2020年白鹤镇房屋管理所财政预算信息公开
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主动公开
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2020-02-20
2020年上海市青浦区白鹤镇房屋管理所财政预算信息公开
上海市青浦区白鹤镇房屋管理所主要职能
主要职能包括：宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置、突发事件应急处置等事务性工作。
上海市青浦区白鹤镇房屋管理所预算编制说明
2020年，本单位预算支出总额为203.23万元，其中：一般公共预算拨款支出预算203.23万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出134.48万元；项目支出68.75万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、工资福利支出119.26万元，主要用于在职人员的工资福利支出。
2、商品服务支出13.72万元，主要用于政府机关的日常运转经费和机关集体人员工资福利等经费支出。
3、对个人家庭的补助支出1.00万元，主要用于机关公务员退休人员费用、抚恤金、子女幼托费等。
4、资本性支出0.5万元，主要用于设备购置、更新。
5、项目支出68.75万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动.
2020年部门财务收支预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | |||
本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 2,032,264.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 215,800.00 |
1. 一般公共预算资金 | 2,032,264.00 | 二、 | 卫生健康支出 | 73,000.00 |
2. 政府性基金 | 三、 | 城乡社区支出 | 1,698,320.00 | |
二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 45,144.00 | |
三、事业单位经营收入 | ||||
四、其他收入 | ||||
收入总计 | 2,032,264.00 | 支出总计 | 2,032,264.00 | |
2020年部门收入预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215,800.00 | 215,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 215,800.00 | 215,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143,800.00 | 143,800.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,698,320.00 | 1,398,320.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,698,320.00 | 1,398,320.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,698,320.00 | 1,398,320.00 | 300,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | ||
合 计 | 2,032,264.00 | 1,732,264.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||
2020年部门支出预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215,800.00 | 215,800.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 215,800.00 | 215,800.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143,800.00 | 143,800.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,698,320.00 | 1,010,820.00 | 687,500.00 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,698,320.00 | 1,010,820.00 | 687,500.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,698,320.00 | 1,010,820.00 | 687,500.00 |
221 | 住房保障支出 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 |
合 计 | 2,032,264.00 | 1,344,764.00 | 687,500.00 | |||
2020年部门财政拨款收支预算总表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算资金 | 1,732,264.00 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 215,800.00 | 215,800.00 | 0.00 |
二、政府性基金 | 二、 | 卫生健康支出 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | |
三、 | 城乡社区支出 | 1,398,320.00 | 1,398,320.00 | 0.00 | ||
四、 | 住房保障支出 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 1,732,264.00 | 支出总计 | 1,732,264.00 | 1,732,264.00 | 0.00 | |
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215,800.00 | 215,800.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 215,800.00 | 215,800.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143,800.00 | 143,800.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,398,320.00 | 1,010,820.00 | 387,500.00 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,398,320.00 | 1,010,820.00 | 387,500.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,398,320.00 | 1,010,820.00 | 387,500.00 |
221 | 住房保障支出 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 |
合 计 | 1,732,264.00 | 1,344,764.00 | 387,500.00 | |||
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,192,564.00 | 1,192,564.00 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 157,020.00 | 157,020.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 93,168.00 | 93,168.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 22,848.00 | 22,848.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 534,584.00 | 534,584.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 |
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 137,200.00 | 0.00 | 137,200.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
302 | 05 | 水费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
302 | 06 | 电费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
302 | 15 | 会议费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
302 | 16 | 培训费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
302 | 29 | 福利费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
合 计 | 1,344,764.00 | 1,202,564.00 | 142,200.00 | ||
2020年部门一般公共预算拨款基本支出政府经济类科目预算表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
501 | 机关工资福利支出 | 657,980.00 | 657,980.00 | 0.00 | |
501 | 01 | 工资津补贴 | 250,188.00 | 250,188.00 | 0.00 |
501 | 02 | 社会保障缴费 | 278,800.00 | 278,800.00 | 0.00 |
501 | 03 | 住房公积金 | 45,144.00 | 45,144.00 | 0.00 |
501 | 99 | 其他工资福利支出 | 83,848.00 | 83,848.00 | 0.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 137,200.00 | 0.00 | 137,200.00 | |
502 | 01 | 日常办公费 | 123,200.00 | 0.00 | 123,200.00 |
502 | 02 | 会议费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
502 | 03 | 培训费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
502 | 05 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
502 | 09 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
503 | 机关资本性支出（一） | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
503 | 06 | 设备购置 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 1,329,764.00 | 1,192,564.00 | 137,200.00 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 1,192,564.00 | 1,192,564.00 | 0.00 |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 137,200.00 | 0.00 | 137,200.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
506 | 01 | 资本性支出（一） | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
509 | 05 | 离退休费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
合 计 | 2,144,944.00 | 1,860,544.00 | 284,400.00 | ||
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编报单位：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元 | |||||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | ||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||||||
QA108044 | 上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区白鹤镇房屋管理所2020年“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比2019年预算减少1.00万元。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区白鹤镇房屋管理所2020年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2020年度本单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2020年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
四、预算绩效情况
2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额68.75万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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| 项目经费情况说明 |
| 一、项目概述 1、发放社会化管理人员服务费、保安报洁人员服务费 2、发放物业公司考核奖、居委会人员、物业公司人员及业委会人员培训费 3、提高小区物业管理水平、规范物业管理水平 4、系统房屋日常维修资金 二、立项依据 1、白鹤镇住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018---2020） 2、售后房维修费用，用于居民屋面、墙面、电气、给排水，其它项目维修 三、实施主体 上海市青浦区白鹤镇房屋管理所。 四、实施方案 建立符合各物业公司居委会业委会实际情况的管理制度,并定期对各物业人员居委人员业委会人员进行培训考核.制定单位财务制度,保障经费合理支出. 五、实施周期 2020年1月-2020年12月。 六、年度预算安排 2020年上海市青浦区白鹤镇房屋管理所项目支出共计687500.00元，其中： 社会化管理人员服务费:200000.00元 居委会人员培训费:6000.00元 物业公司人员培训费:3500.00元 系统房屋日常维修资金:300000.00元 业委会人员培训费:3000.00元 社会化管理人员服务费:200000.00元 保安保洁人员服务费:90000.00元 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
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| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2020年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区白鹤镇房屋管理所 | |||||||
| 项目名称 | 社会化服务 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 开始时间 | 2020/1/1 | 结束时间 | 2020/12/31 | ||||
| 项目概况 | 提高小区物业管理水平,规范物业管理行为，组织相关从业人员进行培训。聘用相应服务人员进行服务。 | ||||||
| 立项依据 | 考核奖励费,培训费及服务费。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 对员工工作的肯定以及鼓励,更好的把工作做到最好. | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 考核奖励制度 | ||||||
| 项目总预算（元） | 687500 | 项目当年预算（元） | 687500 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 474500 | 同名项目上年预算执行数（元） | 457598 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 物业公司考核奖 | 85000 | |||||
| 居委会人员培训费 | 6000 | ||||||
| 物业公司人员培训费 | 3500 | ||||||
| 系统房屋日常维修资金 | 300000 | ||||||
| 业委会人员培训费 | 3000 | ||||||
| 社会化管理人员服务费 | 200000 | ||||||
| 保安保洁人员服务费 | 90000 | ||||||
| 项目实施计划 | 按计划开展培训，聘用相关人员，开展日常工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 完善小区物业管理工作,提高工作人员的工作积极性 | ||||||
| 年度绩效目标 | 制定相关的绩效考核项目,确定考核的等级,按绩效发放考核奖 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度执行度 | 健全 | |||||
| 预算资金到位率 | 100% | ||||||
| 预算执行率 | ≥90% | ||||||
| 产出目标 | 项目是否按计划实施 | 是 | |||||
| 工作计划完成率 | 100% | ||||||
| 效果目标 | 社区群众满意度 | ≥90% | |||||
| 培训人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 影响力目标 | 人力资源结构合理性 | 合理 | |||||
| 长效管理机制健全性 | 健全 | ||||||
| 备注 | |||||||