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青浦区妇女联合会2022年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计结果

主动公开

2023.10.19

根据《中华人民共和国审计法》规定,2023年1月至4月,青浦区审计局对青浦区妇女联合会(以下简称“区妇联”)2022年度预算执行和其他财政收支及决算草案情况进行了审计

一、基本情况和审计评价

区妇联为区级预算主管部门,2022年部门预算由区妇联单独构成。

区财政局年初批复区妇联2022年度部门财政支出预算总额为1779.05万元,调整后的支出预算总额为1611.43万元。2022年度区妇联实际收到财政拨款1531.43万元

审计结果表明,区妇联2022度能按时编报预、决算,预算调整按规定程序报批。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

1.项目预算编制不细化,未将三级目录细分为项目。

2.2个项目支出混记,涉及金额5.34万元。

3.个别政府购买服务缺少考核机制,未经考核已经支付全款。

4.合同管理较薄弱,主要表现为合同履行不到位、部分合同要素不齐全。

5.固定资产管理不够规范,主要表现为未开展定期盘点、固定资产账实不符、未实行标签化管理、固定资产管理系统内登记信息不全。

6. 办公物资购领未按规定建立台账。

7. 公务卡支出报销未按规定通过公务卡管理系统,且超过了规定的免息还款期,涉及金额0.13万元。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对项目预算编制不细化的问题,要求及时规范预算编制,细化预算;对财务核算出现差错的问题,要求按规定核算专项经费,确保项目经费执行的严肃性;对个别政府购买服务缺少考核机制的问题,要求跟踪合同的履行情况,并建立考核机制;对合同管理较薄弱的问题,要求严格合同管理,规范合同签订和履行;对固定资产管理不够规范的问题,要求及时登记并全面盘点资产,确保账实相符;对办公物资购领未建立台账的问题,要求建立健全物资管理制度,规范办公用品出、入台账;对公务卡超期报销结算的问题,要求及时在免息还款期内办理报销手续

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,区审计局在审计报告送达之日起90天内,对妇联根据审计结果进行整改的情况实施了跟踪督促检查。妇联能积极采取措施落实整改,具体整改结果将由妇联向社会公告。