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青浦区医疗保障局2022年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计结果

主动公开

2023.10.19

根据《中华人民共和国审计法》规定,2023年1月至2023年3月,青浦区审计局对青浦区医疗保障局(以下简称区医保局)2022年度预算执行和其他财政收支及决算草案情况进行了审计,并延伸所属青浦区医疗保险事务中心(以下简称区医保中心)。

一、基本情况和审计评价

区医保局为区级预算主管部门,2022年度部门预算由区医保局本部和1个所属预算单位的预算组成。

区财政局批复区医保局2022年度财政支出预算总额为3606.5万元,调整后的支出预算总额为3673.15万元

审计结果表明,区医保局2022度能按时编报预、决算,预算调整按规定程序报批。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

1.预算编制与执行管理不规范,主要表现为项目预算编制主体与执行主体不一致,且将水电费等部分费用转嫁下属单位,涉及金额33.43万元。

2.行政处罚决定书送达滞后,对定点药店和定点医疗机构作出的行政处罚书未按法定的7个工作日内送达。

3.未能严格落实购买服务的主体责任,第三方未严格履约,已全额支付合同价款。

4.对内部比价监管不严,参与三方比价的单位存在关联关系,涉及金额35.71万元。

5.固定资产管理不到位,未按规定实施清查盘点、未登记资产存放地点、未严格实施标签化管理。

6.合同管理不严格,存在部分合同签订滞后或未加盖单位公章等情况,涉及金额20.75万元。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对预算编制与执行管理不规范的问题,要求完善项目支出预算管理,将支出据实列支,保证会计信息真实可靠;对行政处罚决定书送达滞后的问题,要求区医保局进一步规范行政处罚行为,及时送达行政处罚书;对未能严格落实购买服务的主体责任的问题,要求加强对第三方监管,建立第三方考核管理办法,规范合同签订,严格实施合同履约验收;对内部比价监管不严的问题,要求对加强供应商的资格审查,确保参与比价各方不存在关联;对固定资产管理不到位的问题,要求区医保局加强固定资产基础管理,每年定期盘点资产,严格实施标签管理制度;对合同管理不严格,要求规范合同内容签订,发挥合同约束作用。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对区医保局根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。区医保局能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由区医保局向社会公告。