度财政支出预算总额为18.66亿元,调整后支出预算总额为18.86亿元。2022年,区中山医院实际收到财政拨款2.12亿元、事业收入15.25亿元、其他收入1.26亿元。
审计结果表明,区中山医院能按时编报预、决算,预算调整按规定程序审批。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
1.实际工作中执行的医用耗材供应链服务模式未纳入制度规定。
2.对便民项目监管不严,部分便利店无证经营存在隐患,咖啡店无《食品经营许可证》、入驻单位未重新取得三类医疗器械经营许可证。
3.对内部比价监管不严,个别便利店资质不符比价要求、参与比价单位存在关联,涉及金额38.89万元。
4.合同管理不到位,合同未按招投标文件要求签订、签订滞后、未严格履行合同。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对医用耗材供应链服务模式未纳入制度的问题,要求区中山医院及时修订医用耗材内部控制制度,加强医用耗材管理;对便民项目监管不严,部分便利店无证经营存在隐患的问题,要求区中山医院加强便民服务项目管理,杜绝无证经营;对内部比价监管不严的问题,要求区中山医院严格服务项目的审核和管理,加强内部比价监管;对合同管理不到位的问题,要求区中山医院加强合同管理,规范合同签订,确保合同严格履行。
四、审计发现问题的整改情况
对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区中山医院根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区中山医院能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区中山医院向社会公告。