2020年白鹤镇城市管理行政执法中队财政预算信息公开
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主动公开
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2020-02-20
2020年上海青浦区白鹤镇城市管理行政执法中队财政预算信息公开
主要职能
集镇区、赵屯社区开展了一系列专项执法整治行动，对乱设摊、跨门经营、乱堆物、乱拉横幅等影响市容的违法行为加大执法力度，有效地改善了白鹤镇的市容市貌。
预算编制说明
2020年，本单位预算支出总额为861.1616万元，其中：一般公共预算拨款支出预算861.1616万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出689.3616万元；项目支出171.8万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.工资福利支出628.6236万元，主要用于行政人员的工资福利支出。
2.商品服务支出60.738万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
3.项目支出171.8万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合 实际情况开展的各系列活动。
2020年青浦区城市管理行政执法中队财务收支预算总表 | ||||
单位：元 | ||||
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 8611616 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 601,700.00 |
1. 一般公共预算资金 | 8611616 | 二、 | 卫生健康支出 | 220,000.00 |
2. 政府性基金 | 三、 | 节能环保支出 | 1,540,000.00 | |
二、事业收入 | 四、 | 城乡社区支出 | 4,993,516.00 | |
三、事业单位经营收入 | 五、 | 住房保障支出 | 1,256,400.00 | |
四、其他收入 | ||||
收入总计 | 8611616 | 支出总计 | 8,611,616.00 | |
2020年青浦区城市管理行政执法中队收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 601,700.00 | 601,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 601,700.00 | 601,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,700.00 | 431,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 04 | 自然生态保护 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,993,516.00 | 4,993,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 4,993,516.00 | 4,993,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 4,993,516.00 | 4,993,516.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8,611,616.00 | 8,611,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年青浦区城市管理行政执法中队支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 支出预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 601,700.00 | 601,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 601,700.00 | 601,700.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,700.00 | 431,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 04 | 自然生态保护 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,993,516.00 | 4,815,516.00 | 178,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 4,993,516.00 | 4,815,516.00 | 178,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 4,993,516.00 | 4,815,516.00 | 178,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8,611,616.00 | 6,893,616.00 | 1,718,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年青浦区城市管理行政执法中队财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算资金 | 8611616 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 601,700.00 | 601,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金 | 二、 | 卫生健康支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 节能环保支出 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 城乡社区支出 | 4,993,516.00 | 4,993,516.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 住房保障支出 | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 8611616 | 支出总计 | 8,611,616.00 | 8,611,616.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年青浦区城市管理行政执法中队一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 601,700.00 | 601,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 601,700.00 | 601,700.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,700.00 | 431,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 04 | 自然生态保护 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,993,516.00 | 4,815,516.00 | 178,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 4,993,516.00 | 4,815,516.00 | 178,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 4,993,516.00 | 4,815,516.00 | 178,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,256,400.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8,611,616.00 | 6,893,616.00 | 1,718,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年青浦区城市管理行政执法中队一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 6,286,236.00 | 6,286,236.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 742,400.00 | 742,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,469,048.00 | 2,469,048.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 1,406,000.00 | 1,406,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 187,088.00 | 187,088.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 602,380.00 | 0.00 | 602,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 04 | 手续费 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 电费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | *公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 83,680.00 | 0.00 | 83,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 187,200.00 | 0.00 | 187,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他资本性支 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 6,893,616.00 | 6,286,236.00 | 607,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年青浦区城市管理行政执法中队一般公共预算拨款基本支出政府经济类科目预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 01 | 工资津补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 02 | 社会保障缴费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 03 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 99 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 01 | 日常办公费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 03 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 05 | 委托业务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 06 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 08 | *公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 09 | 维修（护）费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 机关资本性支出（一） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 06 | 设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 6,888,616.00 | 6,286,236.00 | 602,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 01 | 工资福利支出 | 6,286,236.00 | 6,286,236.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 02 | 商品和服务支出 | 602,380.00 | 0.00 | 602,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | 01 | 资本性支出（一） | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 6,893,616.00 | 6,286,236.00 | 607,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年青浦区城市管理行政执法中队“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 60.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年青浦区城市管理行政执法中队“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA108011 | 上海市青浦区城市管理行政执法中队 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 60.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关情况说明 一、“三公”经费预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市青浦区城市管理行政执法中队2020年“三公”经费财政拨款预算为6万元，比2019年预算增加1.5万元。 其中： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费预算1万元，主要安排公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2019年预算增加持平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费预算5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算增加1.5万元，主要原因是公务用车运行费增加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2020年度上海市青浦区城市管理行政执法中队机关运行经费财政拨款预算60.7380万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府采购情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、预算绩效情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额171.8万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2020年 ) | |||||||
| 申报部门名称：上海市青浦区白鹤镇城市管理行政执法中队 | |||||||
| 项目名称 | 整治工作经费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 开始时间 | 2020/1/1 | 结束时间 | 2020/12/31 | ||||
| 项目概况 | 城市是人民群众工作生活的家园，是政治经济文化建设发展的中心，也是社会文明进步的载体，城市管理是城市化发展所需要的产物，是一项复杂的系统工程，与广大市民日常生活联系紧密，在服务城市的经济社会发展方面发挥着重要作用。作为城市环境维护者和监督者的城市管理执法直面复杂的社会矛盾，通过依法履行城管执法职责，解决矛盾冲突，消除不和谐因素，维持良好的社会秩序.在生态环境综合整治大背景下，建筑垃圾、拆房垃圾的清运、处理是个很大问题。为保障建筑垃圾等合理处置、避免偷乱倒，及时清除无主垃圾，提升市容环境水平，特申请整治经费。 | ||||||
| 立项依据 | 市委市政府“五违必治，四必先行”的指示要求;市委市政府城市精细化管理要求 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 清除偷乱倒无主垃圾，保障市容环境整洁；做好店招店牌更换拆除，避免雨季安全隐患。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强人员值守管控；做好路巡、车巡 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1718000 | 项目当年预算（元） | 1718000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1363000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1948374.25 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 自然生态保护-农村环境保护 | 1540000 | |||||
| 城乡社区管理事务-城管执法 | 178000 | ||||||
| 项目实施计划 | 2019年提出申请；2020年列入预算；2020年每月根据实际情况予以列支保障 | ||||||
| 项目总目标 | 保障环境整洁 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提高市容环境整体水平 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合格 | |||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 产出目标 | 整洁率 | ＞90% | |||||
| 美观率 | ＞90% | ||||||
| 效果目标 | 店招店牌 | 整洁有序 | |||||
| 渣土清理 | 及时迅速 | ||||||
| 影响力目标 | 店招店牌更换 | 提升整洁率，减少安全隐患 | |||||
| 备注 | |||||||